江苏新型农用工具项目年度总结报告

1、江苏新型农用工具项目年度总结报告一、农用工具宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx公司实现营业收入7440.56万元，同比增长28.40%。其中，主营业业务农用工具生产及销售收入为6745.82万元，占营业总收入的90.66%。一、农用工具宏

2、观环境分析（一）产业背景分析虽然目前农用工程机械产品水平普通不高，但经过几年的发展，农用工程机械正朝着“由低向高、由粗到精”的和多元化、系列化方向发展，从最初只考虑工作动作、粗制滥造，发展到今天即注重性能又注重外观造型，产品的质量和制造水平明显提高，用户的满意度不断提高。随着市场继续看好，产品的生产和销量会持续增加，使用范围进一步扩大。当然，生产企业和产品还有很多方面需要改进和提高。多数农用工程机械生产企业的实力薄弱，由于市场竞争激烈，很多企业以低价为手段争得市场，导致企业利润低下，效益差，生产运行难度大，不断地有企业停产和关闭。由于市场的吸引力，又不断地有新企业加入，其中包括一些实力雄厚的民

3、营企业，生产企业的格局不断变化。今后几年，生产规模小、实力薄弱的企业会逐渐减少；实力强的企业会渐渐发展壮大，产品占有率不断提高，为农用工程机械发展和提高起到推动作用。经过几年的发展，农用工程机械市场需求和产品在不断地变化。企业生产和经营应以市场需求为导向，积极使产品向多元化、系列化的中高端延伸，实施产品差异化竞争策略，不断开发适销对路的产品，企业应从差异化赢得竞争优势。低端产品占领市场，扩大影响，提高占有率，中、高端产品引导市场潮流，推动产品快速提高，使企业获得利润，推动企业快速发展。企业产品单一，很难适应市场的变化，缺乏策略的低价竞争，只会低价这一招占领市场，是一件很危险的事情，将会影响企业

4、的发展，影响产品质量和技术水平的提高。随着农村建设规模的扩大和农民收入的提高，对农用工程机械的需求将会出现分化，价高质优的农用工程机械占有比例将会逐步提升。针对多数民营企业生产技术水平的不足，企业首先应提高自身管理水平和技术水平，加大对一线人员的技术培训。使企业主要依靠提高管理水平、技术进步、提高生产率等手段获得效益和提高质量，不能只靠降低整机成本获取利润。在生产中加大制造成本和质量考核力度，在科学控制制造成本的前提下，不断提高产品质量、性能，改进外观造型，使产品以低成本、高质量参与市场竞争。影响农用工程机械质量的另一个重要因素就是配套件，提高国产农用工程机械配置水平是一个较慢的过程。因此，科

5、学合理选择配套件尤其重要。近2年农用工程机械的快速发展，国内出现了一批专门为农用工程机械生产配套件的厂家，多数是民营个体企业，发展较快，技术水平不断提高，但配套件还存在许多质量问题仍为制约整机质量提高的主要瓶颈，需要配套件厂家加快技术进步，快速提高质量。农用工程机械在农村市场的迅猛发展给生产企业带来了难得的机遇，农用工程机械无论从产品开发，还是技术和质量的提高都有很多工作去研究，这也要求生产企业、研究人员深入农村市场调查研究，充分了解农业发展对工程机械的实际需求。当前，应针对农用工程机械工作对象多变的特点，开发研制多种作业装置，如破碎锤、抓斗、抓叉、转孔器等，实现一机多用，效益最大化。针对用户

6、使用过程反映出来的问题，制订主机产品质量持续改进方案，完善产品技术水平和质量，以需求为向导，加快产品的研发和改进步伐，推动农用工程机械的快速提高和发展。目前，农用工程机械的主要销售渠道是农机渠道和厂家直销，原因是销售对象绝大多数是农民，农民最熟悉的机械设备购买地点就是农机渠道，工程机械渠道则属于补充性质的销售渠道，对于增加产品使用范围有帮助，但销量很少。在欧美、日本等发达国家，小型工程机械在建筑、市政工程中应用很多。国内应用少的主要原因是进口小型工程机械价格高，国产的质量差、寿命短。随着农用工程机械的发展，质量好、物美价廉的小型工程机械在城市建筑、市政工程等领域会得到更多的应用。因此，应积极开

7、拓其他销售渠道，扩大使用范围，城市也是小型工程机械的一个潜在的巨大市场。（二）工业绿色发展规划绿色产品设计示范，推进绿色设计试点示范，开展典型产品绿色设计水平评价试点，培育一批绿色设计示范企业，制定绿色产品标准。到2020年，创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。紧跟科技革命和产业变革的方向，加快绿色科技创新，加大关键共性技术研发力度，增加绿色科技成果的有效供给，发挥科技创新在工业绿色发展中的引领作用。绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长，电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升，节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系

