大型建筑公司办公用品管理制度

1、QW大型建筑公司办公用品管理制度第一条 各部门日常办公的需要，本着“保障使用，厉行节约”的原则 , 使办 公用具用品管理日趋合理化，特制定本制度。第二条 本制度所称办公用具主要分为办公设备、管理用品和消耗品三种。1、办公设备： 电脑、打印机、复印机、移动硬盘、 闪存盘、扫描仪、照相机、摄像机、投影仪、录音笔、空调、手机、电话机、文件柜、办公桌椅等。2、管理用品：计算器、钉书机、打孔机、削笔器、白（黑）板、打码机等。3、消耗用品：打印机墨盒、复印机碳粉、白板笔、电池、签字笔、刀片、胶 水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回型针，橡皮筋、涂改液、笔记本、复写纸、 打印复印纸、喷墨纸、软盘、档案盒、标签、

2、便条纸、信纸，橡皮擦、夹子、打 印油、圆珠笔、钉书针、美工刀、剪刀、瓶装矿泉水、茶叶、一次性杯子、烟灰 缸、毛巾等；第三条 用具用品的使用分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”是个人使用保管的用品，如：签字笔、橡皮擦。“部门领用”为本部门共同使用的 用具，如：打孔机、打码机等。第四条 各单位应根据本部门的年度预算计划逐月提供办公用品的申购计划。第五条 计划由专人于每月的 23 日之前提出，经审批后交办公室。第六条 办公用品审批1、计划提交人所提交的办公用品需用计划单应经部门负责人认可，主 管领导审核后交到办公室。由办公室汇总后报总经理审批。2、预算计划外的办公用品的购置，应由需用部门写书面报

3、告，经主管领导 审核，总经理批准后执行。3、公司大型设备的购置必须将拟购设备名称、型号、价格、用途及已有同 类设备情况报告公司企业管理部，由企管部签署意见后，才能提交到办公室。4、二级机构需购置办公设备， 其价值在 5000元以下的可由各单位自行审批，但须书面报公司办公室备案。 5000 元以上的必须报公司企业管理部，由企管部签 署意见，经总经理批准后才能购置。5、公司领导成员的办公用品设备等由公司办公室负责提供和管理。第七条 办公用品采购1、办公用品的采购由办公室归口统一采购。2、大宗办公用品（设备）的采购，必须由办公室组织企业管理部、纪委等 部门人员参与，采取招标的形式，确定最佳供应商，实

4、行定点采购。第八条 办公用品的验收1、办公用品采购后，必须进行验收入库登记。2、办公用品的验收入库登记，由采购人员按照“物质随货同行单”或“发 货单”如实填写办公用品入库验收单 ，由保管员按照实物进行验收核实。3、单件价值在 5000 元以上的办公设备的验收必须通过企业管理部，进行固 定资产登记后方可报帐。第九条 办公用品的发放1、保管员对办公用品进行验收登记后，应建立台帐，并及时发放。2、办公用品的发放时间定在每月 5 日下午，其他时间无特殊情况一般不发放。 二级机构、项目部的发放时间可以根据自己的实际情况确定。第十条 办公用品的管理1、办公设备由办公室根据各部门的实际须用情况进行统一调配和

5、借、领用， 责任到人。二级机构的办公设备由办公室各部门的实际须用情况进行统一调配和借、领 用，责任到人。项目部的办公设备由办公室各部门的实际须用情况进行统一调配和借、领用， 责任到人。2、配备给部门（或个人）使用的办公设备，由办公室与使用部门（或个人） 办理领用交接手续，明确使用保管责任人，并建立台帐（或明细表）。3、使用部门的部门负责人是办公设备使用保管的第一责任人，主要使用人员 为直接责任人。4、管理用品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。5、保管员应建立部门台帐，对各部门领用的办公用品费用进行统计，及时提 醒使用部门负责人、采购员和财务部对办公用品的使用、采购费用及资金

6、安排进 行调整控制，以确保预算费用的整体控制。并每季度公布一次使用情况。6、低值易耗办公用品的费用按 4 元/ 人的标准，由部门实行内部调剂使用。7、使用部门（或人员）应爱惜设备、妥善保管，不得故意损坏，服从办公设 备主管部门的调配。使用保管责任人调离本部门或企业时，应将设备完整地向本 部门负责人移父（包括：设备本机、附件、工具、备件、随机资料和机内贮存信 息、资料等），使用部门应将本部门的实际情况如实反映至主管部门，由主管部 门决定该办公设备是否留给该部门继续使用。8、任何单位、个人不得拒交或私自将办公设备拿到他处使用，不得消毁或因 疏忽而丢失机内已存的公共信息和资料不得拆散、丢失办公设备（

7、含附件、备件 等）。9、办公设备内涉及到企业秘密内容的，使用人应慎重保管，做到有限权查阅， 防止他人随意查阅，更不能随意公开。10、办公设备需要检修时，使用部门应将情况报告给办公室，由办公室与维修 单位（或指定维修方）联系，安排维修时间，确定维修项目和价格。维修后由办 公室和使用部门共同对检修后质量进行确认，确保维修质量，不达标的要由检修 方负责返修。11、各部门（单位）使用的办公设备，在部门（单位）撤销时，部门（单位）负责人要清理好办公设备，列出清单，及时移交给办公室，由办公 室重新安排给其它部门（单位）使用。12、 文件的复印由办公室统一管理。需要复印的文档应进行登记50张以上的 必须经部

8、门主管领导审批，方可复印。所发生的费用列入部门的办公费用，由公 司财务部进行费用划拨。13、使用完后的废旧打印机墨盒、复印机碳粉盒应及时回收，按公司相关文 件的规定进行销毁。第十一条 本制度自审批通过后立即生效。办公用品需用计划单领导：因工作需要，我部门须购买下列办公用品，望批准。品 名单位库存数计划数量使用期限说明时间要求计划单 于每月 的23日 报到办 公室，次 月5日领 取分管领导：部门负责人：填报人:办公用品需用计划单领导：因工作需要，我部门须购买下列办公用品，望批准。品 名单位库存数计划数量使用期限说明时间要求计划单于 每月的23日报 到办 公室， 次月5日领 取分管领导:部门负责人:填报人:()月份办公品采购计划汇总表(表二)序号品名及 型号单位部门合计数量单价金额合计总经理:审核:编制:办公用品入库验收单（表二）名称规格型号单位采购数量头收数量购入金额预算金额单价总价单价总价合计金额采购员验收员办公用品入库验收单（表三）名称规格型号单位采购数量头收数量购入金额预算金额单价总价单价总价合计金额采