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文档简介

1、. ISO14001/OHSAS18001外部审核所需准备资料 一、文件 1、管理手册 环境方针、安全方针、环境目标、安全目标 2、程序文件 文件控制程序、记录控制程序、管理评审控制程序、人力资源控制程序、监视和测量设备的控制程序、内部体系审核控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序、环境因素识别、鉴定程序、危险源识别和风险评价控制程序、法律法规收集和合规性评价控制程序、管理方案控制程序、废弃物管理控制程序、能源资源管理程序、消防管理程序、安全事故处理控制程序、运行控制程序、噪声/废弃物污染防治管理程序、相关方影响及新建项目控制程序、应急准备与响应控制程序、环境职业健康安全绩效监测和测量控制程

2、序 3、管理制度 员工手册、保卫管理制度、设备操作规程、车辆管理制度、消防控制室管理制度、仓储管理制度、劳保用品管理制度、电梯管理制度、空调管理制度、水电、燃气管理制度 二、记录 4.3.1环境因素 1、环境因素登记评价表（按部门填写） 2、重要环境因素清单 3、危险源识别和风险评价表（按部门填写） 4、显著危险源一览表 . . 4.3.2法律法规和其它要求 5、法律法规清单 4.3.3目标、指标和方案 6、公司环境目标、安全目标（管理手册内） 7、各部门环境目标、安全目标 8、管理方案 4.4.1资源、作用、职责和权限 9、安全设施相关资质台账 10、岗位说明书（入职要求必须有安全、环境方面

3、的要求） 11、安全方面员工代表任命书 4.4.2能力、培训和意识 12、年度培训计划 13、培训记录、培训效果评估报告 4.4.3信息交流 14、企业各关联紧急联系电话及记录 15、内部联系记录(包括会议、文件等) 4.4.4文件（与ISO9001相同） 16、受控文件清单 17、文件发放回收记录 4.4.6运行控制 18、特种工人员健康检查报告 19、单位生活垃圾清运处理合同 . . 20、固废物清运合同 21、环评检测报告 22、劳保用品发放登台账 23、车辆加油明细表 24、电梯保养合同 25、废弃物处理记录表 26、安全事故通报记录 27、打印耗材入库台账 28、打印耗材出库及回收台账 29、关于环境及职业健康安全与供应商联系函 30、目标统计表（各部门、汇总表） 31、环境和安全管理方案责任表 32、安全与环境投入费用 4.4.7应急准备和响应 33、应急预案及记录 4.5.1监测和测量 34、安全生产、环境检查记录 4.5.2合规性评价 35、法律法规合规性评价表 4.5.4记录控制（同ISO9001） 36、记录清单 4.5.5内部审核 .

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