济南新建消毒液项目商业计划书

1、泓域咨询/济南新建消毒液项目商业计划书济南新建消毒液项目商业计划书泓域咨询 MACRO摘要2020年春节，中国爆发新型冠状病毒肺炎。目前，56环境下30分钟、乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒，常用可杀灭新型冠状病毒的消毒剂包括84消毒液、过氧乙酸、75%酒精等。现代常用消毒液按照组成成分可以分为四大类，前三种是常用消毒液，分别是含氯消毒液，这类消毒液指溶于水可以产生次氯酸钠的消毒液，包括84消毒液，漂白粉等；过氧化物消毒液和酒精等醇类消毒液，这三种是日常生活常用的消毒液，其余还有醛类消毒液、酚类消毒液、含碘消毒液和季铵盐消毒液。该消毒液项目计划总投资1477

2、0.95万元，其中：固定资产投资10904.89万元，占项目总投资的73.83%；流动资金3866.06万元，占项目总投资的26.17%。本期项目达产年营业收入26138.00万元，总成本费用20400.94万元，税金及附加256.75万元，利润总额5737.06万元，利税总额6785.13万元，税后净利润4302.80万元，达产年纳税总额2482.34万元；达产年投资利润率38.84%，投资利税率45.94%，投资回报率29.13%，全部投资回收期4.93年，提供就业职位518个。济南新建消毒液项目商业计划书目录第一章 项目概述一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提

3、出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 背景及必要性一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 项目市场前景分析第四章 投资建设方案一、产品规划二、建设规模第五章 选址可行性分析一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合

4、评价第六章 项目工程设计说明一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺技术分析一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 项目环境分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 安全保护一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措

5、施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 项目风险情况一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 项目节能评估一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 计划安排一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力

6、资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资方案分析一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 项目经济评价分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 综合评估附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表1

7、0：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 项目概述一、项目名称及建设性质（一）项目名称济南新建消毒液项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托xxx产业集聚区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以消毒液为核心的综合性产业基地，年产值可达26000.00万元。二、项目承办单位xxx投资公司三、战略合作单位xxx科技发展公司四、项目提出的理由随着新型冠状病毒感染的肺炎疫情被社会各界广泛关注,洗手液、消毒液等防疫产品成了紧俏产品。根据工信部数据，中国手消液生产企业83家，到2月13日，每天产量已经达到了205吨

8、左右。从2015-2019年我国手部消毒液产量趋势来看，年均复合增长率为6.8%。2019年手部消毒液产量4.4万吨，同比增长8.9%。随着疫情防控需要，手部消毒液需求大增，预计2020年全年产量将突破5万吨。全球范围内欧美国家消毒液普及较早，产量全球占比最大。国外发达国家消毒液大量生产和使用在八九十年代就已经普及了，国内在2003年以前消毒液在家庭中的普及率几乎为零，消费意识薄弱，消毒液使用成本高和对消毒液副作用的担心限制了国内消毒液的普及。当前北美和欧洲消毒液产量接近全球总产量的60%，其中欧洲消毒液产量占比为31.3%，北美消毒液产量占比26.4%，其次是亚洲，占比约为19.8%，主要是

9、传统消毒液。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于xxx产业集聚区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。济南，别称泉城，是山东省省会、副省级市、济南都市圈核心城市，国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市。截至2019年，全市下辖10个区、2个县，总面积10244平方千米，建成区面积760.6平方千米，常住人口890.87万人，城镇人口634.38万人，城镇化率为71.21%。济南地处中国华东地区、山东省中西部、华北平原东部边缘，是中国人民解放军北部战区陆军机关驻地，山东半岛城市群核心城市，北连首都经济圈、南接长三角经济圈，东西连山东半

10、岛，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤海地区和黄河中下游地区中心城市之一。济南因境内泉水众多，拥有七十二名泉，被称为泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美誉，济南八景闻名于世，是拥有山、泉、湖、河、城独特风貌的旅游城市，是国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市，史前文化龙山文化的发祥地之一。济南已成功举办亚洲杯、全运会、中国国际园林花卉博览会、中国艺术节等多项国际和国家级盛会，2015年举办第22届国际历史科学大会；2016年4月举办中国绿公司年会，12月被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区；2017年中国百强城市排行榜排19位，举办第五届世界摄影大会；2018年1月

