兰州智能家居项目立项申请

1、兰州智能家居项目立项申请一、项目基本信息（一）项目名称兰州智能家居项目近年来，在消费升级浪潮下，我国居民的口腔护理意识逐渐增强，电动牙刷成为我国增长最为迅速的小家电品类之一。电动牙刷行业上游主要是生产电动牙刷的必要耗材，主要包括牙刷丝、电机装备、塑料材料和配件，中游为电动牙刷的生产企业，下游为销售端，主要是电动牙刷专卖店、商城超市和各大电商平台。随着生活水平的提高，人们开始越来越注重口腔健康，电动牙刷作为新时代的口腔护理工具，凭借着超强的洁净能力，超舒适的用户体验感，超便捷的使用方法，把智慧和科技完美嵌入生活中，获得了消费者一致认同。我国的电动牙刷普及率仅有5%，与发达国家相差较大，市场空间广

2、阔;我国的电动牙刷普及率与发达国家相比较低，市场空间广阔。欧美几大发达国家的电动牙刷普及率均超过15%，甚至可达到40%以上，而我国则不及5%。根据中国口腔清洁护理用品工业协会数据显示，2017年中国牙刷出口53.25亿支，较2016年增长7.25%，出口金额达6.56亿美元，较2016年增长7.21%。我国电动牙刷市场发展空间巨大，飞利浦和欧乐B两大外资品牌合计占据电动牙刷销量市场份额88%，在快速增长的电动牙刷市场中，国产品牌仍然大有可为。我国电动牙刷市场已由导入期进入成长期，即将迎来高速发展阶段。早在本世纪初期，我国便已经开始制造和销售电动牙刷，但当时存在着居民口腔护理意识弱、消费水平低

3、，电动牙刷价格昂贵、缺少突出优势等问题，因此未能获得市场认可。而近年来，随着消费水平提高、口腔护理知识普及以及产品品类和功能不断丰富，我国电动牙刷行业迈入了快速成长期，需求将迎来新一轮增长。2017年我国电动牙刷的零售额同比增速高达92%，预计到2020年，我国电动牙刷市场规模将达到500亿元。（二）项目建设单位xxx科技公司（三）法定代表人吕xx（四）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新

4、的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发

5、展提供了有力保障。 为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入30619.53万元，同比增长22.33%（5588.90万元）。其中，主营业业务电动牙刷生产及销售收入为25496.36万元，占营业总收入的83.27%。根据初步统计测算，公司实现利润总额8906.60万元

6、，较去年同期相比增长725.30万元，增长率8.87%；实现净利润6679.95万元，较去年同期相比增长1076.74万元，增长率19.22%。（五）项目选址某某工业示范区（六）项目用地规模项目总用地面积58649.31平方米（折合约87.93亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.41%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.06%，固定资产投资强度188.37万元/亩。项目净用地面积58649.31平方米，建筑物基底占地面积45986.92平方米，总建筑面积59822.30平方米，其中：规划建设主体工程39649.32平方米，项目规划绿化面积3622.33平方米。（八）设备

7、选型方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费4932.10万元。（九）节能分析1、项目年用电量1099010.56千瓦时，折合135.07吨标准煤。2、项目年总用水量20579.28立方米，折合1.76吨标准煤。3、“兰州智能家居项目投资建设项目”，年用电量1099010.56千瓦时，年总用水量20579.28立方米，项目年综合总耗能量（当量值）136.83吨标准煤/年。达产年综合节能量34.21吨标准煤/年，项目总节能率22.61%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资20597.66万元，其中：固定资产投资16563.37万元，占项目总投资的80.41%；流

8、动资金4034.29万元，占项目总投资的19.59%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39442.00万元，总成本费用29656.48万元，税金及附加396.56万元，利润总额9785.52万元，利税总额11531.81万元，税后净利润7339.14万元，达产年纳税总额4192.67万元；达产年投资利润率47.51%，投资利税率55.99%，投资回报率35.63%，全部投资回收期4.31年，提供就业职位650个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率47.51%，投资利税率55.99%，全部投资回报率35.63%，全部投资回

