天津洗护用品项目立项申请

1、天津洗护用品项目立项申请一、总论（一）项目名称天津洗护用品项目中国是目前世界上洗发水生产量和销售量最高的国家。目前，中国有超过2000个洗发水生产商，国内市场上的洗发水品牌超过3000个，这么多的企业，正以各种方式拼抢总量大约200多亿人民币的消费市场。洗发水品牌已经形成以宝洁、联合利华、丝宝集团旗下系列品牌飘柔、潘婷、沙宣、润妍、海飞丝、力士、夏士莲、舒蕾等品牌为代表的第一集团，花王公司的诗芬、德国汉高的Fa、高露洁的棕榄美之选和部分的国产品牌，如百年润发为代表的第二集团和其它好迪、名人、伊然美、拉芳、柏丽丝、亮庄等众多新兴品牌构成的第三集团三大类品牌集团。不论哪层团队其产品的功能诉求不外是

2、以下几点：洗发护发2加1，一次完成，在使用上有简便快捷的共性；柔顺、畅滑，理顺、防止开叉、清爽、清洁、补充水分、保湿防止干枯、负离子直发、乌黑亮泽、浓密，在外观上有健康、清洁、时尚的要求，同时焗油、修复损伤头发、止痒、防脱、去头皮屑、漂染复原等功能性洗发水日益在市场上风行。近年来，消费者愈发关注个人护理产品的综合性功能，希望产品除满足基本功能需求外，能够具有更多的复合功效。对于洗发水产品，除了基本的清洁功能外，美发和护发效果需要速效、持久并能满足各种发质的需求；消费者对产品的功能需求，促使洗发水企业在各个细分领域，以市场需求为出发点并行开展多项针对性的技术研究。回顾中国洗发水市场的发展历程，在

3、6070年代，人们仍然较常使用香皂、洗衣粉和洗发膏等原始产品清洁头发，70年代末，中国诞生了第一瓶洗发露蜂花。30岁以上的人们想必还依稀记得梦思、蜂花、美加净这些国产洗发品牌，作为中国洗发水市场的开创者，是它们把国人带出了用肥皂、洗头膏洗发的悠久历史。然而在相当长的一段时间，却总也走不出低价位、低档次竞争的怪圈。到80年代末，中国的洗发水中高档市场仍是一张白纸。（二）项目建设单位xxx公司（三）法定代表人沈xx（四）公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；

4、以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供

5、系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展

6、规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 上一年度，xxx集团实现营业收入19363.09万元，同比增长14.11%（2394.51万元）。其中，主营业业务防脱发

7、洗护产品生产及销售收入为17207.96万元，占营业总收入的88.87%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4779.34万元，较去年同期相比增长827.79万元，增长率20.95%；实现净利润3584.51万元，较去年同期相比增长648.63万元，增长率22.09%。（五）项目选址某某产业集聚区（六）项目用地规模项目总用地面积42494.57平方米（折合约63.71亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.70%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率6.37%，固定资产投资强度184.56万元/亩。项目净用地面积42494.57平方米，建筑物基底占地面积23244.53平方米，总

8、建筑面积47593.92平方米，其中：规划建设主体工程36396.45平方米，项目规划绿化面积3032.37平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费3746.34万元。（九）节能分析1、项目年用电量476642.03千瓦时，折合58.58吨标准煤。2、项目年总用水量17421.24立方米，折合1.49吨标准煤。3、“天津洗护用品项目投资建设项目”，年用电量476642.03千瓦时，年总用水量17421.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）60.07吨标准煤/年。达产年综合节能量23.36吨标准煤/年，项目总节能率21.25%，能源利用效果良好。（十）项目总投

9、资及资金构成项目预计总投资14568.03万元，其中：固定资产投资11758.32万元，占项目总投资的80.71%；流动资金2809.71万元，占项目总投资的19.29%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23262.00万元，总成本费用18385.73万元，税金及附加250.69万元，利润总额4876.27万元，利税总额5799.55万元，税后净利润3657.20万元，达产年纳税总额2142.35万元；达产年投资利润率33.47%，投资利税率39.81%，投资回报率25.10%，全部投资回收期5.48年，提供就业职位322个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

10、（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率33.47%，投资利税率39.81%，全部投资回报率25.10%，全部投资回收期5.48年，固定资产投资回收期5.48年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、二、项目基本情况(一)项目建设背景随着人们生活水平提高，发丝健康问题也引起人们重视，人们会有意识的根据自身发丝问题，选用相应的功能袭性洗发水，从而防脱发、防晒、植物配方、草本调理、焗油等产品也逐渐渗透至洗发、护发领域，成为头发洗护的新亮点。脱发已经成为一个时代病，全球约有50%的男性受脱发的困扰，数据表明，我国就有2亿脱发人群，其中男性约为1.3亿，女性约为0.7亿。消费者对于脱发话