11、，国务院正式批复山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案，支持济南建设国家新旧动能转换先行区；2019年1月进入亚洲城市50强，跻身全球二线城市。2019年地区生产总值9443.4亿元。（二）项目用地规模项目总用地面积40446.88平方米（折合约60.64亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照消毒液行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积40446.88平方米，建筑物基底占地面积26889.09平方米，总建筑面积64310.54平方米，其中：规划建设主体工程43041.02平方米，项目规划绿化面积37

12、97.28平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计86台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费5301.60万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：消毒液xxx单位/年。综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：

13、xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量579570.02千瓦时，折合71.23吨标准煤，满足济南新建消毒液项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量19123.27立方米，折合1.63吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx产业集聚区市政管网供给。3、济南新建消毒液项目项目年用电量579570.02千瓦时，年总用水量19123.27立方米，项目年综合总耗能量（

14、当量值）72.86吨标准煤/年。达产年综合节能量29.76吨标准煤/年，项目总节能率26.03%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划，符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的

15、“济南新建消毒液项目”主要从事消毒液项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性济南新建消毒液项目选址于xxx产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：济南新建消毒液项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内

16、，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

17、将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资14770.95万元，其中：固定资产投资10904.89万元，占项目总投资的73.83%；流动资金3866.06万元，占项目总投资的26.17%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入26138.00万元，总成本费用20400.94万元，税金及附加256.75万元，利润总额5737.06万元，利税总额6785.13万元，税后净利润4302.80万元

18、，达产年纳税总额2482.34万元；达产年投资利润率38.84%，投资利税率45.94%，投资回报率29.13%，全部投资回收期4.93年，提供就业职位518个。十五、报告说明根据报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。项目报告从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础

19、上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区消毒液行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业集聚区消毒液产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“济南新建消毒液项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位518个，达产年纳税总额2482.34万元，可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政

20、收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.84%，投资利税率45.94%，全部投资回报率29.13%，全部投资回收期4.93年，固定资产投资回收期4.93年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，

21、最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40446.8860.64亩1.1容积率1.591.2建筑系数66.48%1.3投资强度万元/亩179.831.4基底面积平方米26889.091.5总建筑面积平方米64310.541.6绿化面积平方米3797.28绿化率5.90%2总投资万元14770.952.1固定资产投资万元10904.892.1.1土建工程投资万元5755.

22、422.1.1.1土建工程投资占比万元38.96%2.1.2设备投资万元5301.602.1.2.1设备投资占比35.89%2.1.3其它投资万元-152.132.1.3.1其它投资占比-1.03%2.1.4固定资产投资占比73.83%2.2流动资金万元3866.062.2.1流动资金占比26.17%3收入万元26138.004总成本万元20400.945利润总额万元5737.066净利润万元4302.807所得税万元1.598增值税万元791.329税金及附加万元256.7510纳税总额万元2482.3411利税总额万元6785.1312投资利润率38.84%13投资利税率45.94%14投

23、资回报率29.13%15回收期年4.9316设备数量台（套）8617年用电量千瓦时579570.0218年用水量立方米19123.2719总能耗吨标准煤72.8620节能率26.03%21节能量吨标准煤29.7622员工数量人518第二章 背景及必要性一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务

24、价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保

25、了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入16575.55万元，同比增长29.96%（3821.63万元）。其中，主营业业务消毒液生产及销售收入为13321.06万元，占营业总收入的80.37%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3480.874641.154309.644143.8916575.552主营业务收

26、入2797.423729.903463.483330.2613321.062.1消毒液(A)923.151230.871142.951098.994395.952.2消毒液(B)643.41857.88796.60765.963063.842.3消毒液(C)475.56634.08588.79566.152264.582.4消毒液(D)335.69447.59415.62399.631598.532.5消毒液(E)223.79298.39277.08266.421065.682.6消毒液(F)139.87186.49173.17166.51666.052.7消毒液(.)55.9574.6069

