《体系晋级培训》PPT课件.ppt

1、青岛啤酒（厦门有限公司）,ISO9001-2000晋阶培训,希望积极参与讨论 可以随时提问 请勿吸烟 请保持安静 请将手机、呼机置于震动状态,欢迎参加我们的课程,讲师简介,李晓军 摩迪英联认证有限公司 HACCP/ISO9001:2000主任审核员 认证企业 康师傅 大闽集团 海口中富集团 福州太阳电子等100多家,为什么关注企业管理？ 什么是企业管理？,风险管理,环境风险 过程风险 决策信息风险,环境风险,竞争厂商 股东关系 资本来源 灾难性损失 法规门槛 金融风险,过程风险,经营风险 授权风险 技术风险 忠诚风险,决策信息风险,经营决策风险 金融决策风险 战略决策风险,风险对抗,识别风险

2、风险度量 风险管理 风险数量和结构 企业抗风险能力 风险管理的外部条件,风险评估模型-采购控制,无标准风险 遵循性风险 信息性风险 资产性风险 效率性风险 效果性风险,订合同,供应商选择,运输,验收,应付帐款管理,付款,涉及对象生产物料、固定资产、低值易耗品、广告费、研发费、运输费、维修费、营运费等 主要部门事业部、采购部、行政后勤部、信息部、服务部、公共关系部、财务部、法务部等,风险,业务 环节,风险评估模型-采购控制,无标准风险 遵循性风险 信息性风险 资产性风险 效率性风险 效果性风险,订合同,供应商选择,运输,验收,应付帐款管理,付款,风险,业务 环节,食品企业风险类型,集团化食品公司

3、可能面临的风险,食品安全 竞争风险 集团化框架与外埠授权管理的冲突 快速扩张导致的人力资源风险 地域文化差异与集团文化建设的冲突 引进人员与原有公司人员文化、习惯的冲突 社会责任,如何控制风险,内部控制能够帮助我们绕过途中的陷阱，到达目的地。 -MOTOROLA总裁加利吐克,内部控制五要素,内部控制的目标,保证信息的可靠性和完整性 保证遵循政策、计划、程序、法律和法规 保护资产的安全 提高经营的经济性和有效性 保证完成所制定的经营任务和目标,内部控制定义,在组织内建立经营政策、标准和程序，并通过各级管理层和员工有效运行，以此来防范风险，达成组织的目标。组织中的所有人员都负有相应的职责。,目标管

4、理与计划管理,经济目标 社会目标,目标制定过程,计划管理,计划管理为企业经营管理提供了明确的目标 加强计划管理可减少风险损失 加强管理工作可以充分利用资源，提高经济效益 加强计划管理可使各部门之间更好地协调配合，发挥综合效应的作用,计划的形成,法规及外部环境调查 分析前期计划执行状况 未来预测 内部条件分析,计划的实施-控制论,一切有生命和无生命的系统都是信息系统，具有信息变换的过程 一切有生命和无生命的系统都是反馈系统，控制系统都是通过各种反馈来达到控制目的的,控制系统,控制论-实现步骤,确定控制标准 衡量绩效发现偏差 纠正偏差,控制论-实现方式,人事控制 组织结构控制 规章制度控制 审计控

5、制 检查评价控制 报告方式控制,体系运行问题,目标不明确 为控制而控制-没有做流程优化 有纠正没有预防 没有形成信息闭环 依然是事后管理 基础数据有搜集没有分析,体系结构,信息与沟通,识别过程、建立基础管理平台 ISO9001,风险控制 HACCP/ISO22000/ISO14000,社会责任 ISO14000/18000,目标,体系运行工具,逻辑化运营思想 PDCA 过程方法 各种统计方法,ISO9000系列标准的定义、沿革与组成,1、ISO（International Standardization Organization) 国际标准化组织； 2、ISO9000系列标准ISO/TC176

6、技术委员会制定的国际 标准； 3、ISO9000系列标准的沿革 ISO9000-87 （6个) ISO9000-94 （27个) ISO9000-2000（4个),ISO9000系列标准的定义、沿革与组成,4、ISO9000：2000系列标准的组成：,ISO9000：2000系列标准的组成,质量管理八项原则,顾客为中心 全员参与 管理的系统方法 基于事实的决策,领导作用 过程的方法 持续改进 与供方互利的关系,八项管理原则,一、以顾客为中心 所有组织都依存其顾客。因此，组织应了解顾客当前及未来的需要，满足顾客要求，并努力超越顾客的期望 了解顾客对服务审批、审批期、收费等需要和 期望； 确保顾客

