安徽装配式建材项目财务分析报告

1、一、项目发展背景房间需要装修，首先要做的就是墙面处理，但是只要有了装配室内墙板之后，墙面处理就不需要了，根本就不需要在墙面上面做涂料装饰，也不需要找墙纸，也不需要做墙布的装修，只是仅仅需要采购装配式内墙板一块一块组合起来，墙面装修就完成了，这样的墙面装修颜色多样，而且具有一定的防潮隔热效果，在家居装修当中使用方便，效果良好。装配式内墙板在建筑行业当中一直引起人们的重视，国外的一些国家率先做了一些尝试，后来发现装配式的建筑造价很低，成本很低，很快就在全国世界流行起来，那么这样的装配式建筑风格也将是未来的建筑行业优势。未来，不仅仅是装配式内墙板，可能在建筑行业中，装配式建筑物会成为建筑的主流优势。

2、二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3035.74(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1216.06万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资4251.80万元，其中：固定资产投资3035.74万元，占项目总投资的71.40%；流动资金1216.06万元，占项目总投资的28.60%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1073.36万元，占项目总投资的25.24%；设备购置费1167.88万元，占项目总投资的27.47%；其它投资794.50万元，占项目总投资的18.69%。3、总投资及其构成估算

3、：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3035.74+1216.06=4251.80（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷65.00%,计划收入5879.90万元，总成本4838.81万元，利润总额1135.73万元，净利润851.80万元，增值税194.77万元，税金及附加64.51万元，所得税283.93万元；第二年负荷75.00%,计划收入6784.50万元，总成本5420.15万元，利润总额1500.20万元，净利润1125.15万元，增值税224.74万元，税金及附加68.11万元，所得税375.05万元；第三年生产负荷10

4、0%，计划收入9046.00万元，总成本6873.51万元，利润总额2172.49万元，净利润1629.37万元，增值税299.65万元，税金及附加77.10万元，所得税543.12万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入9046.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=299.65万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用6873.51万元，其中：可变成本5813.44万元

5、，固定成本1060.07万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加77.10万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2172.49（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=2172.4925.00%=543.12（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2172.49（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2172.4925.00%=543.12（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额2172.49万

6、元，缴纳企业所得税543.12万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2172.49-543.12=1629.37（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=51.10%。（2）达产年投资利税率=59.96%。（3）达产年投资回报率=38.32%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入9046.00万元，总成本费用6873.51万元，税金及附加77.10万元，利润总额2172.49万元，企业所得税543.12万元，税后净利润1629.37万元，年纳税总额919.87万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt

7、）=4.11年。本期工程项目全部投资回收期4.11年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率51.10%，投资利税率59.96%，全部投资回报率38.32%，全部投资回收期4.11年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。项目建设工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供

8、应等会影响到项目总体目标的实现；因此，在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制、招投标制等一系列措施，认真落实建设资金计划，确保项目建设目标的顺利实现。七、市场预测分析装配式建筑是由预制部品部件在工地装配而成的建筑。按预制构件的形式和施工方法分为砌块建筑、板材建筑、盒式建筑、骨架板材建筑及升板升层建筑等五种类型。其构件种类主要有：外墙板，内墙板，叠合板，阳台，空调板，楼梯，预制梁，预制柱等。截止至2017年全球装配式建筑市场规模达到1950亿美元，欧洲占比25.62%。2010年以来，全球装配式建筑的市场规模不断增加，年均复合增长率达到17.67%。2016年全球装配式建筑市场规模达到

9、1576亿元，较上年同比增加31.88%，为全球稳定发展阶段增长最为迅速的一年，全球行业规模高速增长主要是由于中国市场的快速发展，2016年中国装配式建筑市场规模增长率达到32%。统计数据显示，2017年全球装配式建筑市场规模1950亿美元，较上年大幅增长20%以上。从代表性国家的全球份额占比情况看，以美国、欧洲、新加坡和日本为代表的发达国家在前期高速发展过程中，2016年几个国家市场份额占比为60.41%，随着发达国家建筑领域的逐渐饱和，对装配式建筑模式的需求量有所下降，至2017年代表性国家市场份额占比之和下降至56.03%。而在其他国家中，2017年我国以装配式建筑685亿元左右的市场规

