生活用纸项目可行性分析报告模板

1、泓域咨询/生活用纸项目可行性分析报告生活用纸项目可行性分析报告泓域咨询机构 报告说明中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占全球总产量的28%。在消费升级趋势下，国内生活用纸消费量稳步增长，2016年国内生活用纸消费量854万吨，较上年增长4.53，近10年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平，相比欧美发达国家尚有提升空间。2016年，我国人均生活用纸消费量达到6.2kg，已经超过全球人均生活用纸消费量4.8kg，北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西欧（12.5kg）

2、，我国人均生活用纸消费量仍然较低，存在较大提升空间。该生活用纸项目计划总投资6552.44万元，其中：固定资产投资4344.31万元，占项目总投资的66.30%；流动资金2208.13万元，占项目总投资的33.70%。达产年营业收入14833.00万元，总成本费用11654.34万元，税金及附加119.79万元，利润总额3178.66万元，利税总额3736.89万元，税后净利润2383.99万元，达产年纳税总额1352.89万元；达产年投资利润率48.51%，投资利税率57.03%，投资回报率36.38%，全部投资回收期4.25年，提供就业职位310个。生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的

3、各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。生活用纸主要供人们生活日常卫生之用。所以在纸业同行用语通常叫生活用纸，是人民生活中不可或缺的纸种之一。它们通常由棉浆、木浆、草浆、废纸浆制造，质量好的卫生纸都是由原生木浆制成，它跟一般纸的制造流程差不多，只是要求制造成极薄极脆弱，这样的目的是当遇到水就会烂掉，达到环保的目的。第一章 项目概述一、项目概况（一）项目名称及背景生活用纸项目生活用纸属于同质化较强的快消品，各品牌竞争手段以渠道占领、折扣促销为主，且消费者价格敏感度较高。因此，生活用纸龙头销售费用率呈现上升趋势，净利率下

4、降。2012年，生活用纸全年产能投放高达116.9万吨，而当年消费量仅增长37.4万吨，企业库存压力显著增大，导致了2013年各生活用纸企业纷纷采用降价促销的方式谋求去库存、保市场。其中，金红叶吨单价从2012年的1.58万元/吨下滑至2014年的1.51万元/吨，吨单价降价幅度高达709元；维达吨单价从2012年的1.95万元/吨下调1352元/吨至2014年的近年低点1.82万元/吨。生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。（二）项目选址某某出口加工区场址选择应提供足够的场

5、地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。（三）项目用地规模项目总用地面积16795.06平方米（折合约25.18亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.50%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.11%，固定资产投资强度1

6、72.53万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积16795.06平方米，建筑物基底占地面积9321.26平方米，总建筑面积17298.91平方米，其中：规划建设主体工程12256.31平方米，项目规划绿化面积1056.12平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费1583.65万元。（七）节能分析1、项目年用电量874521.77千瓦时，折合107.48吨标准煤。2、项目年总用水量16504.18立方米，折合1.41吨标准煤。3、“生活用纸项目投资建设项目”，年用电量874521.77千瓦时，年总用水量16504.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108

7、.89吨标准煤/年。达产年综合节能量28.95吨标准煤/年，项目总节能率29.13%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某出口加工区发展规划，符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6552.44万元，其中：固定资产投资4344.31万元，占项目总投资的66.30%；流动资金2208.13万元，占项目总投资的33.70%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收

8、入14833.00万元，总成本费用11654.34万元，税金及附加119.79万元，利润总额3178.66万元，利税总额3736.89万元，税后净利润2383.99万元，达产年纳税总额1352.89万元；达产年投资利润率48.51%，投资利税率57.03%，投资回报率36.38%，全部投资回收期4.25年，提供就业职位310个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。科学组织施工平

9、行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某出口加工区及某某出口加工区生活用纸行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某出口加工区生活用纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“生活用纸项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展，为社会提供就业职位310个，达产年纳税总额1352.89万元，可以促进某某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润

10、率48.51%，投资利税率57.03%，全部投资回报率36.38%，全部投资回收期4.25年，固定资产投资回收期4.25年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这

11、是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企

12、业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。到2020年，我市制造业结构调整和转型升级取得显著成效，致力于发展成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。具体目标如下：三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目

13、单位指标备注1占地面积平方米16795.0625.18亩1.1容积率1.031.2建筑系数55.50%1.3投资强度万元/亩172.531.4基底面积平方米9321.261.5总建筑面积平方米17298.911.6绿化面积平方米1056.12绿化率6.11%2总投资万元6552.442.1固定资产投资万元4344.312.1.1土建工程投资万元1257.922.1.1.1土建工程投资占比万元19.20%2.1.2设备投资万元1583.652.1.2.1设备投资占比24.17%2.1.3其它投资万元1502.742.1.3.1其它投资占比22.93%2.1.4固定资产投资占比66.30%2.2流