9、收期4.31年，固定资产投资回收期4.31年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用

10、没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。二、项目基本情况(一)项目建设背景电

11、动牙刷能够深入到牙间隙中，比手动牙刷的清洁更为彻底，是一种新式的牙齿清洁护理工具。我国市场中，牙刷产品主要可分为手动牙刷和电动牙刷两大类，受我国居民使用习惯的影响，手动牙刷占据了90%以上的市场份额。21世纪初期，电动牙刷已经在我国市场销售，受价格较高等因素的影响，电动牙刷市场需求持续低迷，渗透率上升缓慢。随着我国居民健康意识的逐步提升，对口腔清洁问题日益重视，电动牙刷因其更彻底的清洁效果，市场需求逐步上升。2017年，我国电动牙刷市场份额占比提升至8%，零售额较2016年同比增长高达90%，预计到2020年，我国电动牙刷市场规模将达到500亿元。消费观念的升级，以及消费者口腔护理意识的提升，

12、推动了我国电动牙刷市场进入快速成长期。我国电动牙刷的主要销售渠道为电商平台，线下渠道缺乏布局，拥有的品牌数量较少，线上渠道销售量及销售额占据主导地位。以淘宝网电动牙刷市场来看，2017年，我国电动牙刷市场占有率最高的品牌是飞利浦，其市场份额占比为33%；其次是欧乐b，其市场份额占比为13%；排名第三的是多希尔，市场份额占比为8%。我国电动牙刷市场中，外资品牌占据较大市场份额。我国电动牙刷消费者年龄分布中，21-30岁消费者占比达到47%，31-40岁消费者占比达到31%，21-40岁之间的中青年消费者是我国电动牙刷的主要消费群体。从电动牙刷的销售情况来看，出货量最多产品价格集中在140元左右，

13、占比为12%；销售总额占比最高产品价格集中在190元左右，占比为14%。我国电动牙刷销售市场主要集中在性价比较高的产品领域。随着电动牙刷市场的火爆发展，进入行业的企业数量快速增加。拜尔、罗曼、Usmile等相继入局，小米联合其生态链企业也陆续推出了米家、素士和Oclean三款电动牙刷品牌，淘宝心选也推出了ismile电动牙刷。现阶段我国电动牙刷的市场渗透率仅有5%，未来有巨大的发展空间，较多企业入局争夺市场份额，行业竞争趋于激烈。我国电动牙刷市场已由导入期进入到成长期，我国居民收入水平不断提升，对生活品质的追求不断提高，再加上我国居民健康意识不断增强，对口腔护理重视度不断加深，我国电动牙刷市场

14、即将迎来高速发展阶段。现阶段，我国电动牙刷市场中，外资品牌占据较大市场份额，随着我国本土品牌的陆续进入，市场格局或将迎来改变。(二)必要性分析随着生活水平的提高，人们开始越来越注重口腔健康，电动牙刷作为新时代的口腔护理工具，凭借着超强的洁净能力，超舒适的用户体验感，超便捷的使用方法，把智慧和科技完美嵌入生活中，获得了消费者一致认同。电动牙刷巨大的市场被业界看好，预计2020年电动牙刷市场规模将超500亿元。我国居民收入保持稳健增长的态势。自1980年以来，国内城镇居民与农村居民的人均收入保持稳健增长，带动国内家用电器消费额不断增长。2017年全年全国居民人均可支配收入25974元，比上年增长9

15、.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。随着居民收入提高，消费能力随之增强，消费者对价格的敏感度下降，电动牙刷不再是消费者眼中的奢侈品。快节奏的生活以及饮食多样化所引发的口腔健康问题导致居民对口腔健康的关注度提升；互联网自媒体等为口腔健康知识的普及提供渠道，居民通过互联网可以了解口腔健康保健常识，以及口腔疾病的预防等信息。从而引发了居民对口腔护理的密切关注。此外，较早进入我国电动牙刷市场的跨国企业，如宝洁、高露洁，为了推动自身产品的销售，在这十余年里始终担任消费者教育的角色，帮助消费者正确认识到口腔护理、牙齿健康的重要性，并加深了对电动牙刷的了解。随着居民口腔护理意识不断增强，更有利于口腔健康

16、的电动牙刷的需求将会有一轮新的增长。电动牙刷的品类日益多元，能够满足消费者的各类需求。自第一支电动牙刷上市以来，各大生产厂商不断进行技术研发和改进。目前，在电动牙刷市场主要集中在飞利浦、博朗等几个国外名牌，飞利浦作为老牌的电动牙刷制造商，在电动牙刷市场占有大半的江山。中国的电动牙刷市场远未饱和，电动牙刷属于增量市场，国产品牌有巨大的市场空间。三、建设内容（一）产品规划项目主要产品为电动牙刷，根据市场情况，预计年产值39442.00万元。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产

