哈尔滨新建胶带项目年度总结报告

1、哈尔滨新建胶带项目年度总结报告一、胶带宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx投资公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx投资公司实现营业收入2411.57万元，同比增长25.68%。其中，主营业业务胶带生产及销售收入为2202.75万元，占营业总收入的91.34%。一、胶带宏观环境

2、分析（一）产业背景分析胶粘带，俗称胶带，是以布、纸、膜等为基材，通过将胶粘剂均匀涂布于各类基材上加工成带状并制成卷盘供应的产品。根据胶粘剂的种类，可分为水性胶带、油性胶带、溶剂型胶带、热熔型胶带、天然橡胶胶带等；根据基材的种类，可分为布基胶带、纸基胶带、膜基胶带等；根据功效可分为高温胶带、双面胶带、绝缘胶带、特种胶带等，不同的功效适合不同的使用需求。产业链上游方面，布、纸、薄膜等基材的制备根据产品的不同有所区别，可通过外购获得，也可企业自己生产获得。制备胶粘剂所涉及的化工原料包括SIS橡胶、天然树脂、天然橡胶、人造树脂、环烷油等。原材料价格受石油价格、天然橡胶产量、汇率变动等诸多因素影响，由于

3、胶带的生产周期通常为2-3个月，而售价并不会随着原材料价格的波动随时调整，因此原材料价格的波动对生产经营情况会产生一定的影响。整体来看，原材料市场供应充足，不存在技术垄断或贸易风险。胶带产品下游行业众多，主要为建筑装饰、家居日用、包装、医疗、汽车、电子元器件制造等行业。随着我国工业现代化和城镇化进程的加快，居民收入逐渐提升，相关行业发展前景良好，对胶带的需求也会随之增加。近年来，国家相关部门颁布的一系列有利于行业发展的产业政策及行业规划，为行业的发展奠定了良好的制度基础。首先通过支持橡胶、新材料、纺织工业等上游行业的结构调整、技术升级，为行业的产业升级提供物质基础；其次通过振兴高端机械装备制造

4、业、汽车、电子、港口等下游行业，扩大行业的整体需求和市场容量；此外，支持和鼓励优势企业做大做强，提高高性能胶带比重，促进胶带产业结构调整和技术升级，强化品牌战略。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据，近十年来，我国胶带产量保持上升的趋势，产量从2007年的103.0亿平方米上升至2016年的218.6亿平方米，目前已是世界最大胶带生产国，行业规模不断扩大，市场前景广阔。（二）工业绿色发展规划紧跟科技革命和产业变革的方向，加快绿色科技创新，加大关键共性技术研发力度，增加绿色科技成果的有效供给，发挥科技创新在工业绿色发展中的引领作用。低碳技术、工艺、产品和设备的创新和推广应用，是推动工业低碳转

5、型发展，降低工业碳排放水平的基本途径。工业领域低碳技术涉及广泛，包括太阳能等新能源、智能微电网、新能源汽车、二氧化碳捕集利用与封存等，推动这些低碳技术的创新和应用，不仅降低工业碳排放水平，而且有助于提升工业产品的竞争力。要实现创新驱动，离不开标准的引领，只有通过建立和完善低碳标准体系，才能积极引领低碳产品、低碳技术和低碳产业的发展与壮大。（三）xxx十三五发展规划战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。新兴产业继续保持全球产业的增长极优势，增速保持在7.5

6、%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争，转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺，世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权，日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发，德国以工业4.0集成系统为抓手，确立全球数字化工业生产模式和标准，英国突破生物和新材料领域核心技术，韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看，2016年全球新兴产业规模总体平稳，细分市场分化，技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦，扶持战略政策更加精准。展望2017年，全球新兴产业中的

7、人工智能等产品将集中发力，全球生产网络趋于稳定，内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展，突出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的前提下，有所进取、以进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。（四）鼓励中小企业发展提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。民营企业和

8、民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。（五）产业环境分析据了解，我国胶带工业虽然已有较大发