14、动资金万元2208.132.2.1流动资金占比33.70%3收入万元14833.004总成本万元11654.345利润总额万元3178.666净利润万元2383.997所得税万元1.038增值税万元438.449税金及附加万元119.7910纳税总额万元1352.8911利税总额万元3736.8912投资利润率48.51%13投资利税率57.03%14投资回报率36.38%15回收期年4.2516设备数量台（套）10117年用电量千瓦时874521.7718年用水量立方米16504.1819总能耗吨标准煤108.8920节能率29.13%21节能量吨标准煤28.9522员工数量人310 第二章

15、 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、

16、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司注重建设、培养

17、人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。二、公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入15794.31万元，同比增长29.09%（3559.35万元）。其中，主营业业务生活用纸生产及销售收入为14803.92万元，占营业总收入的93.73%。上

18、年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3316.814422.414106.523948.5815794.312主营业务收入3108.824145.103849.023700.9814803.922.1生活用纸(A)1025.911367.881270.181221.324885.292.2生活用纸(B)715.03953.37885.27851.233404.902.3生活用纸(C)528.50704.67654.33629.172516.672.4生活用纸(D)373.06497.41461.88444.121776.472.5生活用纸(E)248.713

19、31.61307.92296.081184.312.6生活用纸(F)155.44207.25192.45185.05740.202.7生活用纸(.)62.1882.9076.9874.02296.083其他业务收入207.98277.31257.50247.60990.39根据初步统计测算，公司实现利润总额3285.80万元，较去年同期相比增长786.06万元，增长率31.45%；实现净利润2464.35万元，较去年同期相比增长319.10万元，增长率14.87%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15794.31完成主营业务收入万元14803.92主营业务收入占比93.73%营业

20、收入增长率（同比）29.09%营业收入增长量（同比）万元3559.35利润总额万元3285.80利润总额增长率31.45%利润总额增长量万元786.06净利润万元2464.35净利润增长率14.87%净利润增长量万元319.10投资利润率53.36%投资回报率40.02%财务内部收益率22.18%企业总资产万元13268.16流动资产总额占比万元28.48%流动资产总额万元3779.26资产负债率32.40% 第三章 项目建设背景一、生活用纸项目背景分析中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占全球总产量的28%。在消费升级趋势下，国内生活用纸消费量稳步增长，2016年国内生

21、活用纸消费量854万吨，较上年增长4.53，近10年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平，相比欧美发达国家尚有提升空间。2016年，我国人均生活用纸消费量达到6.2kg，已经超过全球人均生活用纸消费量4.8kg，北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西欧（12.5kg），我国人均生活用纸消费量仍然较低，存在较大提升空间。人口红利拉动，生活用纸增长有望加速。生活用纸作为刚性消费品，人口数量的增加将提升生活用纸消费总量。考虑到第三次婴儿潮（1983-1990年）逐渐进入生育年龄，预计未来新增人口

22、有望加速。同时，国家于2015年首次提出实施全面二孩政策，以应对人口老龄化，预计将强化新一轮人口增长。2016年作为二孩政策实施元年，中国人口增长率和出生率都有显著的提升，其中出生率由1.2%上升至1.3%，人口增长率由0.50%上升至0.59%。国内人均可支配收入维持每年6%的增长，城镇化率亦逐年提升，人们对其使用量和使用品质均有较大幅度提升。随之而来的是生活用纸两大变化趋势：一方面，现有产品用途不断细化，比如，纸巾纸根据用途不同进一步细分为软抽纸、盒巾纸和钱夹纸等品类；另一方面，新产品不断面世，特别是保湿纸、厨房用纸等大量进入市场，且成长迅速。高毛利的非卷纸占比增加。从产品结构上看，生活用

23、纸在国内以卷纸（厕用卫生纸）为主，卷纸作为低端生活用纸，单价及毛利率亦相对较低，以中顺洁柔的产品为例，卷纸均价比非卷纸要低约45%。相比于卷纸，非卷纸无论在纸品质量还是适用使用体验上，均有较大改善，在消费升级大趋势下，增速明显。以面巾纸为例，作为偏重包装设计的高档生活用纸，受益于：1）用户下沉；2）使用场景多样化，产品需求量快速提升。从用户群体上看，二、三线城市的面巾纸覆盖率快速提升：根据北京新时代市场对国内30个城市7万多户家庭的监测数据显示，2008年到2011年，一线城市面巾纸使用覆盖率提升9pct，二/三线城市面巾纸使用覆盖率约提升20pct；从适用场景上看，面巾纸最早由金佰利发明，主