27、.2766.61266.423其他业务收入683.44911.26846.17813.623254.49根据初步统计测算，公司实现利润总额4061.42万元，较去年同期相比增长875.18万元，增长率27.47%；实现净利润3046.07万元，较去年同期相比增长396.99万元，增长率14.99%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元16575.55完成主营业务收入万元13321.06主营业务收入占比80.37%营业收入增长率（同比）29.96%营业收入增长量（同比）万元3821.63利润总额万元4061.42利润总额增长率27.47%利润总额增长量万元875.18净利润万元3046

28、.07净利润增长率14.99%净利润增长量万元396.99投资利润率42.72%投资回报率32.04%财务内部收益率22.19%企业总资产万元30112.15流动资产总额占比万元34.94%流动资产总额万元10520.28资产负债率44.09%二、消毒液项目背景分析全球范围内欧美国家消毒液普及较早，产量全球占比最大。国外发达国家消毒液大量生产和使用在八九十年代就已经普及了，国内在2003年以前消毒液在家庭中的普及率几乎为零，消费意识薄弱，消毒液使用成本高和对消毒液副作用的担心限制了国内消毒液的普及。当前北美和欧洲消毒液产量接近全球总产量的60%，其中欧洲消毒液产量占比为31.3%，北美消毒液产

29、量占比26.4%，其次是亚洲，占比约为19.8%，主要是传统消毒液。非典之后国内消毒液经历黄金发展十年，消毒液行业起步并迅速扩张。2003年非典之后，国内随着医用消毒用量增加和消毒意识的提升，消毒液逐渐在家庭中有所普及，市场规模保持较高增速，从国内医用消毒设备和器械来看，在2003-2010年期间，固定资产投资额增速都达到了100%左右，从2013年以来，国内消毒液市场增速平稳，2018年我国消毒液市场规模达到105亿元，并以每年5%的增速稳定增长。国内消毒液进出口同时存在，反映了当前国内低端消毒液产能过剩，高端消毒液供不应求。2015年之前国内消毒液进口量逐渐增长，主要由于医疗用高端消毒液多

30、以依赖进口，与此同时我国中低端消毒液出口量也随着产量增长逐渐增加，2015年之后随着国产高端高标准消毒液产量的增加，国内消毒液进口增速有所缓和，2018年国内消毒液进口2.7万吨，出口5万吨左右。消毒液行业市场需求广泛，应用场景极为丰富，下游需求遍布农业生产、医疗消毒、工业杀菌、公共污水处理等各个环节，其中农业、医疗和工业应用最广，下游需求占比分别为24%、19%和17%。其余的畜牧业、公共设施等占比分别为15%和13%。生活常用的消毒液中，含氯消毒液因低廉的价格和较好的适用范围，使用最为广泛，占到达到1/4，其次是含醇类消毒液，在医用方面占比较大，总的占到达到18%，代表产品有甲醇、乙二醇等

31、，其次是含醛类消毒液、含碘类消毒液和酚类消毒液，占比在10%-15%之间。随着近些年环保措施日趋严格，过氧化氢等清洁消毒液需求增速加快。含氯化合物产物对环境污染较大，乙醇消毒液中硫酸催化剂也有一定的污染，相比之下，过氧化氢消毒液（双氧水）最为环保，其性质活泼可以直接分解成水，其应用场景逐渐增强。广泛应用于造纸、纺织、化学品的合成、军工、电子、食品加工、医药、化妆品、环境保护、冶金等诸多领域。近些年，双氧水产量和需求量同比较快增长。随着城镇和乡村环境治理加速，双氧水在城镇污水处理的应用逐渐广泛。2018年国内双氧水消费量为1034万吨，同比增速13%。双氧水产能和产量也随之增长，2018年国内产