10、模占比35.1%。在我国城市化的进一步推进下，其市场规模还有更高的上涨空间。近年来，装配式建筑受到社会各界的高度关注，尤其是在国家最高决策层明确要发展装配式建筑，推动新型建筑工业化的号召下，许多企业也跃跃欲试准备加入其中。今天就为大家盘点一下，全世界装配式建筑的发展现状。西方发达国家的装配式建筑经过几十年甚至上百年的时间，已经发展到了相对成熟、完善的阶段。日本、美国、澳大利亚、法国、瑞典、丹麦是最具典型性的国家。但各国按照各自的特点，选择了不同的道路和方式。据统计，装配式建筑在国际较有影响力的建筑中，已经有悉尼歌剧院、纽约大都会人寿大厦阿联酋阿布达比剧院、沙特阿拉伯吉达港防波堤灯塔、墨尔本南十

11、字火车站办公楼、新加坡达士岭组屋、克罗地亚克尔克体育馆、荷兰海牙市政厅办公大楼等建筑均是利用装配式建筑的装配手法。八、行业发展趋势装配式建筑是指将建筑的部分构件在工厂进行标准和批量预制后，运输到施工现场后进行吊装与连接而成的建筑，从而实现建筑过程从建造到制造的转变。通俗的讲，装配式建筑技术让建房子变得像“搭积木”一样。常见的构件种类有：外墙板，内墙板，叠合板，阳台，楼梯，预制梁，预制柱等。按主体结构的不同，装配式建筑可分为装配式混凝土建筑、装配式钢建筑、装配式木建筑三大类型。据住建部统计，装配式混凝土建筑占比64%，具有成本低及试用范围广的特点，装配式钢建筑占比30%，装预制配式木建筑占比6%

12、。与传统现浇式建筑作业相比，装配式建筑在节约人力、缩短工期、环境友好、提高施工质量和效率等方面都有明显改善。以预制率为35%左右的30层装配式混凝土住宅项目和同等规模的传统建筑项目比较，装配式建筑能将工期缩短30%左右，施工人数减少70%/100人，同时，装配式建筑能够节约资源和能源消耗，有效降低粉尘、噪声与建筑废物等环境污染。装配式装修作业过程中采用干式施工，施工工地无火、无水、无尘、无味，不用焊割、不用水泥、不搭纱布，从而噪声污染、粉尘污染、水污染极小，建筑垃圾明显少于传统现场浇筑方式。装配式建筑的预制件可在工厂内完成，养护时间短，施工现场可以快速完成安装，缩短工期。同时，装配式建筑可同时

13、多层施工，盖主体可同步内部装修，实现立体交叉作业，施工速度更快。全装配式项目比传统建造方式节省3/4的工期；若以预制率为35%左右的30层装配式混凝土住宅项目为例，传统建设周期是28个月，装配式建筑施工可以减少至20-22个月。2016年是装配式建筑行业的政策推进元年。国务院、住建部陆续出台建筑产业现代化发展纲要、关于大力发展装配式建筑的指导意见、“十三五”装配式建筑行动方案等一系列重要文件。而后，全国各地省市陆续出台百余项装配式建筑专门指导意见和相关配套措施，通过优先安排用地、税收优惠政策、容积率奖励、政府补助等优惠政策切实推动装配式建筑发展。自上而下的政策推动下，装配式建筑行业呈爆发式增长

14、。根据政策指引，2025年装配式建筑行业的渗透率将达到30%以上，若以我国每年新增城镇新建建筑面积约21亿平方米估算，届时新增装配式建筑面积将达到6.3亿平方米以上，保证了未来5年的年复合增速在17%以上。考虑到实现一定规模效应后的装配式成本将显著下降，而传统建造成本上升的趋势是不可逆的，因此装配式将成为市场化选择，届时实际需求可能实现更快的增长。对标海外市场。德国、法国、美国、日本等发达国家在装配式建筑行业已经发展到相对成熟的阶段，装配式建筑的市场渗透率高达32%-70%。对标海外成熟市场，中国装配式建筑行业目前只有不足5%的市场渗透率，远低于发达国家。日本装配式建筑行业的兴起源自二战后日本

15、房屋损毁，快速解决居民住宅不足的迫切性。自此，装配式建筑的标准化、模块化理念开始形成，政府主导下，经济激励政策完善，并于80年代末发展成熟。期间，日本装配式建筑经历了规格量产型-企划量产型-追求高附加值-资源循环利用等阶段。目前，日本装配式建筑渗透率甚至已接近90%，以低层住宅木结构和多高层集合住宅PC结构为主，具有大规模批量生产标准产品，同时满足多样化需求的领先经验。德国装配式建筑的早期大规模应用主要为解决战后住房的短缺问题。建造方式严重依赖预制混凝土大板技术体系，并于90年代之前受到普遍欢迎。但受限于当时雅典宪章城市规划指导思想的局限性，以及经济及技术条件的限制，PC建筑过分强调整齐划一，