24、要用于清洁面部，随着大家对清洁需求的提升，目前已广泛放置于客厅、卧室、办公室等使用场景，用于清洁擦拭等。目前非卷纸的市占率从2012年的38%升至2016年的44%。受高毛利的非卷纸产品份额提升推动，预计整个生活用纸市场有望继续增长。国内前4家集中度为38%，行业集中度仍有提升空间。生活用纸行业比较分散，且由于纸巾单位价值低，运输半径较小（约500公里），纸企若要寻求全国性发展，需要在各区域配套足够的产能。而生活用纸的产能建设成本高昂（吨纸投资额在6000元以上)，业内多为区域性企业。其中全国性企业金红叶纸业、恒安国际、维达国际以及中顺洁柔在前期产能过剩环境下具有明显的竞争优势，行业集中度不断

25、提高，2016年CR4约为38%。对比国外发达国家，国内市场集中度有待提升。其中，2011年美国市场前四家产能达到640万吨，产能占北美总产能的75%，包括G-P、金伯利、宝洁等通过在各区域建立生产基地或兼并地方企业，来扩大自身销售范围；在日本，生活用纸市场主要由金佰利、王子制纸和王子妮飘所占据，三家累计销售份额占比达57%。国内生活用纸行业存在大量环保不达标的中小产能，随着本轮环保政策趋严，部分中小产能逐渐去化。同时，因国内木浆到货量不足，三季度开始内盘木浆价格大幅上涨，截至11月底，内外盘针/阔叶浆价差为838.95/231.13元/吨，国内中小生活用纸企业主要依赖内盘木浆，而四大龙头的木

26、浆更多从国外采购。受成本挤压，中小纸企加速退出。二、生活用纸项目建设必要性分析生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。生活用纸主要供人们生活日常卫生之用。所以在纸业同行用语通常叫生活用纸，是人民生活中不可或缺的纸种之一。它们通常由棉浆、木浆、草浆、废纸浆制造，质量好的卫生纸都是由原生木浆制成，它跟一般纸的制造流程差不多，只是要求制造成极薄极脆弱，这样的目的是当遇到水就会烂掉，达到环保的目的。生活用纸行业是造纸行业的重要子行业之一。生活用纸与人们的生活息息相关，是日常生活不可或缺

27、的物品，属于快速消费品。为了保护环境、保持经济持续发展，国家制定了一系列的法律法规对造纸行业进行规范和引导。生活用纸行业作为造纸行业的一个重要子行业，也必须遵守这些法律法规的要求。同时，生活用纸属于与人体直接接触的日用消费品，其质量的好坏不仅影响人们使用的舒适度，甚至会对人体的健康造成影响，因此，国家还对其质量标准进行了必要的规范。生活用纸在生产过程中需使用的原材料有纸浆、化学助剂和包装物等。其中，纸浆占生产成本的50%70%。因此，纸浆制造行业是生活用纸行业主要也是最重要的上游行业。纸浆价格的波动影响着生活用纸产品的毛利水平。我国生活用纸行业使用的纸浆主要为木浆、竹浆、草浆和再生纸浆，其中生

28、产高档生活用纸所使用的纸浆为木浆（包括针叶浆和阔叶浆）。生活用纸产品属终端消费品，直接用于人们的日常生活中。生活用纸制造企业一般通过经销商、商销客户和连锁超市实现产品销售。因此，终端流通市场是生活用纸行业的下游行业。我国生活用纸行业呈现多层次竞争格局。众多的生产厂商按其产能规模大小分属三个梯队。洁柔、维达国际、恒安国际、金红叶纸业属于国内生活用纸行业的第一梯队成员，年产能均在15万吨以上。排名5-15位的企业组成生活用纸行业内第二梯队，均为区域性生产厂商，年产能一般在10万吨以下。其他生产厂商属于生活用纸行业内第三梯队，均为地方性小生产厂商，年产能在5万吨以下。第一梯队企业依靠其规模和品牌优势

29、，通过全国性生产基地布局，以生产中高档产品为主，参与全国市场的竞争，在竞争中不断提高自身的竞争力和市场占有率，并拥有较强市场定价能力。第二梯队企业生产规模相对较小，未形成全国性布局，专注于区域性市场，以生产中档产品参与区域市场竞争为主。少数第二梯队企业在区域市场中竞争力较强，甚至在所属区域市场中的竞争力超过第一梯队企业。部分第二梯队企业还使用再生纸浆、草浆和蔗浆等原料进行生产，产品质量相对较差。第三梯队企业多处于经济欠发达地区，产品质量差，主要参与当地低档产品市场的竞争。 第四章 市场调研分析一、生活用纸行业分析生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫

