6.安全台帐的监督检查(最新修改).ppt

1、1,课 前 提 醒,1、你是否已了解课堂周边的环境？尤其是应急通道？ 2、你是否确认应急通道畅通无阻？ 3、你是否意识到制止他人的不安全行为，是对自己安全负责？ 4、你是否意识到保护环境，是对自己和自己的后代负责？,2,安全台帐和记录的监督检查,山西石油分公司,2020/11/11,3,课程内容,安全台帐的设立与监督检查 油库安全记录的设立与监督检查 加油站安全记录的设立与监督检查 作业许可证的规范管理,4,安全台帐的设立与监督检查,1、意义：推进HSE管理，使HSE管理工作标准化、规范化。 2、市公司安全监督管理部门和油库应建立七本台帐：HSE组织、HSE会议、HSE教育、HSE检查、隐患治

2、理、事故、HSE工作考核与奖惩台帐。另外安全监督管理部门还应有两本记录，即领导干部定点联系记录和应急训练（演练）记录。 3、零管部、油库、加油站班组应设立HSE活动记录。,5,安全台帐的设立与监督检查,4、台帐和记录管理遵循以下原则： 1）指定专人保管，填写及时，字迹清楚；不得出现缺项、漏项，不适用的栏目加划斜线。 2）内容真实、记录及时、字迹工整，用蓝、黑色钢笔或中性笔填写。 3）保存三年。 4）本单位分管领导每季度检查一次台帐并在最后记录页空白处签字。,6,1、HSE组织台帐,7,8,1、HSE组织台帐,安全监督管理部门的HSE组织台帐主要填写： HSE管理委员会 HSE组织网络 应急救援

3、领导组 应急救援组织网络 设备管理领导组和部门 HSE管理部门 设备管理组织网络,9,1、HSE组织台帐,油库的HSE组织台帐主要填写： HSE领导小组 HSE组织网络 设备管理领导小组 设备管理组织网络 应急救援领导小组 专职消防组织 义务消防组织 联防组织,10,1、HSE组织台帐,HSE组织台帐的填写要点： 1）组织网络：市公司填写到片区，油库填写到班组安全员。 2）部门和职务：所在行政部门和现任职务。 3）从事HSE工作时间：填写从事HSE工作的起始年限，如199X至200X年，中间有断开的要分别填写。,11,1、HSE组织台帐,HSE组织台帐的检查监督要点： 1）安全监督管理部门HS

4、E组织应有7个，油库 HSE组织应有8个，且齐全完善。 2）组织内人员应保持最新的人员名单，齐全完备。 3）分管领导必须亲自签字以示对台帐检查。,12,2、HSE会议台帐,13,2、HSE会议台帐,14,2、HSE会议台帐,15,2、HSE会议台帐,主要填写内容包括： 1）传达、学习、贯彻上级HSE会议及文件精神 ； 2）分析、研究本单位HSE形势、设备状况及存在问题 ； 3）研究、布置本单位HSE工作。,16,2、HSE会议台帐,HSE会议台帐的填写要点： 1）会议名称：写明本次会议的主题； 2）时间、地点：召开会议的时间、地点，要具体； 3）主持人：主持本会议的部门或单位领导姓名； 4）记

5、录人：如实记录本次会议的记录人姓名； 5）处理结果：召开会议后采取的具体行动； 6）市公司每季度至少召开一次HSE会议； 7）参会人数要与签到表的签名相一致。,17,2、HSE会议台帐,HSE会议台帐的检查监督要点： 1）上级的会议及文件应及时传达贯彻，不应缺失或遗漏。 2）主持人应该是本部门或公司领导。 3）分公司每季度、片区、油库每月应至少召开一次HSE会议。 4）参会人员要在会议签到表上签字，人数要与台帐相符合。 5）分管领导必须亲自签字以示对台帐检查。,18,3、HSE教育台帐,19,3、HSE教育台帐,20,3、HSE教育台帐,21,3、HSE教育台帐,市分公司教育内容包括：领导、管

6、理人员、安全人员HSE教育、新员工一级HSE教育以及特种作业人员的HSE教育培训情况。 油库、片区教育内容包括：领导及员工HSE教育、新员工二级HSE教育、特种作业人员培训取证、岗位技术练兵、应急预案演练及外来施工人员的HSE教育培训情况。,22,3、HSE教育台帐,HSE教育台帐检查的主要内容： 1）教育培训内容填写提纲，具体教育内容、和教材附后，与台帐一起保存。 2）参加教育人员的考试成绩如实填写。 3）参加教育人员每次在培训签到表上签字。,23,3、HSE教育台帐,HSE教育台帐的检查监督要点： 1）新工一级教育时间不应少于24学时，二级教育时间不应少于32学时，三级教育时间不应少于16

7、学时。 2）参加教育人员要在培训签到表上签字，人数应与台帐相符合。 3）本单位举办的教育应有试卷，参培人员姓名应与试卷相符合。 4）分管领导必须亲自签字以示对台帐检查。,24,4、HSE检查台帐,25,4、HSE检查台帐,26,4、HSE检查台帐,市公司应每季度对所属油库、加油站进行至少一次检查；物流部、零管部应每月至少进行一次检查。 各级单位填写上级和本单位组织的检查：市公司和油库接受的上级检查可只填写“检查单位和人员、检查内容和性质、检查日期”栏，具体检查情况可将检查通报或下达的存在问题整改表附后，不用重复填写。市公司、油库自行组织的检查必须详细填写各栏。 要求填写：检查中发现的隐患、不安