16、建筑单元、户型、建筑构件大量重复使用，德国大板建筑如今已饱受“建筑单调、僵化、死板，缺乏特色，缺少人性化”等诟病，部分项目已被迫拆除。取而代之的是追求建筑的个性化，设计的精细化、强调建筑耐久性的综合技术解决方案，建筑构件大量实行标准化、模数化。装配式建筑较传统现场浇筑的成本略高，并限制了其在国内的推广应用，形成规模经济有助于降低装配式建筑生产成本。据骏业建科统计，20%-55%的预制率下，装配式混凝土结构较传统现场浇筑的成本高128-255元/，预制率越高，成本越高；从各省市的调查案例来看，PC造价较传统造价高200-800元/，PS造价更高，节省的人工成本目前仍不足以弥补较高的构件材料费。装

17、配式建筑行业在发展初期受政策推动的影响更明显，一定规模效应后，装配式具有更强的经济适用性，而传统建造成本上升的趋势是不可逆的，装配式将成为市场化选择，届时将实现更快的需求增长。首先，愿意从事传统建筑业的工人日益减少，建筑业农民工人数自14年持续回落，而农民工收入上涨压力较大，14年以来，平均每年工资涨幅7.3%。此外，老龄化在建筑行业日益严重，农民工平均年龄从2008年的34岁升至2018年的40.2岁。劳动力成本上升和日益严格的环保将倒逼传统现浇式建筑向装配式建筑转型。钢结构相比于混凝土结构更具有做装配式的优势，主要体现在：对于钢结构而言，钢构件一直以来都是由钢结构公司加工完成后运至现场吊装

18、，主体结构本来就是装配式的概念，与普通钢结构没有区别。装配式钢结构与普通钢结构的主要区别在于墙体，普通钢结构的墙体在现场砌筑完成，而装配式钢结构会要求用预制的外挂墙板等；同时室内装修系统和设备管线，装配式钢结构也要采用集成化。对于混凝土结构而言，主体结构原本主要采用现浇方式建造，与装配式的理念差距较大，技术限制成为短期制约。目前国内真正掌握预制混凝土结构技术的企业并不多，因而在实际工程中，装配式混凝土结构的推广过程中常常面临诸多问题：传统现浇方式建造时施工工艺粗放，构件之间连接相对随意，对混凝土内部钢筋的位置也要求不高；改用装配式后，关键工艺是灌浆套筒，即构件之间的钢筋采用灌浆套筒或螺栓等方式

19、连接。钢筋连接的数量和种类多、结构复杂、对钢筋位置有较高要求，连接的施工难度也较大，同时，目前尚没有成熟的技术来监测套筒内部钢筋连接是否到位，一旦出现问题，将会成为非常严重的安全隐患。部分连接处仍需采用现浇方式连接，但结构整体性较全现浇结构有所下降。不少PC工程只预制楼板、楼梯板、内墙板等非抗震构件，就是为了避免剪力墙等抗震构件安装时出现钢筋连接不上的情况。根据中国钢结构协会的统计，目前我国钢结构企业在2500家左右，拥有钢结构制造企业资质的单位有510家，年产10万吨以上的企业仅50多家，其他多数为年产1万吨以下的中小企业，大部分企业生产规模不高，整体市场较为分散。产量最大的为鸿路钢构，占全

20、行业比重仅为2.09%，TOP6占比仅6.06%。同时，行业集中度有持续提升的可能。行业发展初期，产业链上下游之间存在信息差和资源差异是获取项目的隐形壁垒。随着行业日渐完善，我们认为，制造业的竞争依靠规模化生产及柔性生产，大规模实现定制化需求是这个行业生存能力的最大挑战。同时，核心经济圈的工业用地获取难度很大，而PC预制件有很强的运输半径限制，工厂布局的地域广度与辐射面决定了PC构件生产企业的业务发展空间。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1583.222110.951960.171884.787539.122主营业务收入1314.771753.