8、初步建立。绿色制造标准体系基本建立，绿色设计与评价得到广泛应用，建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。（三）xxx十三五发展规划未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演

9、进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相

10、承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。（四）鼓励中小企业发展提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模

11、式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。（五）产业环境分析农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作

12、物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。广义的农业机械还包括林业机械、渔业机械和蚕桑、养蜂、食用菌类培植等农村副业机械。农业机械属于相对概念，指用于农业、畜牧业、林业和渔业所有机械的总称，农业机械属于农机具的范畴。推广使用农业机械称为农业机械化。自从改革开放以来，随着国家提升农机化水平及加快农村基础设施政策的实施，我国的农机产业得到显著的发展，到已经形成内燃机、拖拉机、运输机械、收获机械、牧业机械、拖内配件等诸多小行业，并形成完整的工业体系。农业机械的迅猛发展及其在农村中的应用加快了我国农村农业劳动力结构革新，这些都促进了我国新农村建设以及农村经济的发展。农用机械上游市场由钢铁

13、、有色金属、化工、能源、交通运输等；中游是农业机械服务业及衍生服务业，下游市场是农业生产活动。随着经济的不断发展，我国在农业发展方面已经展现出良好的发展成果。所以，在具体的农业生产方面开始大量投入机械进行有效运用，以此能够更好提升农作物生产效率，保障各种农作物都可以健康茁壮地成长。近年来，中国有农场农用机械总动力呈逐年增长趋势，2018年中国国有农场农用机械总动力306.23亿瓦，比上年增加3.64亿瓦，同比增长1.20%；2019年中国国有农场农用机械总动力311.92亿瓦，比上年增加5.69亿瓦，同比增长1.86%。2018年中国内燃机农用机械销量369.18万台，比上年减少12.51万台

14、，同比下降3.28%；2018年中国内燃机农用机械销量343.22万台，比上年减少25.96万台，同比下降7.03%。二、2018年度经营情况总结2018年xxx公司实现营业收入7440.56万元，同比增长28.40%（1645.52万元）。其中，主营业业务农用工具生产及销售收入为6745.82万元，占营业总收入的90.66%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1562.522083.361934.551860.147440.562主营业务收入1416.621888.831753.911686.456745.822.1农用工具(A)467.49623

15、.31578.79556.532226.122.2农用工具(B)325.82434.43403.40387.881551.542.3农用工具(C)240.83321.10298.17286.701146.792.4农用工具(D)169.99226.66210.47202.37809.502.5农用工具(E)113.33151.11140.31134.92539.672.6农用工具(F)70.8394.4487.7084.32337.292.7农用工具(.)28.3337.7835.0833.73134.923其他业务收入145.90194.53180.63173.69694.74根据初步统计测

16、算，2018年公司实现利润总额2048.56万元，较去年同期相比增长204.46万元，增长率11.09%；实现净利润1536.42万元，较去年同期相比增长270.45万元，增长率21.36%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7440.56完成主营业务收入万元6745.82主营业务收入占比90.66%营业收入增长率（同比）28.40%营业收入增长量（同比）万元1645.52利润总额万元2048.56利润总额增长率11.09%利润总额增长量万元204.46净利润万元1536.42净利润增长率21.36%净利润增长量万元270.45投资利润率39.27%投资回报率29.45%财务

17、内部收益率26.76%企业总资产万元15002.46流动资产总额占比万元39.89%流动资产总额万元5984.97资产负债率48.96%三、行业及市场分析（一）行业分析近年来，随着农村经济建设的加速和农村种植结构的调整，国内小型农用工程机械市场快速增长，产销量渐趋火爆，发展前景广阔。农用工程机械主要是指小型挖掘机、小型装载机和小型起重机等，产品配置低、销售价格低，综合利用率高，回报较为丰厚。这类产品主要面向农村市场，客户群体集中在农村，所以称为农用工程机械，实际上应该是小型工程机械产品中的低端产品。农用工程机械主要用于农田、水利、建筑等方面，完成土石方的挖、铲、运、装卸、吊装等工作。我国属于发