30、生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。生活用纸主要供人们生活日常卫生之用。所以在纸业同行用语通常叫生活用纸，是人民生活中不可或缺的纸种之一。它的形状有单张四方型的，这种叫方巾纸或面巾纸，也有卷成磙筒形状的，这种叫卷纸。它们通常由棉浆、木浆、草浆、废纸浆制造，质量好的卫生纸都是由原生木浆制成，它跟一般纸的制造流程差不多，只是要求制造成极薄极脆弱，这样的目的是当遇到水就会烂掉，达到环保的目的。生活用纸行业的上游主要是棉浆、木浆、针叶浆、阔叶浆等原材料，下游为商超、电销平台、KS销售等各种销售平台。生活用纸与人们的日常生活密切相关,行业景气度受经济发展水平影响。

31、受我国2017年国内生产总值同比增长69%、城市化进展内地零售市场景气有所回温、消费升级等多重积极因素的影响,国内生活用纸市场空间增长潜力巨大。2017年,我国生活用纸市场规模为1106.4亿元,同比增长11.98%。从消费群体和需求结构看未来我国生活用纸行业将有较长的增长期。从供需格局来看,生活用纸仍然是造纸行业需求增长最快的品种,但是产能仍然处于过剩状态。近年来生活用纸行业持续供需失衡目前仍处于供给过剩阶段,竞争压力较大,加之环保要求较严,国内部分区域开工受到影响,2017年行业开工率不及80%。2017年我国生活用纸产能达到1295.7万吨，同比增长15.14%。2017年我国生活用纸实

32、际产量为923.4万吨，消费量为851.1万吨。从人均消费量看,我国人均生活用纸消费量与全球人均生活用纸消费量较高的地区相比仍有较大差距。2017年,我国人均生活用纸消费量6.12千克,而瑞典、美国等发达国家人均生活用纸消费量达20千克以上。对比来看,我国生活用纸市场渗透率仍有较大增长空闻。目前，我国生活用纸生产企业有几千家，平均年产量不到4000吨/年，众多小生活用纸生产企业设备简陋，生产卫生环境差，污染严重，产品质量差。这一现象可通过市场竞争和国家政策的落实逐步得到改善。因原材料、能源成本上升以及环境要求逐步严格，行业呈现优胜劣汰，重新整合的局面，行业领先的大企业迅速扩张，同时有些小企业经

33、营困难、停产或关闭，特别是污染严重的小卫生纸厂。大企业的扩张会使行业的集中度逐步提高，同时也有利于提高行业的装备水平和产品的质量和档次，降低能耗和原材料消耗，减少污染。但是，由于我国各地区经济发展不平衡和城乡差别，导致了生活用纸消费水平的地域差异。价格较便宜的中低档生活用纸在我国经济落后的中西部地区和农村，仍有很大的市场，加之出于维护当地经济利益的地方保护，众多的小纸厂在一定时期内仍会继续存在。二、生活用纸市场分析预测生活用纸属于同质化较强的快消品，各品牌竞争手段以渠道占领、折扣促销为主，且消费者价格敏感度较高。因此，生活用纸龙头销售费用率呈现上升趋势，净利率下降。2012年，生活用纸全年产能

34、投放高达116.9万吨，而当年消费量仅增长37.4万吨，企业库存压力显著增大，导致了2013年各生活用纸企业纷纷采用降价促销的方式谋求去库存、保市场。其中，金红叶吨单价从2012年的1.58万元/吨下滑至2014年的1.51万元/吨，吨单价降价幅度高达709元；维达吨单价从2012年的1.95万元/吨下调1352元/吨至2014年的近年低点1.82万元/吨。2014年起，国家加大淘汰落后产能力度，工信部首批强制淘汰落后生活用纸产能约40万吨。此后，每年淘汰产能3040万吨。此外，市场淘汰法则在生活用纸行业中的表现也愈加明显，部分企业对高耗能的小纸机主动淘汰，部分中小型企业因资金及快速上涨的纸浆