9、展，但在质量上与先进国家相比仍存在较大差距，且各企业之间发展不平衡，主要表现在以下6个方面。品种较少，规格系列不全。我国胶带产品品种较少，规格系列不全，技术含量较高的胶带缺乏显得尤为突出。对于各种特种输送带，国内目前虽已开发并有少量生产，但规格品种却很少。对于传动带，国内的汽车V带目前仍以包布式为主，切边式V带占的比例还较少。XH、XXH等大节距、3000mm以上的大长度同步带还很少能生产。使用寿命较短。国产输送带的标准运输寿命为50万吨，而发达国家已超过200万吨。国外胶带的设计使用寿命，一般织物芯输送带在5年以上，钢丝绳芯输送带为15年。德国钢丝绳芯输送带的使用寿命已有达20年的纪录，而我

10、国相应产品的使用寿命仅为810年。发达国家生产的联合收割机用V带的使用寿命超过1000h（美国Gates公司标准为5002000h），国产联合收割机用农机V带的使用寿命与国外先进产品相比差距也很大。国产汽车V带的标准使用寿命为30000km，而日本三星公司的汽车V带使用寿命已达180000km。国产的同步带和多楔带也只有部分产品达到主机厂配套要求。档次较低。与发达国家相比，国产胶带的档次也比较低。就织物芯输送带的骨架材料而言，发达国家早已淘汰了棉纤维，取而代之是锦纶、涤纶和芳纶，而我国棉帆布输送带的产量仍占相当大的比例。在织物结构上，发达国家已逐渐由强度高、性能优异的直经织物芯代替平纹织物芯和

11、帘线织物芯，而国内直经织物芯输送带才刚刚处于探索研究阶段。由于纲丝绳输送带具有强度高、伸长小、成槽性好、动态性能好、接头可靠性高等特点，适合于长距离、大运量、高效率的现代化运输需要。发达国家中，钢丝绳芯输送带约占输送带总产量的25，而我国仅占10左右。在V带产品方面，发达国家已经实现了结构线绳化和骨架材料聚酯化，目前已部分采用性能更为优异的芳纶线绳，而国产V带仍以帘线结构为主，聚酯线绳V带仅占V带产量的15左右。就胶带的主体胶料而言，采用高强度的覆盖胶料可以延长输送带的使用寿命，一般认为覆盖胶强度由18MPa提高到216MPa，使用寿命可提高20，而国家标准规定普通型为14MPa，重型为18M

12、Pa。轻型输送带是输送带中的高级精细产品，发达国家如日本轻型输送带已占输送带产量的15，自80年代以来连续以超过10的年增长速度发展，轻型输送带已大量采用热塑性弹性体，美国固特异公司的轻型输送带，采用热塑性弹性体的已占90。发达国家的V带已实现了氯丁橡胶化，部分使用了热塑性弹性体，国产V带仍以天然橡胶和丁苯橡胶为主。发达国家的汽车V带、同步带等现已采用氢化丁腈等新胶种。产品标准滞后。虽然我国胶带产品标准积极采用国际标准和国外先进标准，但毕竟是发达国家已经实施以后我们才进行制订、修订，而且国内制修订的标准往往由于测试手段的开发跟不上，一般还要经过23年才能贯彻实施。其中还有些产品标准中的某些技术

13、指标，国家标准低于国外先进标准。出口量较少。目前，全国输送带的生产能力已达1亿平方米以上，但国内需求量仅6000平方米左右，供大于求。而每年输送带的出口量仅占年产量的3左右。V带和同步带等胶带产品的出口比例就更小，出口地区主要是发展中国家。这种情况与我们这个胶带生产大国是不相称的。胶带的低出口量也从一个侧面反映出我国胶带产品的质量现状，这说明我国胶带产品在国际市场上缺乏竞争能力。据澳大利亚市场反映，国产输送带难于跻身澳大利亚市场，其原因一是目前我国的高强力输送带在耐热、耐渗水性方面难于达到要求，二是产品质量不稳定。质量抽查合格率较低。通过对普通织物芯输送带、普通V带、钢丝绳芯输送带、汽车V带、