7、要求与组织、职工、供方、政府及社会其他部门的需求 和期望相结合； 将这些要求传达到整个组织； 测量顾客满意率，并采取相应措施； 加强与顾客的交流，建立良好关系。,二、领导作用 领导者确立组织统一的宗旨及方向。它们应当创造并 保持使职工能充分参与实现组织目标的内部环境。 以身作则，起表率作用； 理解和响应外界的变化； 考虑所有相关方（顾客、上级机关、职工、供方、社会） 的需求和期望； 为本组织的未来建立清晰的远景； 建立共享的价值和道德观念； 建立信任消除忧虑； 为职工提供资源，并赋予其职责范围内的自主权； 鼓舞激励职工，重视职工的贡献。,三、全员参与 各级职工是组织之本，只有他们的充分参与才能

8、使其才干为组织带来收益,使员工的能力为组织利益最大化做出贡献。 接受所赋予的权力和职责并解决各种问题； 主动寻求机会以求改进； 主动寻求机会以增强自身能力、知识和经验； 自由地分享团队和小组的知识和经验； 关注在国家政策法规许可下为顾客提供服务； 在实施组织的目标时，应具有改革和创新精神； 更好的把组织的形象展现给顾客、社会和上级； 渴望成为组织的一分子，并为此而自豪和骄傲。,四、过程方法 将相关的资源和活动当作一个过程来管理，可 以更加有效地帮助组织达到预期的结果。 识别并确定为达到预期目标所需的过程； 明确职责和权限； 识别并确定过程间相互关联和相互作用关系； 评估过程风险及对相关方的影响

9、； 识别过程的内部和外部顾客、供方和其它顾客。,过程 （增 值）,输入 (服务、信息),输出 (服务、产品),人力资源,设备/材料,方法/程序,环境/资金,Processes - Process Characteristics过程过程特点,1. Title (which process) 标题（什么过程）,2. Start (initial activity) 开始（活动开始）,3. Concluding Activities 活动结束,4. Steps to be followed 相关的所有步骤,5. Responsibilities in each step of the process

10、 过程每一步骤的责任分配,Resources (Human, Financial, Equipment, etc.) 资源（人力，资金，设备等）,To introduce the method to construct aprocess flow diagram 介绍建立工艺流程图的方法,Process Management过程管理,THREE KEY STEPS 三个关键步骤,1. Identification of Processes 过程的识别,2. Description of Each Process对每个过程的描述,Implementation of Control of the

11、Processes and their improvement 过程控制及改进,Flow diagram symbols 流程图符号,Influence影响,Record/Data,Output,Input,Decision 决策,Data数据,Forward,Alternate Process 可选的过程,Termination终止,Preparation准备,Document 文件,Manual Input 人工输入,Manual Operation 人工操作,Link to,Merge 合并,Extract 摘出,Stored Data 存储的数据,Direct Access Stora

12、ge 直接存储,Disk Drive Storage 磁盘驱动存储,Management of Internal Audits内审管理,Management 管理层,Quality Manager 质量经理,Internal Auditor 内审员,Establish the Programme 编制年度计划,Approval on Management Review 经管理评审批准,Planning of the Audits 编制审核计划,Information of the Auditee 被审核方的信息,For information & Follow-up 信息及跟踪,Prepare

13、 the Audits 审核准备,System Audit 体系审核,Process Audit 过程审核,Audit Report,Audit Report,Audit Report 审核报告,Every Year 每年,This isEnterprise Process Management (EPM)这就是企业过程管理,You need to address each component to effectively manage your processes throughout your enterprise 应强调体系的每个组成部分以有效地管理 全企业的所有过程,S u p p l

14、 i e r s,C u s t o m e r s,EasyJet,process not personality runsour business是过程而非个人在管理我们的业务 Stelios Haji-Ioannou,And yet processes define competitive advantage,五、管理的系统方法 将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。 通过识别并确立那些会影响目标实现的相互关联的过程； 了解系统的过程之间的相互关联和相互作用关系； 通过测量和评估以持续改进体系； 明确必要的资源。,六、持续改进 持续改进总体业

15、绩应当是组织的一个永恒目标。 组织的每一个成员都应将服务、过程和体系的持续改进 作为目标； 在政策法规允许下应用恰当的改进概念； 对比优秀模式进行定期评审，以识别潜在的改进区域； 持续改进所有过程的效率和有效性； 鼓励基于预防的活动； 为每一位职工提供适当的教育和培训； 建立目标及其测量方法以指导和跟踪改进情况； 确认和承认改进成果。,七、基于事实决策 有效决策是建立在对数据和信息分析的基础上。 测量并收集与目标有关的数据和信息； 确保数据和信息充分、准确并可靠，并加以分析； 使用有效的方法分析数据和信息； 理解有关适宜的统计技术的价值； 基于逻辑分析的结果，结合经验作出决定并采取措施。,八、