8、全因素和问题；整改要求和复查情况。,27,4、HSE检查台帐,HSE检查台帐填写的主要内容： 1）检查日期、检查重点、受检部门、发现问题等； 2）检查性质：外部（包括上级）、综合性、季节性、节前、专业检查等五种； 3）要求整改期限：填截止日期； 4）实际完成日期：指问题真正整改完成的日期； 5）签字：要求检查负责人和参加人签字，受检单位负责人签字，整改完成后由复核人在“整改验证人”一栏签字。,28,4、HSE检查台帐,HSE检查台帐的检查监督要点： 1）各级单位应按要求对油库、加油站进行检查； 2）检查后应有存在问题整改表，应与台帐内容相符； 3）各级签字应真实有效，不得弄虚作假； 4）查出问

9、题能立即整改的应在三天内整改完毕，不能立即整改的要向上级写出整改申请，并制定切实可行的防范措施； 5）分管领导必须亲自签字以示对台帐检查。,29,5、隐患治理台帐,30,5、隐患治理台帐,31,5、隐患治理台帐,该记录设在安全监督管理部门和油库。 凡发生在基层单位的事故隐患，不论级别和资金来源，均应在基层单位的隐患治理台账中填写。 填写上级批复立项的隐患治理项目，应附立项报告及上级立项批复文件， 日常维修不填进该台帐。,32,5、隐患治理台帐,隐患治理台帐填写的主要内容： 1）写明隐患所在单位、具体部位和治理项目名称； 2）隐患治理责任人一般是该项目所在单位负责人； 3）计划费用即上级单位批复

10、的立项资金，实际费用为决算金额； 4）资金来源一般为上级拨付或自筹； 5）填写治理隐患计划完成时间和实际完成时间； 6）隐患治理后的评估情况：该项隐患治理完成后用设备检查表进行风险评价，得出评价结果。,33,5、隐患治理台帐,隐患治理台帐的检查监督要点： （省公司批复的项目） 1）须附立项报告及批复文件； 2）须附隐患治理“四定”表及进度月报表； 3）治理后评估应实事求是，不能夸大其词。,34,6、事故台帐,35,6、事故台帐,36,6、事故台帐,记录发生在本单位的任何事故和事件。 事故台帐填写内容： 1）事故类别：火灾、爆炸、人身伤害、生产、设备、交通、盗抢等七类； 2）统计事故造成的人员伤

11、亡与财产损失情况； 3）每起事故同时填写“四不放过”登记表。,37,6、事故台帐,事故台帐的检查监督要点： 1）发生事故后应附有“四不放过”登记表； 2）事故类别应分类清楚正确。,38,7、工作考核与奖惩台帐,39,7、工作考核与奖惩台帐,40,7、工作考核与奖惩台帐,分别设在安全监督管理部门和物流部、零管部 ； 考核内容包括： 1）对各部门、各岗位的考核情况； 2）对发生事故的单位、个人及“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）人员进行处罚情况； 3）对防止和避免事故发生的有功人员奖励情况； 4）做出突出贡献的单位和个人表彰奖励情况。,41,7、工作考核与奖惩台帐,工作考核与奖惩台帐主要

12、填写内容： 1）被考核的单位、部门或人员姓名； 2）考核频次：物流部、零管部每月进行考核，市公司每季度进行考核； 3）详细填写各单位或个人因何种原因受到何种奖励或处罚，写明奖罚原因、奖罚依据、落实情况等； 4）由相应的考核部门负责人签字确认； 5）审批部门指考核部门的上一级单位。,42,7、工作考核与奖惩台帐,工作考核与奖惩台帐的检查监督要点： 1）各单位应按时进行考核奖惩； 2）奖惩依据应充分； 3）考核部门负责人应签字。,43,油库记录的设立与监督检查,油库安全记录分为四类19种，分别是： 值班交接班登记类： 1、班组（岗位）日检查及交接班记录； 2、干部住库值班记录； 3、人员车辆进入库

13、区安全检查登记簿； 4、领导干部定点联系(承包)要害(重点)部位活动记录； 5、班组HSE活动记录。,44,油库记录的设立与监督检查,输转运行作业类： 6、油品接卸（发出）输转重大作业通知单； 7、油库接卸（发出）罐车作业记录； 8、油库输转作业记录； 9、电动泵作业运行记录； 10、引擎泵定期运行维护记录； 11、清罐相关记录。,45,油库记录的设立与监督检查,设施设备维修检测类： 12、接地装置定期检测记录； 13、油库设备、器件检测记录； 14、年设备维修计划； 15、设备维修记录； 16、设备维修申请（派工）单。,46,油库记录的设立与监督检查,检查巡查类： 17、巡检记录； 18、应急训练（演练）记录； 19、设备定期检查记录表。,47,加油站安全记录的设立与监督检查,1、加油站HSE小组成员综合记录： 1）登记加油站的HSE小组成员、治安联防小组成员、义务消防小组成员、应急小组成员、员工健康档案； 2）HSE管理记录，记载加油站开展的各项HSE活动，包括HSE会议、油站周查、隐患整改、HSE教育培训、应急演练和未遂事件分析等内容； 3）HSE工作考核与奖惩台帐。,48,加油站安全记录的设立与监督检查,2、加油站设备管理记录： 1）加油站设备档案：填写加油机