11、题的关注度持续上升，在小红书搜索“脱发”相关讨论话题到达12W+，其中年轻女性对于防脱发话题的关注程度远高于男性，占比超过67%。国内防脱发相关产品在个护产品中的数量占比不断地上涨，相关产品消费人数增速达40%，据估算中国防脱发市场产值潜力超过4000亿。在不断增长的防脱发人群中，90/95后已经超过80/85后成为主要关注和消费群体，这一代的脱发年龄比上一代整整早了20年。数据表明上海、北京、江苏、广州等经济发达地区的年轻人对于脱发的焦虑程度和防脱发产品的使用频次普遍偏高。为常染色体显性遗传,其遗传特征需在雄激素作用下才表现出来。精神压力过大时常常出现脱发增多。在精神压力的作用下，人体立毛肌

12、收缩、头发直立，植物神经或中枢神经机能发生紊乱，毛囊毛乳头发生改变和营养不良，从而导致毛发生长功能抑制，毛发进入休止期而出现脱发。毛发生长受多种内分泌激素的影响，所以当发生内分泌异常时多引起脱发疾病，如产后、更年期脱发。(二)必要性分析毛发是身体状况的外在表现，机体营养不良和新陈代谢异常可引起发质和发色的改变，严重营养不良甚至导致弥漫性脱发。化学因素可以导致毛发颜色改变甚至脱发。各种病原体的感染是毛发疾病中一类重要因素，主要包括细菌、病毒、真菌、螺旋体、寄生虫等感染。发育缺陷所引起的头发完全缺失或稀疏，患者常见头发稀疏细小，或出生时头发正常，不久就脱落不再生，可分为孤立缺陷和其他畸形。一般夏季

13、容易脱发，因为夏天温度高毛孔扩张导致脱发，秋冬之际不易脱发，因为这时期温度下降毛孔闭合。早期的时候以中药提取物为核心成分的生发、养发产品受到的整个亚洲市场的欢迎，也是这一波热潮捧火了章光101和霸王洗发水等以“中药养发”为定位的防脱发洗护品牌。这些洗护品牌凭借着“天然养发，中药治脱”理念，以及明星代言和广告效应火爆一时。目前，中草药防脱发洗护产品依然占据国内防脱发市场的主流，而且，近年随着消费者对于成分认知渴求性不断提升，生姜、何首乌、人参等中药成为防脱发人群倍受关注的成分。随着防脱发市场的细分、防脱发品牌的多元化，以及外资品牌开始进驻防脱发市场，植物精华防脱发理念开始流行，像卡诗防脱发精华露

14、、growgorgeous增发精华等单方精或者复方精华防脱发产品开始进入市场，以高浓度植物萃取，小分子深入发根养发的理念，快速的捕获了一批消费者，其中90/95后是头皮精华的主要消费人群，消费人数占比超过4成。但由于大多数的生发洗护产品见效慢，质量参差不齐，加上近两年科技美容、仪器护肤在美妆圈里风靡，科技生发的风潮也逐步蔓延开来。生发仪、生发梳等高科技产品受到以90/95后为代表的消费者的青睐，这种声称将头皮按摩和红外光波毛囊唤醒功能相结合的高科技产品快速地被消费者接受，成为防脱发相关产品单笔消费最高的品类。同时，近年随之增长的还有植发行业，从2015到2017植发的相关搜索增长了114%，2

15、017年植发用户呈现爆发式增长，植发行业整体规模达到60亿，不难看出整个防脱发市场都处于上升状态。伴随90后的脱发危机而来的还有防脱发市场的年轻化焦虑，年轻化已经成为品牌的共同意识，而跨界联合、社交媒体宣传、IP+KOL营销、代言造势则成为品牌年轻化的重要手段。国内防脱发品牌在忙着品牌年轻化的同时，许多的国际日护品牌也看到了中国防脱发市场的巨大潜力，加大了相关产品的输出，如：宝洁旗下一直主打去屑的品牌海飞丝，也在去年推出了一系列防脱发产品，可以预见未来在防脱发领域中外品牌少不了一番较量。三、项目投资建设方案（一）产品规划项目主要产品为防脱发洗护产品，根据市场情况，预计年产值23262.00万元

16、。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。（二）用地规模该项目总征地面积42494.57平方米（折合约63.71亩），其中：净用地面积42494.57平方米（红线范围折合约63.71亩）。项目规划总建筑面积47593.92平方米，其中：规划建设主体