17、业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。（二）用地规模该项目总征地面积58649.31平方米（折合约87.93亩），其中：净用地面积58649.31平方米（红线范围折合约87.93亩）。项目规划总建筑面积59822.30平方米

18、，其中：规划建设主体工程39649.32平方米，计容建筑面积59822.30平方米；预计建筑工程投资4505.49万元。兰州，简称兰或皋，古称金城，是甘肃省省会，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、丝绸之路经济带的重要节点城市。兰州地处中国西北地区、甘肃省中部，位于中国大陆陆域版图的几何中心，是中国大西北铁路、公路、航空的综合交通枢纽，中国人民解放军西部战区陆军机关驻地，也是新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一，西部重要的区域商贸中心和现代物流基地，享有丝路重镇、黄河明珠、西部夏宫、水车之都、瓜果名城等美誉。兰州是古丝绸之路上的重镇，早在5000

19、年前人类就在这里繁衍生息；西汉设立县治，取金城汤池之意而称金城；隋初改置兰州总管府，始称兰州；自汉至唐、宋时期，随着丝绸之路的开通，出现了丝绸西去、天马东来的盛况，兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇，联系西域少数民族的重要都会和纽带，是黄河文化、丝路文化、中原文化与西域文化的重要交汇地。2012年8月28日，国务院批复设立西北地区第一个、中国第五个国家级新区兰州新区。文件中明确提出，要把建设兰州新区作为深入实施西部大开发战略的重要举措，并于2020年将兰州发展为西北地区现代化大都市。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.41%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.

20、06%，固定资产投资强度188.37万元/亩。项目预计总建筑面积59822.30平方米，其中：计容建筑面积59822.30平方米，计划建筑工程投资4505.49万元，占项目总投资的21.87%。（四）选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以

21、及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、项目风险应对说明项目建设过程中需要一批建筑

22、施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建

23、设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。五、项目投资方案分析（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16563.37(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4034.29万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资20597.66万元，其中：固定资产投资16563.37万元，占项目总投资的80.41%；流动资金4034.29万元，占项目总投资的19.59%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资

24、包括：建筑工程投资4505.49万元，占项目总投资的21.87%；设备购置费4932.10万元，占项目总投资的23.94%；其它投资7125.78万元，占项目总投资的34.60%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16563.37+4034.29=20597.66（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、盈利能力分析（一）营业收入估算该“兰州智能家居项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑电动牙刷行业设备相对价格变化，假设当年电动牙刷设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入39442.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-

25、进项税额=1349.73万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用29656.48万元，其中：可变成本25607.78万元，固定成本4048.70万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9785.52（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=9785.5225.00%=2446.38（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9785

26、.52（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9785.5225.00%=2446.38（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额9785.52万元，缴纳企业所得税2446.38万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=9785.52-2446.38=7339.14（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=47.51%。（2）达产年投资利税率=55.99%。（3）达产年投资回报率=35.63%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入39442.00万元，总成本费用29656.48万元，税

27、金及附加396.56万元，利润总额9785.52万元，企业所得税2446.38万元，税后净利润7339.14万元，年纳税总额4192.67万元。七、项目综合评价结论1、我国高度重视中小企业发展，密集出台了一系列政策措施，取消和调整一批行政审批项目，实施“三证合一”登记制度，加大小微企业增值税、营业税，以及所得税优惠力度；金融管理部门引导银行业金融机构加大对小微企业信贷支持力度，实现小微企业贷款增速、户数、申贷获得率“三个不低于”目标；财政资金转变支持方式，开展小微企业创业创新基地城市示范。2、项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设

28、区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。项目拟建设在项目建设地内，工程选址符合项目建设地土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率47.51%，投资利税率55.99

29、%，全部投资回报率35.63%，全部投资回收期4.31年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。电动牙刷是一种较为新式的清洁牙齿的工具，它是在许多发达国家广泛使用的牙齿护理工具。电动牙刷是由干电池、电池盒、微型直流电机、金属护板、套筒、刷头以及充电装置组成。干电池作为直流电机电源与直流电机一起，安装在电池盒内，电池盒上有手动开关控制电源的通断。直流电机的转轴伸出电池盒外，刷头及金属护板套装在直流电机转轴上，刷头及金属护板外有一套筒。有些电动牙刷还可配有不同大小型号的刷头可供使用者选择。我国是世界上牙刷生产量最大的国家，同时也是世界上牙刷消费量最大的国家，我国牙刷生产除了供给国内消费市场以外