32、能1355万吨，产量1029万吨，产能利用率达到了76%，产能和产量增速也都达到15%左右。伴随着我国医用低耗材市场的高速增长，医用消毒液行业也呈现快速发展。医用耗材是指病人治疗中使用的医用材料，从价值上讲，医用耗材又分为高值医用耗材和低值医用耗材，低值医用耗材多指在临床上普遍使用的价值较低的一次性耗材，如纱布、口罩、棉签、医用酒精等。其中注射穿刺类和医用卫生材料产品占比最高，合计占比达到50%左右。在当前经济稳步增长，生活水平和医疗条件逐步提高的条件下，低值耗材品市场呈现高速发展。2018年低值医疗耗材市场规模达到641亿元，2015-2018年增速平稳，年均同比增速达到30%左右。其中医疗

33、消毒类产品占比达到10%左右，市场规模在60亿元左右。消毒液行业制造门槛较低，行业集中度较低。消毒液是一个传统化工行业，产品制备工艺成熟，门槛较低，所以企业较为分散。在天眼查中，查询“消毒液”，可以看到有将近20000万家企业。单北京就有100多家消毒液厂商，但产值超千万的不到十家，河南省生产次氯酸钠的厂商就有23家，极其分散。消毒液地域分布依赖下游消费市场，华东地区消毒液行业占比超一半。消毒液是需求驱动行业，产能严重依赖于下游消费市场，其中华东沿海地区人口密集，消费需求旺盛，华东地区叠加农业、工业和医用消毒旺盛需求，消毒液市场规模占比达到60%。其中在医用消毒市场华东占比达到34%，华中占比

34、15%。随着我国城镇化建设速度加快，我国医疗机构将向三四线城市倾斜，三四线区域对医用消毒液的市场需求将会有较大的提升，但是短期之内对于整体医用消毒市场需求有限，难以对需求区域发生本质的改变。2018年中国化工物流市场份额约为1.4万亿元，同比增长7.69%，但2013-2018年年均增速仍保持在10%左右。预计化工物流市场将是随着化工行业回暖而上升，给予2019/2020/2021年增速8%/9%/10%，预计到2021年化工物流行业市场规模将达到1.8万亿元。2013年中国化工物流外包率为21%，2018年增至26%，当前物流外包行业市场规模为3600亿元左右，照此速度预计到2021年外包率

35、将达到29%，按此预测2021年化工物流外包行业市场份额将达到5257亿元。三、消毒液项目建设必要性分析现代常用消毒液按照组成成分可以分为四大类，前三种是常用消毒液，分别是含氯消毒液，这类消毒液指溶于水可以产生次氯酸钠的消毒液，包括84消毒液，漂白粉等；过氧化物消毒液和酒精等醇类消毒液，这三种是日常生活常用的消毒液，其余还有醛类消毒液、酚类消毒液、含碘消毒液和季铵盐消毒液。医用消毒液的应用领域集中在医院范围，包括患者、医师、护士以及医疗设施等等。医疗基础设施以及医疗器械的行业发展于国家经济水平具有强关联性，在亚洲地区，中国、日本、韩国、新加坡等地整体经济实力雄厚，医疗建设以及医疗器械的研发投入

36、均处于高基数增长，一定程度提高了上述国家医用消毒液的需求规模。由于亚洲地区医疗设施发展整体缓慢，医用消毒液的适用范围相对集中，主要应用于医院和医疗机构等专业性医疗服务领域。2018年我国低值医用耗材市场规模约为641亿元，同比增长19.81%。医用消毒液占比约13.42%，2018年国内医用消毒液行业规模约86.04亿元。多年以来，得益于全球医疗卫生需求的不断增长，凭借着低廉的劳动力成本和高速发展的技术水平，我国国产低值医用耗材产业发展迅速，很多国产低值医用耗材企业业务主要以外销为主，在国际市场占据了较大的市场份额。但随着我国社会经济的不断发展，劳动力成本提高，同时来自印度、东南亚等市场的强力