14、阻燃输送带、耐热输送带、同步带等胶带产品国家监督抽查4次、国家产品质量统检1次、行业检验7次，总的抽样合格率为784。二、2018年度经营情况总结2018年xxx投资公司实现营业收入2411.57万元，同比增长25.68%（492.69万元）。其中，主营业业务胶带生产及销售收入为2202.75万元，占营业总收入的91.34%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入506.43675.24627.01602.892411.572主营业务收入462.58616.77572.72550.692202.752.1胶带(A)152.65203.53189.0018

15、1.73726.912.2胶带(B)106.39141.86131.72126.66506.632.3胶带(C)78.64104.8597.3693.62374.472.4胶带(D)55.5174.0168.7366.08264.332.5胶带(E)37.0149.3445.8244.05176.222.6胶带(F)23.1330.8428.6427.53110.142.7胶带(.)9.2512.3411.4511.0144.053其他业务收入43.8558.4754.2952.21208.82根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额569.79万元，较去年同期相比增长74.16万元，增长

16、率14.96%；实现净利润427.34万元，较去年同期相比增长74.79万元，增长率21.22%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元2411.57完成主营业务收入万元2202.75主营业务收入占比91.34%营业收入增长率（同比）25.68%营业收入增长量（同比）万元492.69利润总额万元569.79利润总额增长率14.96%利润总额增长量万元74.16净利润万元427.34净利润增长率21.22%净利润增长量万元74.79投资利润率35.58%投资回报率26.68%财务内部收益率23.83%企业总资产万元5550.59流动资产总额占比万元29.67%流动资产总额万元164

17、7.04资产负债率33.64%三、行业及市场分析（一）行业分析2017年，我国各类胶粘剂中销售量增长较快的品种是：环氧树脂胶、有机硅胶粘剂、SBC类热熔胶、聚烯烃类热熔胶、EVA类热熔胶。而溶剂型氯丁胶粘剂、溶剂型SBS胶粘剂、氰基丙烯酸酯类胶粘剂、厌氧胶、聚硫密封剂的销售量均出现了下降。这反映出，近年来产业结构调整带来了市场分化，“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶”既受到了国家产业政策的鼓励和支持，也受到了市场的追捧和欢迎，而溶剂型产品的发展受到了明显的限制。2017年我国胶粘剂市场的规模和需求进一步扩大，进口产品数量和金额稳定增长的同时，出口形势也发生了重要变化，出口产品数量和金额均表现出

18、大幅度增长。据我国海关统计，2017年我国胶粘剂出口量60.24万吨，比2016年增长22.44%。同期胶粘剂进口量20.88万吨，比2016年增长1.85%。从进口国别来看，2017年我国胶粘剂进口数量最多的前10位国家/地区分别是：日本、台澎金马关税区、韩国、德国、美国、马来西亚、意大利、法国、新加坡、瑞士。同时，来自前5个国家/地区的进口量占全年总进口量的79.0%，表明进口来源地非常集中；从出口国别来看，2017年我国胶粘剂出口数量最多的前10位国家/地区中分别是：美国、越南、印度、印度尼西亚、日本、泰国、香港、韩国、台湾、菲律宾。前10位国家/地区的出口量占全年总出口量的49.8%，

19、说明出口国别十分分散。2017年我国胶粘剂出口到美国、越南的数量惊人，增长率分别达到了144.7%、21.5%，美国一跃成为第一大出口地。参照国际通用分类方法，我国胶粘剂与密封剂行业的主要应用领域可分为九类：纸张加工及书本装订、包装与标签、纤维加工、交通运输、制鞋和皮革、消费/自用（零售）、建筑/施工/民用工程/装饰工艺、木工和细木工制品、装配作业/其它。2017年，胶粘剂应用市场增长最快的四个应用领域是：建筑/施工/民用工程/装饰工艺，装配作业/其它，包装与标签行业，以及木工和细木工制品。而制鞋和皮革领域用胶出现了负增长。过去5年来，胶粘带的销售量都有较快的增长，销售额的增长除2015年外，