16、与供方互利的关系 组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力 识别和选择关键供方； 在权衡短期利益与长期利益基础上确立与供方的关 系； 建立明确的、透明的沟通渠道； 提倡双方共同开发和改进服务及过程； 共同明确和理解顾客的要求； 共享有关信息和未来的发展计划； 认可供方的改进及其成果。,练习一,1、分成四个小组。 2、画出你所在部门的工作流程图,ISO9001：2000标准组成部分,ISO9001:2000质量管理体系要求,0. 引言 1. 范围 1.1 总则 1.2 应用 2. 引用标准 3. 术语 4 .质量管理体系 4 .1总要求 4 .2文件要求 5 .管理职责 5 .

17、1管理承诺 5 .2以顾客为中心 5 .3质量方针 5 .4策划 5 .5职责、权限和沟通 5 .6 管理评审 6 .资源管理,6 .1资源的提供 6 .2人力资源 6 .3基础设施 6 .4工作环境 7 .产品（服务）实现 7 .1产品实现的策划 7 .2与顾客相关的过程 7 .3设计和开发 7 .4采购 7 .5生产和服务的提供 7 .6监视和测量装置的控制 8 .测量、分析和改进 8 .1总则 8 .2监视和测量 8 .3不合格产品的控制 8 .4数据分析 8 .5改进,ISO9001:2000PDCA循环,过程方法与PDCA的结合,啤酒工艺流程,麦芽验收,破碎,糖化,大米验收,粉碎,糊

18、化,酿造水,酿造水,冷却,过滤,煮沸,沉淀,灌装,装箱,发酵,过滤,酵母,杀菌,检验,验瓶,洗瓶,啤酒瓶,过程分析引发的控制点,原料验收质量控制点 啤酒过滤质量控制点 洗瓶、验瓶关键控制点 灌装质量控制点 杀菌关键控制点,标准理解,质量管理体系（第四章） 管理职责（第五章） 资源管理（第六章） 产品及服务实现（第七章） 测量、分析及改进（第八章）,4. 质量管理体系,4.1 总体要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制,文件化体系的必要性,传声筒与立字为据 如何形成可复制的体系以适应集团快速扩张的需要 如何解决人力资源短缺的问题

19、 如何将知识管理（KM）纳入集团管理提升中 不同背景的优秀人才如何快速的融为一体 拿什么培训新进员工,文件控制过程,文件分类,立/审/决,文件编码,文件标识,文件更改,文件回收,文件作废,文件销毁,文件归档,文件发放,记录控制-我真的做了！,记录设计,记录编码,记录填写,记录保存/借阅,记录销毁,一表多用、简洁,便于检索、表明归属,便于追溯、严防造假,设定期限、设定保存地,万一要用怎么办？,5. 管理职责,5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量方针 5.4 策划 5 .4. 1 质量目标 5 .4 .2 质量管理体系策划,5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责与权限 5.5.

20、2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 . 总则 .评审输入 .评审输出,质量管理过程,职责权限,准确的岗位描述 清晰的人才规格包括需要的任职资格 清晰的权限表,沟通控制上传下达、提升效率,管理评审评价体系适宜性,策划,议题选择,评审报告、决议,评审会议,追踪/记录,时间、频率、人员、目的,内审结果、政策变化、客户投诉、 组织变化、提案改善、重大变故,会议通知、会议记录,决议、评审报告,追踪效果、确保有效、有据可查,6. 资源管理,6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2.1 总则 6.2.2 能力、意识和培训 6.3 基础设施 6.4 工作环境,人力资源,组织架构,定员定编

21、,人才规格,人事管理,培训,薪资,招聘,请休假,考核,奖惩,晋升,离职,需求,计划,实施,效果,资料,基础设施管理,标准建立：GMP、厂房标准、布局标准、环境设施标准、安全设施标准、办公设施标准 实施建设：地下管线、车间管网、电路、网路、水路、汽路、相关报建资料、竣工资料、设施保修 设施后期维护：资料留存、维修记录、预算管理,基础设施管理基本都没有列入标准化管理,环境管理,环保的要求：ISO14001 安全的要求：OHSAS18000 5S、6S的应用 看板管理,7. 产品实现,7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.3 顾客沟通,7. 产品实现,7.3 设计开发（各分公司裁减） 7.4 采购 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证,7. 产品实现,7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 特殊过程、关键工序、特殊工种、特种作业 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制,产品实现策划过程分析,合同评审需求分析,采购控制,材料标准,验收标准,供方评估,