18、展中国家，尤其在农村受经济条件的限制，对性能和价格高的工程机械望而却步，应用受到限制。近年来，中央把三农问题作为全党工作的重中之重，采用很多措施加强农业基础设施的建设，农业建设快速发展，为这类产品应用提供了极为广阔的发展空间。近几年农用工程机械快速发展，中小型企业竞相涌入，目前国内有一定生产规模的厂家超过200家，年销量超过3.5万4万台，也标志着农用工程机械市场开始步入快速发展期。农用工程机械在农村的经济建设中发挥了重要作用。受市场接受能力的限制和价格激烈竞争的影响，生产农用工程机械的无论是民营小企业，还是实力雄厚的大企业，首先考虑的是控制产品制造成本，第二才是产品的性能和质量。因此，农用工

19、程机械产品的设计、制造标准远远低于工程机械的制造生产标准。当前，农用工程机械制造商多数是农机企业和民营小企业，无论是技术水平、管理水平，还是制造水平均较弱，多数民营企业加工设备少，生产条件比较差，生产规模小。生产的产品品种少、质量差、寿命短，难于适应激烈的市场竞争。由于农用工程机械巨大的市场潜力，也吸引了一些实力雄厚的企业加入，如一拖、山东重友、时风等较大的企业，生产的品种多、规模大，竞争能力强，为农用工程机械发展和提高起到了积极促进作用。无论是民营小企业，还是实力雄厚的大企业，制造农用工程机械采用的方法和手段大同小异。为了降低成本，工作装置、吊臂、车架等重要结构件多数采用普通材料，制作结构件

20、常用的数控切割、压、弯、折和焊接机器人等大型设备应用很少，多采用简易工装，手工拼焊一次制作成形。导致结构件外观粗糙、质量差和精度低。如挖掘机结构件上的各种带孔板、轴套和大梁等采用小件一次加工成形，然后利用焊接工装，把孔板、轴套和梁等零件点焊对接在一起，然后从焊接工装上卸下，再进行整体焊接一次成形，焊接质量差、变形大。为了降低成本，焊接后很少采用整体校正和整体机加工，结构件制造精度低，致使整机装配精度低、难度大、质量差。在整机装配时，常遇到轴与孔配合间隙过大，有的装配孔由于焊接变形无法装配，只能采用火烤、绞刀扩孔、硬砸等粗暴手段装配，这也是农用工程机械与标准工程机械制造的差异。导致农用工程机械在

21、使用中故障率高、整机使用寿命只有34年，远远低于标准工程机械的使用寿命。液压系统和传动系统的配套件选择也受到整机成本的限制，不可能选择工程机械专用配套件。液压系统的配套件主要有：液压泵、换向阀组、液压缸、滤油器和液压胶管等。经过这几年的发展，国内出现专门生产农用工程机械液压配套件的厂家。生产形成一定的规模，质量在不断提高，但这些配套件的质量和性能远低于工程机械专用配套件，只能说是基本满足现阶段农民用户对这类工程机械产品要求不高的状况。这也是导致农用工程机械质量差、寿命短的主要原因。传动系统配套件主要有柴油机、行走变速箱、前桥、后桥、传动轴、车轮、转向器等。这些配套件采用成熟汽车部件，价格低，通

22、用性好，工作可靠，保证了行走系统安全可靠，基本上可以满足农用工程机械的使用要求。农用工程机械并不是一个成熟的市场，产品相互仿照、高度同质化，企业间的竞争加剧，导致产品销售价格竞争尤为激烈。多数农用工程机械制造商无论是技术、生产能力还是市场营销能力，均比较弱，价格竞争是这些企业最容易做到也最容易见效的手段，除此很难开展其它形式的竞争。另外，农村用户习惯在购买成本上能省则省，对产品的要求非常低，能使用就可以；加上产品技术含量较低，维修人员、配件和维修技术比较容易从社会上获取等原因，客观环境也促使企业参与低价格竞争。多数生产企业受本身的资金实力和管理能力的限制，习惯于将售后服务外包给经销商，企业对经

23、销商的支持主要是免费提供三包配件，而对经销商的服务管理极少。企业在主观上也认为这类产品很容易维修保养，配件也容易获得，不会有什么大的问题存在。正是这种不作为的错误认识，厂家不愿意投入，经销商更不愿意投入，加上农用工程机械普遍存在质量低，使用故障多等原因，多数厂家对产品的保修时间只有36个月，低于国家对机械产品三包规定的保修时间。导致很多品牌的农用工程机械在售后服务方面问题多、不尽如人意。（一）市场预测2014-2017年，中国农用大中型拖拉机数量呈增长趋势，2017年中国农用大中型拖拉机数量670.08万台，比上年增加24.73万台，同比增长3.83%；2018年中国农用大中型拖拉机数量下降明