20、增长也较快。2017年胶粘带的销售量、销售额分别为234.0亿平方米、403.4亿元，分别比前一年增长了7.0%和3.4%。从数据上看，2017年我国胶粘带行业依然快速增长，主要原因是国内市场消费量不断扩大、出口数量增加、投资扩产等因素拉动所致，同时市场竞争压力较大，利润空间缩减。目前在主板上市的胶粘剂企业有9家，胶粘带企业有7家。他们都是行业的龙头企业，在资本市场成功上市表明企业运作规范、具有较强的行业代表性。经过深入分析，我们看到9家胶粘剂上市企业中，多数企业的业绩增长和产品利润来自于以下胶种，分别是热熔胶、有机硅胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、光刻胶；主要应用领域包括：新能源、交通运输、复合软包装

21、、服装衬布、装配式建筑、消费类电子等。7家胶粘带上市企业中,附加值较高的光学胶粘带、高净化胶粘带、高净化保护膜、显示器光学膜、美纹纸胶粘带、电子胶粘带、医用敷料等，是这些企业持续盈利和未来高速发展的主流方向。（一）市场预测2017年，我国胶带产量达到238.0亿平方米，同比增长8.88%。从胶带行业细分产品产量来看，2017年OPP（BOPP）包装胶带占比最大，其次是标签及广告贴、保护膜胶带、双面胶带、PVC电工胶带等。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会公布的信息，十三五期间胶粘剂和胶粘带行业产量年平均增长率将为8%左右，并将限制部分高污染、高耗能的溶剂型胶带的发展，重点发展环保性及功能性兼备的热

22、熔型胶带、水性胶带等。努力使行业产品更加高端化、功能化，进入航空、军事、电子等领域。胶粘带行业属于完全竞争行业：行业经过改革开放以来持续、快速、稳定的发展，已形成较大的生产规模。目前行业的基本特点是行业内企业多、规模小、产业集中度低、经营两极分化趋势明显。具有规模化生产能力的企业不多，大部分系从规模生产厂家购买母卷，经过简单的裁切和包装对外出售的裁切商。多数企业产品单一，技术含量不高，市场竞争较为激烈。国际知名企业（如美国3M、德国汉高等）已在国内投资建厂从事胶粘剂和胶粘带的生产和销售，抢占国内市场，对内资企业带来很大的竞争压力。少数国内领先企业虽然在某些中高端产品领域已经能够与国外品牌进行竞

23、争，但是国内企业由于品牌效应和技术上的差距整体竞争力仍然相对较弱。首先是用于特殊用途，符合特定质量和环保要求，具有特定物理和化学特性的高附加值胶带产品市场，如汽车、电子电器制造中使用的胶带、医疗用胶带等。该类市场主要被欧美大型知名胶带企业占据，包括3M、Tesa、日东电工等。国内部分企业在个别胶带产品上已经可以和国外企业进行竞争，但总体而言还存在较大差距。从国内领先企业来看，胶粘带行业的企业主要包括江阴邦特科技有限公司、上海晶华新材料科技股份有限公司、中山杰联胶粘制品有限公司、永乐胶带有限公司、炎洲股份有限公司等。第二个层次的市场主要竞争者为有一定生产能力，达到一定技术水平，拥有自主品牌的胶带

24、生产企业。这类企业生产的胶带产品质量稳定，被市场广泛认可，也有一些企业取得国际知名企业的认可，成为其产品的代工或贴牌厂商。第三个层次的市场为低端产品竞争市场，主要企业是小型生产企业和下游裁切商，生产的胶带产品同质化程度高，技术含量较低。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展做强重点领域，提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度，鼓励传统产业企业通过兼并重组，支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手，共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题；厂办大集体问题