17、工程36396.45平方米，计容建筑面积47593.92平方米；预计建筑工程投资4017.31万元。天津，简称津，别称津沽、津门，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的环渤海地区的经济中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积11966.45平方千米，建成区面积1007.91平方千米，2019年末，常住人口1561.83万人，城镇人口1303.82万人，城镇化率83.48%。天津地处中国北部、海河下游、东临渤海，是中国北方最大的港口城市，国家物流枢纽，北方国际航运核心区，首批沿海开放城市，是中蒙俄经济走廊主要节点、海上丝绸之路的战略支点、一带一路交汇点

18、、亚欧大陆桥最近的东部起点，位于海河五大支流南运河、子牙河、大清河、永定河、北运河的汇合处和入海口，素有九河下梢河海要冲之称。天津是自古因漕运而兴起，唐朝中叶以后成为南方粮、绸北运的水陆码头；金朝在直沽设直沽寨；元朝设海津镇，是军事重镇和漕粮转运中心；明永乐二年（1404年）正式筑城，是中国古代唯一有确切建城时间记录的城市；清咸丰十年（1860年）天津被辟为通商口岸后，西方列强纷纷在此设立租界，天津成为中国北方开放的前沿和近代中国洋务运动的基地。历经六百多年，造就了天津中西合璧、古今兼容的独特城市风貌。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.70%，建筑容积率1.12，建设区域绿化

19、覆盖率6.37%，固定资产投资强度184.56万元/亩。项目预计总建筑面积47593.92平方米，其中：计容建筑面积47593.92平方米，计划建筑工程投资4017.31万元，占项目总投资的27.58%。（四）选址综合评价投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。综上

20、所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、风险性分析项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工

21、操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周

22、边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。undefined五、项目投资可行性分析（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11758.32(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2809.71万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14568.03万元，其中：固定资产投资11758.32万元，占项目总投资的80.71%；流动资金2809.71万元，占项目总投资的19.29%。2、固定

23、资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4017.31万元，占项目总投资的27.58%；设备购置费3746.34万元，占项目总投资的25.72%；其它投资3994.67万元，占项目总投资的27.42%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11758.32+2809.71=14568.03（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、经济效益可行性（一）营业收入估算该“天津洗护用品项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑防脱发洗护产品行业设备相对价格变化，假设当年防脱发洗护产品设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入23262.

24、00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=672.59万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用18385.73万元，其中：可变成本16443.02万元，固定成本1942.71万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4876.27（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=4876.2725.00%=1219.07（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营

25、业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4876.27（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4876.2725.00%=1219.07（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4876.27万元，缴纳企业所得税1219.07万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4876.27-1219.07=3657.20（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=33.47%。（2）达产年投资利税率=39.81%。（3）达产年投资回报率=25.10%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收

26、入23262.00万元，总成本费用18385.73万元，税金及附加250.69万元，利润总额4876.27万元，企业所得税1219.07万元，税后净利润3657.20万元，年纳税总额2142.35万元。七、项目综合评估1、中小企业是数量最大、最具活力的企业群体，是社会主义市场经济的重要组成部分，是我国实体经济的重要基础。根据中小企业划型标准和第二次经济普查数据测算，目前中小微企业占全国企业总数的99.7%，其中小微企业占97.3%。同时，中小企业创造的最终产品和服务价值已占到国内生产总值的60%，纳税约为国家税收总额的50%。中小企业所占GDP比重、纳税比例，充分说明在经济建设中不仅要重视发展

27、“顶天立地”的大企业，更要重视发展“铺天盖地”的中小企业。中国制造2025对促进中小企业结构调整与转型升级提出了明确的工作任务，为新时期促进中小企业发展工作赋予了新的内涵。总理在十二届三次会议上所做的政府工作报告中提出，推动大众创业、万众创新，这是创业创新的“升级版”。当前经济增长的传统动力减弱，必须加大结构性改革力度，就是要培育和催生经济社会发展新动力，根本上讲就是要大力创设和发展小微企业。要靠连续不断地开办新企业、开发新产品、开拓新市场，来改造传统引擎，打造新引擎。我国有13亿多人口，9亿多劳动力，6000多万企业和个体工商户，蕴藏着无穷的创造力，千千万万的小微企业活跃起来，必将汇聚成发展

28、的巨大动能，打造中国经济发展的新一代发动机。随着商事制度、行政审批、项目核准等方面的改革不断深化，创业环境不断改善，市场主体持续大幅增加。2015年一季度，新登记注册企业84.4万户，同比增长38.4%；新增注册资本4.8万亿元，增长90.6%，创业主体更加多元，大众创业、万众创新的氛围越来越浓厚，创业创新的引擎作用进一步增强。2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显