比价采购管理实施细则

1、.第一章总则第一条为进一步加强物资采购价格管理，合理确定采购方式，规范询价、比价流程，提高采购物资的性价比，降低采购成本与使用成本，制订本实施意见。第二条单一物资采购金额在20万元以下的，或同一品种物资批量采购金额在50万元以下的，可进行比价采购；不具备招(议)标采购条件也不具备比价采购条件的，可进行集体议价采购。第二章组织机构和管理职责第四条物资供应管理部成立比价管理领导小组，部长任领导小组组长，分管价格的副部长任副组长，成员由分管采购业务经理和计划科、商务科、物资质量管理科、物资消耗管理科、纪委(审计、监察科)等职能部门以及各采购业务科的主要负责人组成。第五条业务科是物资比价采购的主体，应

2、主动做好价格调研工作，对采购价格合理性负直接责任。负责编制询价单并确定报价截止日期，及时指导渠道内供应商按照要求进行报价；负责依据询价比价单进行比质比价采购；负责按程序推荐供应商，确保物资采购满足价格管理需要。第六条商务科是物资比价采购价格监督管理部门。负责保证报价过程的公平、公正性；负责对业务科比价采购结果进行评判；负责报价库的管理和维护；负责组织价格调研工作。第七条计划科负责确定物资采购方式；负责完善物资编码中与价格属性相关的物资名称、规格型号、材质、品牌、单重、设备配置、配件图号等基础信息，保证基础信息的准确。第八条纪委(监察、审计科)负责对比价采购管理的操作过程进行监督，对采购行为进行

3、监督检查。第三章报价管理第九条物资管理系统报价数据库由供应商的报价组成，准入渠道内供应商均有权参与报价。供应商的报价一个月内有效，其中：进口产品的报价有效期依照报价方书面表述执行；钢材大市场实行一天一价，随行就市。报价超出有效期的，业务科应及时发起报价。采购单价执行供应商有效期报价，历史报价仅做参考。第十条业务科的报价流程应符合以下要求：1、业务科依据物资采购计划发起报价。原则上准入供应商均应参与报价，渠道内供应商家数较多的，优先邀请实力强、服务优质的供应商报价，但不得少于三家。2、业务科发起报价时，要同时将拟报价物资的相关信息(包括非标加工件的图纸、需报价物资的品牌、配置、材质、参数等)及时

4、准确传达至各邀请供应商，并进行沟通，确保供应商充分理解需报价物资的相关要求，便于准确报价。3、业务科在确定报价截止时间时，要充分考虑计划到货时间及供应商报价准备时间，确保供应商报价是在合理有序的前提下的充分竞争。4、对于独家报价物资，业务科在合同签订前须依据市场情况、价格构成情况与供应商进行价格磋商，并将磋商结果作为比价、议价的依据。5、主机配件原则上由主机厂独家报价。主机厂不能及时供应或者由经批准的代理商供应的，方可邀请主机配套厂或代理商参与报价(同时也必须邀请主机厂报价)。6、对于初次采购的新型设备配件，主机厂要提供设备的全部配件价格明细，业务科对需要立即采购的配件进行重点测算，其余配件价

5、格作为备案供以后采购参考。7、坚持多种途径询价，除主机厂配件、影响安全生产的关键设备或材料外，对于其他产品，业务科还应积极向备选供应商或其他供应商咨询报价，确保货比三家，使得物资采购价格更符合市场价格水平。第十一条供应商报价应符合以下要求：1、供应商应在获得准入的渠道内，在符合相关资证管理要求的前提下进行报价。非准入渠道内的产品和无证产品不得报价。2、中间商经营的产品、主机厂外购件必须注明品牌，金属加工件须注明材质、单重及主材用量，非标物资或其他结构复杂组成部件较多的物资，须提供相应的成本构成或分项报价资料。3、供应商应诚实、独立报价，报价应体现真实意愿并对报价负责。不得弄虚作假，不得相互衬托

6、、串通报价。4、供应商报价采取电子报价(分公司网站下载录入后上传或U盘导出导入的方式)和书面报价(加盖公章生效)存档相结合的方式进行。供应商已收到报价邀请，在规定的时间内未上传电子报价的，视为自动放弃。第十二条商务科核对计划采购物资有无历史报价、报价是否超出有效期等信息，及时导出业务科提交的电子询价单，导入供应商的电子报价并接收供应商的书面报价；依照电子询价单所要求的截止时间公平、公正、及时地发布报价，并对供应商报价信息保密。第十三条用户、供应商反映或业务科、商务科发现报价或采购价格与市场价格有明显偏离时，由业务科提供基础资料和调整方案，报物资供应管理部领导批准，商务科备案后实施报价库的更新。

7、第四章比价管理第十四条业务科采购员是比价采购的直接责任人，对所采购物资的质量、价格和供货及时性负责。采购员根据询报价单中供应商的有效报价，经认真核算以后比质比价并签订物资采购合同。第十五条同一产品、同一质量档次的可以选择最低报价作为采购价格；产品质量不同的可选择质量好且价格合理的供应商订货，但严禁发生“低价转移”现象。第十六条在产品质量、供货及时性均能满足要求的情况下，业务科原则上应选择报价最低的供应商签订供货合同。未选择最低报价的，采购员应在询报价单上注明详细原因，业务科分管科长审核批准，并打印随合同存档备查。第十七条商务科要积极组织有关业务科室开展有针对性的市场调研，在此基础上，适时发布相

8、关价格信息，指导比价采购。第十八条商务科要主动了解有关物资的价格信息，及时对业务科的比价采购情况进行评判，促进采购价格更加合理，但价格评判不得中断比价采购流程。第五章违规认定与处罚第十九条计划科、业务科要防止供应商利用物资编码规避已有报价。商务科、纪委(审计、监察科)要严肃查处少数供应商互相哄抬价格、陪价或串价行为。第二十条供应商有下列行为之一的，给予暂停报价三个月的处罚。1、受邀请报价但无特殊理由不报价的、不执行自报价供货的；2、中间商经营的产品或主机厂外协件应注明品牌未注明的，金属加工件需注明材质、单重、主材用量而未注明的；3、产品规格型号有误、报价错误，一年内累计发生三次及以上的；4、无

9、证产品报价的。第二十一条供应商有下列行为之一的，给予暂停采购半年直至取消准入资格的处罚。1、经查实为串通报价的；2、利用新增物资编码规避原有价格的；3、有效期报价高于本区域同期市场可比价格30%以上的；4、弄虚作假，提供虚假产品资证的；5、有交货不及时、质量事故等对安全生产造成影响的。第二十二条有关业务员发生下列行为之一的，给予罚款、通报直至待岗处理，有关科室负责人负连带责任，造成损失的由责任人负责追回。1、邀请报价时，邀请供应商不充分(指没有邀请主机厂或近两年正常供货无质量反映的准入供应商)且无正当理由的；因邀请报价供应商不全，造成价格偏离正常值30%以上的；2、需报价物资技术参数、配置提供不明确导致供应商报价有较大差异的；3、在到货期允许条件下报价设定时间过短，造成供应商无法报价或报价基础数据不全的；4、采购价格高出市场可比价格30%以上的；5、计划员未能正确确定物资采购方式的；采购员在规定时间内未能提供联动价格或核算价格等基础资料的；价格管理员