21、031627.811565.206260.822.1装配式建筑墙板(A)433.87578.50537.18516.522066.072.2装配式建筑墙板(B)302.40403.20374.40360.001439.992.3装配式建筑墙板(C)223.51298.02276.73266.081064.342.4装配式建筑墙板(D)157.77210.36195.34187.82751.302.5装配式建筑墙板(E)105.18140.24130.23125.22500.872.6装配式建筑墙板(F)65.7487.6581.3978.26313.042.7装配式建筑墙板(.)26.3035

22、.0632.5631.30125.223其他业务收入268.44357.92332.36319.581278.30上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7539.12完成主营业务收入万元6260.82主营业务收入占比83.04%营业收入增长率（同比）21.93%营业收入增长量（同比）万元1355.97利润总额万元1693.50利润总额增长率26.16%利润总额增长量万元351.16净利润万元1270.13净利润增长率16.10%净利润增长量万元176.16投资利润率56.21%投资回报率42.15%财务内部收益率21.89%企业总资产万元10377.07流动资产总额占比万元28.90%

23、流动资产总额万元2998.73资产负债率32.01%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10285.1415.42亩1.1容积率1.481.2建筑系数73.87%1.3投资强度万元/亩196.871.4基底面积平方米7597.631.5总建筑面积平方米15222.011.6绿化面积平方米812.42绿化率5.34%2总投资万元4251.802.1固定资产投资万元3035.742.1.1土建工程投资万元1073.362.1.1.1土建工程投资占比万元25.24%2.1.2设备投资万元1167.882.1.2.1设备投资占比27.47%2.1.3其它投资万元794.502.1.3

24、.1其它投资占比18.69%2.1.4固定资产投资占比71.40%2.2流动资金万元1216.062.2.1流动资金占比28.60%3收入万元9046.004总成本万元6873.515利润总额万元2172.496净利润万元1629.377所得税万元1.488增值税万元299.659税金及附加万元77.1010纳税总额万元919.8711利税总额万元2549.2412投资利润率51.10%13投资利税率59.96%14投资回报率38.32%15回收期年4.1116设备数量台（套）3717年用电量千瓦时613255.5418年用水量立方米9348.5119总能耗吨标准煤76.1720节能率26.8

25、3%21节能量吨标准煤22.7522员工数量人205区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元173544.13同期产值万元146068.62同比增长18.81%从业企业数量家866规上企业家42从业人数人43300前十位企业产值万元77575.05去年同期70083.16万元。1、xxx科技公司（AAA）万元19005.892、xxx有限责任公司万元17066.513、xxx科技发展公司万元10084.764、xxx科技发展公司万元8533.265、xxx实业发展公司万元5430.256、xxx（集团）有限公司万元5042.387、xxx科技发展公司万元387.888、xxx科技发展公司

26、万元3180.589、xxx实业发展公司万元3025.4310、xxx（集团）有限公司万元2327.25区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元45462.061.1同期增加值万元38104.151.2增长率19.31%2行业净利润万元16986.532.12016年净利润万元14857.462.2增长率14.33%3行业纳税总额万元32242.783.12016纳税总额万元28093.393.2增长率14.77%42017完成投资万元57890.844.12016行业投资万元13.77%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值202362

27、.38229957.25261315.062利润总额57691.2665558.2574498.013净利润22894.3526016.3129563.994纳税总额16233.4618447.1120962.635工业增加值74201.3784319.7495817.896产业贡献率8.00%11.00%13.13%7企业数量103912681623土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5371.525371.529315.289315.28722.541.1主要生产车间3222.913222.915589.175589.1744

28、7.971.2辅助生产车间1718.891718.892980.892980.89231.211.3其他生产车间429.72429.72540.29540.2943.352仓储工程1139.641139.643839.373839.37216.582.1成品贮存284.91284.91959.84959.8454.152.2原料仓储592.61592.611996.471996.47112.622.3辅助材料仓库262.12262.12883.06883.0649.813供配电工程60.7860.7860.7860.783.863.1供配电室60.7860.7860.7860.783.864给

29、排水工程69.9069.9069.9069.903.454.1给排水69.9069.9069.9069.903.455服务性工程721.77721.77721.77721.7740.725.1办公用房406.51406.51406.51406.5118.995.2生活服务315.26315.26315.26315.2622.586消防及环保工程203.62203.62203.62203.6212.926.1消防环保工程203.62203.62203.62203.6212.927项目总图工程30.3930.3930.3930.3948.037.1场地及道路硬化2010.10354.80354.8

30、07.2场区围墙354.802010.102010.107.3安全保卫室30.3930.3930.3930.398绿化工程721.6725.26合计7597.6315222.0115222.011073.36节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤76.171.1年用电量千瓦时613255.541.2年用电量吨标准煤75.371.3年用水量立方米9348.511.4年用水量吨标准煤0.802年节能量吨标准煤22.753节能率26.83%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3013.061.1完成比例70.87%2完成固定资产投资万元2301.862.1完成比例76.40

