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文档简介

1、人员配置模型一、人员配置模型的基本思路 本模型适用于并购、自建门店编制数量及人工成本的预估； 本模型以经营面积为依据将门店分为A（5万）、B（3-5万）、C（3万）三类； 以经营面积为主要依据，预计交易量、管理方式、经营定位、品类数量为辅助依据，参照解放路店、钟楼店现有编制设置情况核定各类门店的编制数； 以主要业务流程影响编制的主要因素为核定依据，参照解放路店、钟楼店的经验数据估算出各流程块的编制数及各个层级人员的编制数。二、各类人员配比依据 按照业务流程分类 影响因素A类（5万）B类（3-5万）C类（3万）管理团队经营面积、管理跨度322开发策划经营面积964销售管理经营面积、品类数3220

2、13客服管理经营面积、经营定位484020人力资源管理员工数量、管理方式643行政事务管理管理方式432财务管理 管理方式1484系统维护经营面积、设备数量632收银管理预计交易量954收银员预计交易量、经营面积、楼层数1403832设备维护经营面积、管理方式15108保安消防经营面积、管理方式402015合计326159109 按照人员层级分类类别职能管理人员一线员工销售服务人员小计备注中高层管理人员基层管理人员A类（5万）综合480012计财21713812169收银及相关物业/服务1351055保安、警卫、设备维护业务144603090小计217418942326B类（3-5万）综合36

3、009计财11340054物业/服务1326030业务83802066小计C类（3万）综合34007计财1833042物业/服务1220023业务61701437小计11315314109三、相关说明 以上编制假设各A类门店品类为10，B类门店品类数为6-8、C类门店楼层数为6。对于以品类数为核定依据的楼面管理人员等，以每增加1个品类编制数递增一定比例（5%-10%）估算； 以上编制假设各A类门店楼层数为6，B、C类门店楼层数为4，收银员等受楼层影响的岗位，以每增加1层人员数递增一定比例（8%-10%）估算； 以上编制是依照西安市内门店设置情况进行配置的。对于异地单店、承担区域管理中心职责的门店将根据管理跨度增加5%-10%的相应管理人员； 以上编制是依照

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