24、显，下降至421.99万台，比上减少248.09万台，同比下降37.02%；2019年中国农用大中型拖拉机数量443.86万台，比上增加21.87万台，同比增长5.18%。2018年中国国有农场有大中型农用拖拉机数22.9万台，农用排灌动力机械数33.30万台，联合收割机数6.40万台，农用排灌动力机械数33.30万台；2019年中国国有农场有大中型农用拖拉机数22.77万台，农用排灌动力机械数39.18万台，联合收割机数6.49万台，农用排灌动力机械数39.18万台。2018年中国国有农场农用载重汽车数量7.60万辆，比上年减少0.58万辆，同比下降7.09%；2019年中国国有农场农用载重

25、汽车数量7.70万辆，比上年增加0.1万辆，同比增长1.32%。在近几年农业不断加速发展，农业机械得到了广泛的应用。各大中小型企业都开始大量的制造加工，其中在全国具备良好生产能力的厂家已经超过百家，同时这样的扩增还在不断增长。当下对于我国的年平均产量都已经达到上万台，在这样的不断扩大化生产过程中，大量的农业机械投入到广泛的农业生产中将更好促进整个农村经济的发展。市场环境变得日趋激烈，导致大中小型企业都开始注重制造成本方面的控制，无形中将对农业机械的质量和性能产生一定的影响。同时还在具体的设计过程中对规范化的标准不断进行降低，以此获得一定的利润空间，虽然我国以农业大国自居，但是我们在具体的农业机

26、械运用方面却起步较晚，在相关的农业机械制造方面往往存在一定的问题及不足。所以，在今后的的具体发展过程中我们一定要同其它国家进行有效的交流学习，以此才能更好解决自身存在的问题和不足，让我们的农业机械制造发展进入快速的发展阶段，这样才能更好促进农业持续稳定的发展。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度

27、融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手

28、”的作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态

29、，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。江苏，简称苏，是中华人民共和国省级行政区。省会南京，位于中国大陆东部沿海，江苏界于北纬3

30、0453520，东经1161812157之间，北接山东，东濒黄海，东南与浙江和上海毗邻，西接安徽江苏跨江滨海，湖泊众多，地势平坦，地貌由平原、水域、低山丘陵构成；地跨长江、淮河两大水系。江苏省属东亚季风气候区，处在亚热带和暖温带的气候过渡地带，气候同时具有南方和北方的特征。江苏地处长江经济带，下辖13个设区市，全部进入百强，是唯一所有地级市都跻身百强的省份。江苏人均GD、综合竞争力、地区发展与民生指数（DLI）均居中国各省前列，成为中国综合发展水平最高的省份之一，已步入中上等发达国家水平。江苏省域经济综合竞争力居全国前列，是中国经济最活跃的省份之一，与上海、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群

31、成为国际六大世界级城市群之一。江苏省总面积10.72万平方公里，辖13个地级市。截至2019年末，江苏省常住人口8070万人，是中国人口密度第一大省。实现地区生产总值99631.52亿元，人均地区生产总值123607元。农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。（二）进一步促进节能清洁发展当今世界，资源与环境问题是人类面临的共同挑战，绿色低碳发展正在成为国际发展的趋势和潮流。特别是在应对国

32、际金融危机和气候变化背景下，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，发展绿色经济、抢占未来全球经济竞争的制高点已成为国家重要战略。各国都在积极追求绿色、低碳、智能、可持续的发展，特别是进入新世纪以来，绿色经济、低碳经济和循环经济等概念纷纷提出并付诸实践。发达国家纷纷实施“再工业化”，重塑制造业竞争新优势，清洁、高效、低碳、循环等绿色理念、政策和法规的影响力不断提升，资源能源利用效率成为衡量国家制造业竞争力的重要因素。绿色产品设计示范，推进绿色设计试点示范，开展典型产品绿色设计水平评价试点，培育一批绿色设计示范企业，制定绿色产品标准。到2020年，创建百家绿色设计示范企业、百家绿色

33、设计中心，力争开发推广万种绿色产品。紧跟科技革命和产业变革的方向，加快绿色科技创新，加大关键共性技术研发力度，增加绿色科技成果的有效供给，发挥科技创新在工业绿色发展中的引领作用。绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长，电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升，节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立，绿色设计与评价得到广泛应用，建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。（三）抓住机遇实现产业转型升级制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基，是推进供给侧结构性改