31、%3完成流动资金投资万元711.203.1完成比例23.60%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1391.2人均年工资万元4.291.3年工资额万元565.672工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.312.3年工资额万元157.523企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.953.3年工资额万元48.784品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.194.3年工资额万元93.545其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.245.3年工资额万元81.176职工工资总额万元946.68固定

32、资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1073.361167.88196.873035.741.1工程费用万元1073.361167.886860.141.1.1建筑工程费用万元1073.361073.3625.24%1.1.2设备购置及安装费万元1167.881167.8827.47%1.2工程建设其他费用万元794.50794.5018.69%1.2.1无形资产万元326.93326.931.3预备费万元467.57467.571.3.1基本预备费万元219.01219.011.3.2涨价预备费万元248.56248.562建设期利息

33、万元3固定资产投资现值万元3035.743035.74流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6860.144115.435353.806860.146860.146860.141.1应收账款万元2058.041337.731543.532058.042058.042058.041.2存货万元3087.062006.592315.303087.063087.063087.061.2.1原辅材料万元926.12601.98694.59926.12926.12926.121.2.2燃料动力万元46.3130.1034.7346.3146.3146.311

34、.2.3在产品万元1420.05923.031065.041420.051420.051420.051.2.4产成品万元694.59451.48520.94694.59694.59694.591.3现金万元1715.041114.771286.281715.041715.041715.042流动负债万元5644.083668.654233.065644.085644.085644.082.1应付账款万元5644.083668.654233.065644.085644.085644.083流动资金万元1216.06790.44912.041216.061216.061216.064铺底流动资金万

35、元405.35263.48304.01405.35405.35405.35总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4251.80140.06%140.06%100.00%2项目建设投资万元3035.74100.00%100.00%71.40%2.1工程费用万元2241.2473.83%73.83%52.71%2.1.1建筑工程费万元1073.3635.36%35.36%25.24%2.1.2设备购置及安装费万元1167.8838.47%38.47%27.47%2.2工程建设其他费用万元326.9310.77%10.77%7.69%2.2.1无形资

36、产万元326.9310.77%10.77%7.69%2.3预备费万元467.5715.40%15.40%11.00%2.3.1基本预备费万元219.017.21%7.21%5.15%2.3.2涨价预备费万元248.568.19%8.19%5.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3035.74100.00%100.00%71.40%5建设期间费用万元6流动资金万元1216.0640.06%40.06%28.60%7铺底流动资金万元405.3513.35%13.35%9.53%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5879.906784.5

37、09046.009046.009046.001.1万元5879.906784.509046.009046.009046.002现价增加值万元1881.572171.042894.722894.722894.723增值税万元194.77224.74299.65299.65299.653.1销项税额万元1447.361447.361447.361447.361447.363.2进项税额万元746.01860.781147.711147.711147.714城市维护建设税万元13.6315.7320.9820.9820.985教育费附加万元5.846.748.998.998.996地方教育费附加万元

38、3.904.495.995.995.999土地使用税万元41.1441.1441.1441.1441.1410税金及附加万元64.5168.1177.1077.1077.10折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1073.361073.36当期折旧额858.6942.9342.9342.9342.9342.93净值214.671030.43987.49944.56901.62858.692机器设备原值1167.881167.88当期折旧额934.3062.2962.2962.2962.2962.29净值1105.591043.31981.02918.

39、73856.453建筑物及设备原值2241.24当期折旧额1792.99105.22105.22105.22105.22105.22建筑物及设备净值448.252136.022030.801925.581820.361715.144无形资产原值326.93326.93当期摊销额326.938.178.178.178.178.17净值318.76310.58302.41294.24286.065合计：折旧及摊销2119.92113.39113.39113.39113.39113.39总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元4565.592967.

40、633424.194565.594565.594565.592外购燃料动力费万元378.63246.11283.97378.63378.63378.633工资及福利费万元946.68946.68946.68946.68946.68946.684修理费万元12.638.219.4712.6312.6312.635其它成本费用万元856.59556.78642.44856.59856.59856.595.1其他制造费用万元182.39118.55136.79182.39182.39182.395.2其他管理费用万元212.09137.86159.07212.09212.09212.095.3其他销售费用万元301.92196.25226.44301.92301.92301.926经营成本万元6760.124394.085070.096760.126760.126760.127折旧费万元105.22105.22105.22105.22105.22105.228摊销费万元8.178.178.178.178.