37、竞争，外销业务增长缓慢，尤其是近年以来，国际之间贸易争端不断，反倾销和贸易保护主义时有发生，严重影响了外销企业的业务收入。而国内随着人口老龄化和生活水平的提高，医疗需求不断增长，市场空间巨大，因此越来越多的外销型企业纷纷加快国内市场布局。目前我国消毒液市场中，从产品看：含氯消毒剂依然是市场第一的产品其次是含醇类消毒剂，含醛类消毒剂。从品牌看，国外企业3M等占据国内消毒液高端市场份额，国内消毒液品牌众多，但知名品牌较少。受区域医疗卫生机构数量、诊疗人数等因素的影响，我国医用消毒液需求具有一定的区域性特征，其中华东地区是我国最大的医用消毒液需求市场，2018年华东地区医用消毒液市场规模为29.40

38、亿元，占比为34.17%；华南地区占比为14.05%；华中地区占比为14.97%。目前国内消毒液生产以含氯消毒液、含醇消毒液、含醛消毒剂、含碘消毒剂和酚类消毒剂为主，其市场份额分别为24%、18%、14%、12%、10%。目前国内消毒液消费主要集中在华东地区，其他地区的消毒液市场还有非常大的开发空间，受新型冠状病毒疫情的影响，我国居民消毒液消费习惯或将得到培养。2020年春节，中国爆发新型冠状病毒肺炎。目前，56环境下30分钟、乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒，常用可杀灭新型冠状病毒的消毒剂包括84消毒液、过氧乙酸、75%酒精等。2015-2019年，我国消

39、毒剂产业产值逐年提高。2019年，我国消毒剂产业产值约为103.4亿元，较2018年增长0.57%。2019年，中国消毒用品产量中，84消毒液产量约为49.3万吨，手部消毒液产量约为4.37万吨，75%医用酒精产量约为7万吨，较2018年均有所提高。前瞻分析认为，由于疫情的爆发，2020年我国居民对消毒用品需求还将持续增多，三类重点消毒产品产量将大幅提高。对于当前疫情的影响，短期影响来看，医用消毒液和家用消毒液需求短期增长，疫情结束城市大面积消毒等，这些在当前和疫情结束的相当一段时间会促进消毒液需求猛增。长期来看，疫情不仅会加快二线、三线和地方医院医疗设施完善的步伐，成为长期支撑消毒液需求增长

40、的主要逻辑，更加会唤起公众对消毒液消费意识的增强，消毒液可能会成为一种家用必备物品，极大增加了消毒液的家庭普及程度，对比欧美国家较高的家庭消毒液使用量，我国还有很大的提升空间。第三章 项目市场前景分析一、消毒液行业分析2020年春节，中国爆发新型冠状病毒肺炎。目前，56环境下30分钟、乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒，常用可杀灭新型冠状病毒的消毒剂包括84消毒液、过氧乙酸、75%酒精等。从消毒剂的产业链来看，消毒剂产业链上游主要为原材料供应商及生产设备制造商，中游为消毒剂生产商，下游为销售流通渠道。从产能来看，常规消毒液大多适用于新型冠状病毒，我国生产消毒剂

41、的企业主要包括沈阳化工、三友化工、江山股份、江苏索普、华鲁恒升、华谊集团、ST柳化、金禾实业和卫星石化。2015-2019年，我国消毒剂产业产值逐年提高。2019年，我国消毒剂产业产值约为103.4亿元，较2018年增长0.57%。统计数据显示，2019年，中国消毒用品产量中，84消毒液产量约为49.3万吨，手部消毒液产量约为4.37万吨，75%医用酒精产量约为7万吨，较2018年均有所提高。前瞻分析认为，由于疫情的爆发，2020年我国居民对消毒用品需求还将持续增多，三类重点消毒产品产量将大幅提高。二、消毒液市场分析预测随着新型冠状病毒感染的肺炎疫情被社会各界广泛关注,洗手液、消毒液等防疫产品

42、成了紧俏产品。根据工信部数据，中国手消液生产企业83家，到2月13日，每天产量已经达到了205吨左右。从2015-2019年我国手部消毒液产量趋势来看，年均复合增长率为6.8%。2019年手部消毒液产量4.4万吨，同比增长8.9%。随着疫情防控需要，手部消毒液需求大增，预计2020年全年产量将突破5万吨。根据艾媒金榜发布2020中国消毒洗手液品牌排行榜TOP15榜单显示，滴露、舒肤佳、威露士、蓝月亮、花王、隆力奇、狮王、妈妈壹选、圣瑞奇、健之素、利尔康、洁芙柔、三生、润本、翰洁15家消毒洗手液品牌凭借综合实力成功上榜。其中，滴露以96.9的金榜指数稳居第一，舒肤佳、威露士分别以94.1、93.