34、革、促进经济转型升级的主战场。虽然目前农用工程机械产品水平普通不高，但经过几年的发展，农用工程机械正朝着“由低向高、由粗到精”的和多元化、系列化方向发展，从最初只考虑工作动作、粗制滥造，发展到今天即注重性能又注重外观造型，产品的质量和制造水平明显提高，用户的满意度不断提高。随着市场继续看好，产品的生产和销量会持续增加，使用范围进一步扩大。当然，生产企业和产品还有很多方面需要改进和提高。五、2019主要经营目标2019年xxx公司计划实现营业收入1488.112万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx公司将重点推进江苏新型农用工具项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的

35、“江苏新型农用工具项目”主要从事农用工具项目开发投资，符合产业政策要求。近年来，随着农村经济建设的加速和农村种植结构的调整，国内小型农用工程机械市场快速增长，产销量渐趋火爆，发展前景广阔。（二）项目选址与用地规划相容性江苏新型农用工具项目选址于xxx经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：江苏新型农用工具项目用地性

36、质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xxx经济合作区江苏，简称苏，是中华人民共和国省级行政区。省会南京，位于中国大陆东部沿海，

37、江苏界于北纬30453520，东经1161812157之间，北接山东，东濒黄海，东南与浙江和上海毗邻，西接安徽江苏跨江滨海，湖泊众多，地势平坦，地貌由平原、水域、低山丘陵构成；地跨长江、淮河两大水系。江苏省属东亚季风气候区，处在亚热带和暖温带的气候过渡地带，气候同时具有南方和北方的特征。江苏地处长江经济带，下辖13个设区市，全部进入百强，是唯一所有地级市都跻身百强的省份。江苏人均GD、综合竞争力、地区发展与民生指数（DLI）均居中国各省前列，成为中国综合发展水平最高的省份之一，已步入中上等发达国家水平。江苏省域经济综合竞争力居全国前列，是中国经济最活跃的省份之一，与上海、浙江、安徽共同构成的长

38、江三角洲城市群成为国际六大世界级城市群之一。江苏省总面积10.72万平方公里，辖13个地级市。截至2019年末，江苏省常住人口8070万人，是中国人口密度第一大省。实现地区生产总值99631.52亿元，人均地区生产总值123607元。（四）项目用地规模项目总用地面积17342.00平方米（折合约26.00亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.31%，建筑容积率1.00，建设区域绿化覆盖率5.23%，固定资产投资强度189.35万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积17342.00平方米，建筑物基底占地面积11672.90平方米，总建筑面积17342.00平方米，其中：规划建设

39、主体工程10773.58平方米，项目规划绿化面积906.86平方米。（七）节能分析1、项目年用电量551091.92千瓦时，折合67.73吨标准煤。2、项目年总用水量5439.63立方米，折合0.46吨标准煤。3、“江苏新型农用工具项目投资建设项目”，年用电量551091.92千瓦时，年总用水量5439.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.19吨标准煤/年。达产年综合节能量20.37吨标准煤/年，项目总节能率21.59%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济合作区发展规划，符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

40、措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6053.75万元，其中：固定资产投资4923.10万元，占项目总投资的81.32%；流动资金1130.65万元，占项目总投资的18.68%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8666.00万元，总成本费用6504.96万元，税金及附加105.14万元，利润总额2161.04万元，利税总额2564.25万元，税后净利润1620.78万元，达产年纳税总额943.47万元；达产年投资利润率35.70%，投资利税率42.3

41、6%，投资回报率26.77%，全部投资回收期5.24年，提供就业职位162个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17342.0026.00亩1.1容积率1.001.2建筑系数67.31%1.3投资强度万元/亩189.351.4基底面积平方米11672.901.5总建筑面积平方米17342.001.6绿化面积平方米906.86绿化率5.23%2总投资万元6053.752.1固定资产投资万元4923.102.1.1土建工程投资万元1315.712.1.1.1土建工程投资占比万元21.73%2.1.2设备投资万

42、元2239.922.1.2.1设备投资占比37.00%2.1.3其它投资万元1367.472.1.3.1其它投资占比22.59%2.1.4固定资产投资占比81.32%2.2流动资金万元1130.652.2.1流动资金占比18.68%3收入万元8666.004总成本万元6504.965利润总额万元2161.046净利润万元1620.787所得税万元1.008增值税万元298.079税金及附加万元105.1410纳税总额万元943.4711利税总额万元2564.2512投资利润率35.70%13投资利税率42.36%14投资回报率26.77%15回收期年5.2416设备数量台（套）11217年用电量千瓦时551091.9218年用水量立方米5439.6319总能耗吨标准煤68.1920节能率21.59%21节能量吨标准煤20.3722员工数量人162七、总结及展望1、进一步促进中小企业健康发展，既是保