35、成本等压力被迫停产。中小型生活用纸企业抗风险能力差，没有及时改造升级和经营不善者被加速挤出市场，行业呈现优胜劣汰、加速洗牌的局面，退出的产能为原有大型生活用纸腾出市场空间，市场份额向龙头企业集中。生活用纸行业前四大龙头的恒安国际、维达国际、金红叶及中顺洁柔的市场占有率逐步提升，CR4由2013年的26.5%增加至2017年的28.2%，未来仍有大幅提升空间。为了应对原材料价格上升影响，行业龙头在2017年底及今年上半年分别进行了不同程度的提价。行业生活用纸单价从2003年的1.16万元/吨提升至2017年的1.64万元/吨。 第五章 项目规划分析一、产品规划项目主要产品为生活用纸，根据市场情况

36、，预计年产值14833.00万元。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积1679

37、5.06平方米（折合约25.18亩），其中：净用地面积16795.06平方米（红线范围折合约25.18亩）。项目规划总建筑面积17298.91平方米，其中：规划建设主体工程12256.31平方米，计容建筑面积17298.91平方米；预计建筑工程投资1257.92万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费1583.65万元。（三）产能规模项目计划总投资6552.44万元；预计年实现营业收入14833.00万元。 第六章 项目选址可行性分析一、项目选址该项目选址位于某某出口加工区。认真落实“中国制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济发展新常态，更加注重创新发展，

38、更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年，战略性新兴产业增加值达到500亿元，年均增10以上，占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求，省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿，重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规

39、模不大、效益不好、管理混乱等问题，依法严格查处越权审批、违规设立产业园区，违规违法用地，违规使用资金，破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体，整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区，建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度，对一个功能区块上存在多个主体的产业园区，按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合，清理整顿结果依法依规进行公布。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占

40、地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。二、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“

41、建筑容积率1.50”的具体要求。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.50%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.11%，固定资产投资强度172.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16795.0625.18亩2基底面积平方米9321.263建筑面积平方米17298.911257.92万元4容积率1.035建筑系数55.50%6主体工程平方米12256.317绿化面积平方米1056.128绿化率6.11%9投资强度万元/亩172.53四、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本

42、着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。五、总图布置方案1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。同时考虑

43、用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区绿化

44、设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。undefined投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。投

45、资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。六、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、

46、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项

47、目建设提供了良好的投资环境。 第七章 土建工程说明一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提

48、为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。二、土建工程设计年限及安全等级建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为级。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为级。三、建筑工程设计总体要求土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积17298.91平方米，其中：计容建筑面积17298

49、.91平方米，计划建筑工程投资1257.92万元，占项目总投资的19.20%。 第八章 项目工艺原则一、技术管理特点项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。项目产品流程化设计：在设计阶段引入CAE分析，避免过多的“设计分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验，通过CAD和CAE的平滑过度双向互动，进而避免CAD与CAE的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设

50、计制造质量的稳定性。在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。二、项目工艺技术设计方案生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。对于生产技术

51、方案的选用，遵循“利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。三、设备选型方案工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求

52、经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计101台（套），设备购置费1583.65万元。 第九章 项目环保研究以供给侧结构性改革为导向，推进结构节能。把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径，加强节能评估审查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行业产能扩张。以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点，积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准，依法淘汰落后和化解过剩产能。加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业

53、，促进生产型制造向服务型制造转变。大力调整产品结构，积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型，鼓励企业开发利用可再生能源，加快工业企业分布式能源中心建设，在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源，推广绿色照明。实施煤炭清洁高效利用行动计划，在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域，推进煤炭清洁、高效、分质利用。提升中小企业清洁生产技术研发应用水平，开展政府购买清洁生产服务试点，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台，组织实施中小企业清洁生产培训计划。“大力推进能效提升，加快实现节约发展”是工业绿色发展规划（2016-2020年）十大重点

54、任务之首。工业是能源消耗的主要领域，工业能效提升是实现“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目标的关键所在，是推进能源消费革命的主要方向，是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径，对加快推动工业绿色发展，全面推进生态文明建设，具有重要意义。一、建设区域环境质量现状项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr质量指数在0.43-0.50之间，BOD5质量指数在0.29-0.32之间，氨氮质量指数在0.26-0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）类标准。根据环境质量监

55、测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为类区，声环境质量标准执行声环境质量标准（GB3096-2008）中类区标准：昼间60.00dB（A）、夜间50.00dB（A）。二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。

56、避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。（二）建设期噪声环境影响防治对策在高噪声设备周围设置掩蔽物；通过场界设置临时隔声屏障和选用低噪音施工机械等有效措施后，使施工现场噪音满足（GB12523）建筑施工场界噪声标准限值的要求，即昼间60.00dB（A）、夜间50.00dB（A），从而减少施工噪音对周围居民的影响。（三）建设期水环境影响防治对策生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS等，类比水质为20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L