25、；企业办社会问题；人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营，推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。推动传统块状经济向现代产业集群提升。加大龙头企业培育力度，进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用。鼓励企业积极向产业链的上下游扩展，支持企业依托原有产业优势发展相关产业，引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作，促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展，提升块状经济的产业分工地位和整体竞争力。完善块状经济生产性服务体系，加快公共服务平台建设，为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、

26、人才培训等服务。促进产业和企业向开发区、工业园区和乡镇工业功能区集聚，使各类园区成为产业集群的核心区域。选择一批块状经济比较发达的县（市、区）作为全省培育现代产业集群示范点。哈尔滨，简称哈，古称会宁府、阿勒锦，别称冰城，是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、国家重要的制造业基地。截至2018年，全市下辖9个区、7个县、代管2个县级市，总面积53100平方千米，建成区面积435.28平方千米，常住人口1085.8万人，城镇人口709.0万人，城镇化率65.3%。哈尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带，是中国东北北部政治、经济、文化中心，被誉为

27、欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，哈大齐工业走廊的起点，国家战略定位的沿边开发开放中心城市、东北亚区域中心城市及对俄合作中心城市。哈尔滨是国家历史文化名城，是一国两朝发祥地，即金、清两代王朝发祥地，金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城，清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰，金源文化由此遍布东北，发扬全国，是热点旅游城市和国际冰雪文化名城，素有冰城、东方莫斯科、东方小巴黎之称。2017年11月复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号，中国百强城市排行榜排第23位；2017年12月获得厕所革命优秀城市奖，当选中国十佳冰雪旅游城市；2018年10月获全球首批国际湿地城市称号。胶粘带，俗

28、称胶带，是以布、纸、膜等为基材，通过将胶粘剂均匀涂布于各类基材上加工成带状并制成卷盘供应的产品。根据胶粘剂的种类，可分为水性胶带、油性胶带、溶剂型胶带、热熔型胶带、天然橡胶胶带等；根据基材的种类，可分为布基胶带、纸基胶带、膜基胶带等；根据功效可分为高温胶带、双面胶带、绝缘胶带、特种胶带等，不同的功效适合不同的使用需求。（二）进一步促进节能清洁发展为了促进经济社会的可持续发展，“十三五”时期我国还需要继续深入推进节能减排。为了完成节能减排目标，需要综合运用经济、法律、技术手段和必要的行政手段，着力健全激励约束机制，落实地方各级人民政府对本行政区域节能减排负总责、政府主要领导是第一责任人的工作要求

29、。同时，还需要进一步明确企业主体责任，严格执行节能减排法律法规和标准，细化和完善管理措施，分解落实节能减排目标任务;要充分发挥市场机制作用，加快市场机制建设力度，真正把节能减排转化为企业和各类社会主体的内在要求;要努力增强全体公民的资源节约和环境保护意识，实施全民节能行动，形成全社会共同参与、共同促进节能减排的良好氛围。紧跟科技革命和产业变革的方向，加快绿色科技创新，加大关键共性技术研发力度，增加绿色科技成果的有效供给，发挥科技创新在工业绿色发展中的引领作用。低碳技术、工艺、产品和设备的创新和推广应用，是推动工业低碳转型发展，降低工业碳排放水平的基本途径。工业领域低碳技术涉及广泛，包括太阳能等

30、新能源、智能微电网、新能源汽车、二氧化碳捕集利用与封存等，推动这些低碳技术的创新和应用，不仅降低工业碳排放水平，而且有助于提升工业产品的竞争力。要实现创新驱动，离不开标准的引领，只有通过建立和完善低碳标准体系，才能积极引领低碳产品、低碳技术和低碳产业的发展与壮大。（三）抓住机遇实现产业转型升级到2020年，我市制造业结构调整和转型升级取得显著成效，致力于发展成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。具体目标如下：据了解，我国胶带工业虽然已有较大发展，但在质量上与先进国家相比仍存在较大差距，且各企业之间发展不平衡