43、8的金榜指数排名第二、第三。值得一提的是，除了滴露、舒肤佳、花王及狮王为国外品牌外，其余11家上榜消毒洗手液品牌均为国内品牌。第四章 投资建设方案一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为消毒液，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的消毒液产品价格根据市场情况，确定年产

44、量为xxx，预计年产值26138.00万元。（二）营销策略进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1消毒液A单位xx11762.102消毒液B单位xx6534.503消毒液C单位xx3920.704消毒液D

45、单位xx2091.045消毒液E单位xx1306.906消毒液F单位xx522.76合计单位xxx26138.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积40446.88平方米（折合约60.64亩），其中：净用地面积40446.88平方米（红线范围折合约60.64亩）。项目规划总建筑面积64310.54平方米，其中：规划建设主体工程43041.02平方米，计容建筑面积64310.54平方米；预计建筑工程投资5755.42万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费5301.60万元。（三）产能规模项目计划总投资14770.95万元；预计年实现营业收入26138.00万元。

46、第五章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。济南，别称泉城，是山东省省会、副省级市、济南都市圈核心城市，国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市。截至2019年，全市下辖10个区、2个县，总面积10244平方千米，建成区面积760.6平方千米，常住人口890.87万人，城镇人口634.38万

47、人，城镇化率为71.21%。济南地处中国华东地区、山东省中西部、华北平原东部边缘，是中国人民解放军北部战区陆军机关驻地，山东半岛城市群核心城市，北连首都经济圈、南接长三角经济圈，东西连山东半岛，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤海地区和黄河中下游地区中心城市之一。济南因境内泉水众多，拥有七十二名泉，被称为泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美誉，济南八景闻名于世，是拥有山、泉、湖、河、城独特风貌的旅游城市，是国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市，史前文化龙山文化的发祥地之一。济南已成功举办亚洲杯、全运会、中国国际园林花卉博览会、中国艺术节等多项国际和国家级盛会，2015年举

48、办第22届国际历史科学大会；2016年4月举办中国绿公司年会，12月被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区；2017年中国百强城市排行榜排19位，举办第五届世界摄影大会；2018年1月，国务院正式批复山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案，支持济南建设国家新旧动能转换先行区；2019年1月进入亚洲城市50强，跻身全球二线城市。2019年地区生产总值9443.4亿元。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政

49、服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.48%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率5.90%，固定资产投资强度179.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地

50、面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19010.5919010.5943041.0243041.024237.111.1主要生产车间11406.3511406.3525824.6125824.612627.011.2辅助生产车间6083.396083.3913773.1313773.131355.881.3其他生产车间1520.851520.852496.382496.38254.232仓储工程4033.364033.3613825.1913825.19989.822.1成品贮存1008.341008.343456.303456.30247.462.2原料仓储

51、2097.352097.357189.107189.10514.712.3辅助材料仓库927.67927.673179.793179.79227.663供配电工程215.11215.11215.11215.1117.333.1供配电室215.11215.11215.11215.1117.334给排水工程247.38247.38247.38247.3815.504.1给排水247.38247.38247.38247.3815.505服务性工程2554.462554.462554.462554.46182.895.1办公用房1174.211174.211174.211174.2178.505.2生

52、活服务1380.251380.251380.251380.2595.406消防及环保工程720.63720.63720.63720.6358.046.1消防环保工程720.63720.63720.63720.6358.047项目总图工程107.56107.56107.56107.56176.337.1场地及道路硬化7391.361573.811573.817.2场区围墙1573.817391.367391.367.3安全保卫室107.56107.56107.56107.568绿化工程2240.1178.40合计26889.0964310.5464310.545755.42六、节约用地措施投资项

53、目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。（二）主要工程布置设计要求车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。（三）绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境

54、，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。（四）辅助工程设计1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内