工地试验室及拌合站专项检查表格

1、最新 料推荐附件 1工 地 试 验 室 检 查 表 （ 一 ）试验室名称：项 目建设单位试验管理验收程序资质及授权试验检测环境组织机构及人员检 查 内 容人员配备、监督检查（施工、监理、第三方）、整改闭合等是否经母体、监理 / 建设单位验收合格后启用是否有母体试验室的授权批文母体试验室资质（有效期、参数等）是否同拟检测项目相符授权书是否真实有效，授权签字人是否越权签字被委外检测机构是否具备相应的资质和能力，是否建立合同关系环境条件是否满足标准的要求工作间布局是否合理，房屋结构及面积是否满足工作需要试验室工作环境、试验设备工作环境是否符合要求，需控制环境温、湿度的操作间是否配置有效的温、湿度控制

2、设备主要人员资质是否满足要求，负责人是否为本企业正式聘任的合同制员工，试验检测报告批准人是否为母体试验室批准的授权签字人主要试验和管理人员现场考核人员数量、资格、证书等是否符合招标文件要求、投标承诺及工作需要人员授权书、人事任命书是否齐全有效，人员变更情况及审批情况是否符合要求组织机构设置是否合理，职责是否详细、明确和规范各种岗位人员是否进行专业培训并掌握基本知识人员分工及其岗位职责是否详细、明确和规范，是否有质量责任追究制度日期：检查检 查情 况备注方式检查内业资料检查验收资料抽查内业资料现场检查抽查内业资料提问与实际操作相结合检查内业资料最新 料推荐工 地 试 验 室 检 查 表 （ 二

3、）试验室名称：项目检 查 内 容仪器设备的工作性能、状态、量程及精度是否满足检测参数标准要求，是否在标定（自校）的有效期内仪器设备到位情况是否满足投标文件和现场试验检测工作需要仪器设备试验设备标识是否正确、一致，管理是否规范是否有完善的仪器设备操作规程日期：检查方式检查 情 况备注检查仪器台账、检定 / 校准计划、检定 / 校准证书、自校记录等现场检查质量保证体系是否有质量手册及体系运行记录、程序文件、作业指导书是否有仪器设备管理制度、委托试验管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理制度、报告审核签发管理制度、信息化管理制度、试验检测环境管理制度、安全与环保管理制度、档案资料管理制度、混凝土施

4、工配合比审核及发放制度、试验检测事故分析制度、不合格品管理制度等使用的标准、规范和规程目录清单是否全面、是否有效抽查仪器运行记录与试验记录是否一致查看内业资料检查试验报告、试验标准及规程试验检测及工作情况试验记录与报告是否对应一致、是否有漏检现象、是否有不做试验随意编造试验数据的情况抽查试验报告监理单位的见证、平行试验频次是否符合与现场检查相要求结合委外试验报告是否存在漏项、频次不足现象混凝土配合比审批程序是否存在违规现抽查配合比审象批手续、设计文混凝土配合比设计是否符合设计文件、耐件、配合比选定报告久性设计规范等对母体试验室、建设单位、监理单位等检查提出的意见或要求的整改闭合情况查看内业资料

5、试验检测中不合格品的复检、 留样、反馈、台账及记录不合格品的处置情况最新 料推荐工 地 试 验 室 检 查 表 （ 三 ）试验室名称：日期：项 目检 查 内 容检查方式检 查 情 况备注是否安装了混凝土试件抗压、钢筋拉伸信息化软件信息化核查内业资料、现场试验核对实际压一组混凝土试件，拉伸一组钢筋试件，检查数据上传、报警、执行标准、数据的准确度、能否自动生成试验报告等供电、排水、消防、环保设施是否齐全和有效安全现场检查消防是否建立化学品、危险品、用电、防火等安全管理制度及有效措施电话、电脑、复印机、打印机、传真机、网络等办公用品配备是否满足办公需要办公现场检查配置交通工具是否满足试验检测工作需要

6、最新 料推荐附件 2拌和站名称：项 目验收程序人员现场管理及文明生产信息化混 凝 土 拌 和 站 检 查 表 （ 一 ）日期：检 查 内 容检查方备注检 查 情 况式是否有未经监理或建设单位验收检查验合格就启用现象收资料拌和站负责人是否取得岗位资格证书人员配备、 资格要求是否满足， 人员 变更是否履行变更手续生产、设备、安全、维修人员是否查看内持证上岗业资料是否配置专职信息化管理员是否建立人员培训制度（查记录）搅拌机操作手是否掌握误差调整现场考方法核拌和站占地是否满足生产要求砂石料仓及水池是否设置遮阳棚骨料仓、外加剂贮存地是否有采暖设施（冬施）砂、石料仓分区是否合理， 标识是否清楚料仓储备是否

7、满足生产需要场地是否硬化、整洁、无扬尘现场核生产区与生活区是否分开设置查标识牌是否齐全 （包括材料、设备、安全、环保、拌和站简介）排水系统是否顺畅污水、污物存放处理是否符合环保要求消防设施是否齐全， 安全用电是否规范场区道路标识牌是否清晰、准确混凝土生产系统是否采用工控电脑，且安装了信息化信息化系统是否有意更改（放大）现场检计量偏差情况，能否及时报警查是否违规安装了过滤软件最新 料推荐混 凝 土 拌 和 站 检 查 表 （ 二 ）拌和站名称：日期：项 目检 查 内 容检查方备注检 查 情 况式计量设备是否标定，是否在标定有效查看检期内定证书搅拌机组配置是否满足生产需要是否配备满足生产需要的锅炉

8、（冬季施工）设备是否配置匹配的发电机现场检配置查自动计量设备精度是否满足要求试验站试验仪器配备是否符合要求（日常检测及计量系统校验）是否有专人对设备定期或不定期维护查看内保养（查记录）业资料试验站试验仪器配备是否符合要求（日常检测及计量系统校验）试 验原材料进场检验是否及时，是否有未现场检检先用情况查与内检 测配合比的管理及调整是否合理、 规范，业相结情 况是否有不按配合比施工情况合是否有在拌和站集中制作砼试件情况原材料计量偏差是否符合规范要求，超差后是否有整治措施混凝土拌和物匀质性是否满足规范要求试验和生产接口是否顺畅（查生产记录和试验台账）拌 和物资和试验接口是否顺畅（查物资和检查内试验台

9、账）站 运业资料行各种生产记录、运输记录是否记录齐全施工配料通知单是否与生产记录相对应对建设单位、监理单位等检查提出的意见或要求的整改闭合情况最新 料推荐混 凝 土 拌 和 站 检 查 表 （ 三 ）拌和站名称：日期：项 目检 查 内 容是否建立站长负责制，是否制定拌和站管理实施细则和考核办法质量、安全、环保等管理制度及组织机构是否齐全，是否上墙岗位职责和质量责任追究制度是否健全各种原材料进场、试验台账是否建立混凝土搅拌生产工艺与质量控制流程、作业指导书是否建立仪器设备操作规程、保养维修制度、运行台账是否建立仪器设备计量检定、校准制度和台账是否建立配合比控制管理制度是否建立质量是否制定温控措施（有无冬夏季热工保证方案）体系生产运输和调度管理制度是否建立不合格