31、，主要表现在以下6个方面。五、2019主要经营目标2019年xxx投资公司计划实现营业收入482.3140000000001万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx投资公司将重点推进哈尔滨新建胶带项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“哈尔滨新建胶带项目”主要从事胶带项目开发投资，符合产业政策要求。2017年，我国各类胶粘剂中销售量增长较快的品种是：环氧树脂胶、有机硅胶粘剂、SBC类热熔胶、聚烯烃类热熔胶、EVA类热熔胶。而溶剂型氯丁胶粘剂、溶剂型SBS胶粘剂、氰基丙烯酸酯类胶粘剂、厌氧胶、聚硫密封剂的销售量均出现了下降。这反映出，近年来产业结构调整带来了市场分

32、化，“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶”既受到了国家产业政策的鼓励和支持，也受到了市场的追捧和欢迎，而溶剂型产品的发展受到了明显的限制。（二）项目选址与用地规划相容性哈尔滨新建胶带项目选址于xxx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：哈尔滨新建胶带项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源

33、区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xxx工业园区哈尔滨，简称哈，古称会宁府、阿勒锦，别称冰城，是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市

34、、国家重要的制造业基地。截至2018年，全市下辖9个区、7个县、代管2个县级市，总面积53100平方千米，建成区面积435.28平方千米，常住人口1085.8万人，城镇人口709.0万人，城镇化率65.3%。哈尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带，是中国东北北部政治、经济、文化中心，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，哈大齐工业走廊的起点，国家战略定位的沿边开发开放中心城市、东北亚区域中心城市及对俄合作中心城市。哈尔滨是国家历史文化名城，是一国两朝发祥地，即金、清两代王朝发祥地，金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城，清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰，金源文化由此遍布东

35、北，发扬全国，是热点旅游城市和国际冰雪文化名城，素有冰城、东方莫斯科、东方小巴黎之称。2017年11月复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号，中国百强城市排行榜排第23位；2017年12月获得厕所革命优秀城市奖，当选中国十佳冰雪旅游城市；2018年10月获全球首批国际湿地城市称号。（四）项目用地规模项目总用地面积6670.00平方米（折合约10.00亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.10%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率5.32%，固定资产投资强度195.60万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积6670.00平方米，建筑物基底占地面积3341.67平方米，总建筑面

36、积8404.20平方米，其中：规划建设主体工程5399.52平方米，项目规划绿化面积447.36平方米。（七）节能分析1、项目年用电量727005.21千瓦时，折合89.35吨标准煤。2、项目年总用水量1657.96立方米，折合0.14吨标准煤。3、“哈尔滨新建胶带项目投资建设项目”，年用电量727005.21千瓦时，年总用水量1657.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.49吨标准煤/年。达产年综合节能量26.73吨标准煤/年，项目总节能率25.80%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各

37、类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资2396.80万元，其中：固定资产投资1956.00万元，占项目总投资的81.61%；流动资金440.80万元，占项目总投资的18.39%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3193.00万元，总成本费用2417.79万元，税金及附加39.51万元，利润总额775.21万元，利税总额921.65万元，税后净利润581.41万元，达产年纳税总额340.24万元；达产年投资利润率32.34%

38、，投资利税率38.45%，投资回报率24.26%，全部投资回收期5.62年，提供就业职位49个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6670.0010.00亩1.1容积率1.261.2建筑系数50.10%1.3投资强度万元/亩195.601.4基底面积平方米3341.671.5总建筑面积平方米8404.201.6绿化面积平方米447.36绿化率5.32%2总投资万元2396.802.1固定资产投资万元1956.002.1.1土建工程投资万元617.872.1.1.1土建工程投资占比万元25.78%2.1.2设备投资万元575.392.1.2.1设备投资占比24.01%2.1.3其它投资万元762.742.1.3.1其它投资占比31.82%2.1.4