yikm_k03_方法论_知识管理域_领域知识库_资产管理_关键业务流程_xx0007eam流程梳理

1、用友咨询实施方法论 XX0007 资产管理流程梳理 用友咨询实施方法论 文档控制版本历史审核记录版本姓名职位审阅签字审阅日期备注V1.0版本作者参与者最后修改日期主要变更内容文件状态： 草 稿 正在修改 正式发布文档密级：内部公开/内部/当前版本：V1.0最后日期：用友咨询实施方法论设备新增及改造 水泥板块，集团装备工程部规定对需要新增或更新改造的重点设备，各分、子公司应在每年的 10 月底前提出下一年度的技改计划和重点设备购置计划，报水泥公司装备工程部按程序审批后执行。 对需要新增或更新改造的重点设备的采购按水泥公司“招标采购办法实施细则”执行。 对已经批准的项目，各分、子公司应在开工前填写

2、开工报告。设备到公司后，应及时组织安装，严格按照要求进行验收，性能良好，精度合格，各种技术资料齐全，方可办理竣工验收手续，并填写竣工报告，办理交付使用手续和结转固定资产手续。上报水泥公司装备工程部。 其他板块设备新进或更新则由各分子公司组织进行，由各分厂进行申报，生产机动处及公司领导进行审批后，交公司供应处统一进行协调。 流程图： 单位：流程名称：水泥板块设备新增、技改业务版本:1.0编制人：流程编号：EAM_A01最后更新时间：2011-06-09A01普通销售业务场景0102各公司自主签订合 同各公司填报设备新增、技改计划开始通过验收采购计划维修计划更新设备台账各分子公司性能良好，精度合格

3、，各种技术资料齐全集团装备工程部装备工程部组织招标计划审批通过 设备台账更新固定资产台账结束财务装备工程部审批流程骏工报告组织安装用友咨询实施方法论设备点巡检 各公司均设立了点巡检制度，按照制度要求进行日常点巡检工作。水泥板块装备工程部对所属各公司的重点设备点巡检做了专门要求。下属公司如南召水泥明确了三级点巡检的范围、时间、人员、内容等要素，并对点巡检台帐进行了要求，对应的考核内容也较为清楚；荥阳公司的巡检记录格式统一，内容清晰。天元铝业的巡检记录记录表格样式较为概括。 设备润滑 润滑管理的基本任务是通过对润滑剂的选择、购进、保管、使用、更换进行全面管理，完善设备润滑条件，确保设备安全、正常运

4、转、减少磨损、降低消耗，避免重点设备事故发生。水泥板块各分子公司由机动处（生产安全处）组织编写本公司的设备润滑表，明确设备的润滑点、润滑油品、油量及换补油周期。重点设备润滑情况报水泥公司装备工程部备案，且进行定期或不定期的检查，确保设备处于良好的润滑状态。 其他公司如云阳铸造，也设计了专门的润滑台帐记录润滑结果，内容包括设备名A01普通销售业务场景单位：编制人：流程名称：水泥板块设备点、巡检业务流程编号：EAM_A02版本:1.0最后更新时间：2011-06-09各分厂 工段工序设备主管开始结束点、巡检记录、报表填写点、巡检记录点、巡检用友咨询实施方法论称、给油脂部位、润滑方式、油脂、润滑点补

5、充油脂标准、更换油脂标准、责任人等内容 单位：流程名称：水泥板块设备点、巡检业务版本:1.0编制人：流程编号：EAM_A02最后更新时间：2011-06-09A01普通销售业务场景通过对润滑剂的选择、购进、保管、使用、更换进行全面管理，完善设备润滑条件各分子公司机动处（生产安全 处）01各公司编写设备润02定期不定期进行检开始 滑表查、润滑设备润滑表设备润滑台账定期或不定期的检查， 确保设备处于良好的润滑状态。结束集团装备工程部设备检修维护 对于设备故障，集团装备工程处对水泥板块各公司设备故障报告做了详细规定。设备发生事故，岗位人员应立即采取措施制止事故扩大，并立即向本部主管领导及机动处（生产

6、安全处）报告，由有关部门迅速组织力量处理。 事故发生后，设备使用单位必须做好详细记录，必要时应附照片或简图，以做为检修及事故分析和改进的依据。 各单位发生小设备及一般设备事故后，在半小时内报告机动处（生产安全处），设备修复三天内向机动处（生产安全处）交事故分析报告存档，并上报装备工程部备案。 发生较大、重大及特大设备事故，事故工段在半小时内报告机动处（生产安全处）、主管副总和公司总经理/董事长，同时采取紧急有效措施，防止事故扩大，重点设备报集团装备工程部备案润滑用友咨询实施方法论并保护好现场，机动处（生产安全处）在两小时内上报水泥公司装备工程部和生产技术部，24 小时内出具书面报告。 较大、重

7、大、特大事故设备修复后，机动处（生产安全处）较大、重大事故7 天内、特大事故 15 天内出具事故分析、处理报告，并上报水泥公司装备工程部和生产技术部，装备工程部负责向全公司进行通报。 小事故、一般事故的分析处理由所在单位的主管领导组织进行。较大、重大、特大事故的分析处理，由机动处组织、主管副总主持，装备工程部、生产技术部参加。 对于设备运行、日常点巡检中发现的缺陷、故障，水泥板块下公司如荥阳水泥，制定了专门的设备检修规程。详细规定了检修前分析、计划，检修过程中的拆解、清洗、装配及验收等作业标准。 其他板块，各分子公司设备故障有各公司专门的制度进行管理，并建立对应的故障记录。如天元铝业的设备事故

8、管理标准，按影响生产时间和损失大小定义了重大事故、一般事故。 荥阳公司对于缺陷/故障设有专门的台帐即设备缺陷记录本，内容包括设备名称、存在问题、发现人员、发现时间、消缺情况、消缺时间、消缺人员、验收人员等信息。此表内容在后续工作中作为维修作业的一个来源。 检修工作中，重要设备、重点部位的检修均使用检修工作票。检修工作票的格式上差别很大。从内容上来说，共同包含的内容主要是检修部位、作业内容、危险与预防措施、作业准备、隔离措施、作业步骤，人、机具、物料使用情况、检修结果等内容。 通过检修工作得到的设备维修/检修记录，现各个公司均设有不同格式的 对于作业安全而言，涉及到动火、动土、高空作业等，有安环

9、科或安全专职人员开具专门的安全票据。 用友咨询实施方法论检修过程中遇到的缺陷、故障，都存在上报的流程。具体而言就是维修人员无法处理故障时，维修班长；维修班长在无法处理时，车间/分厂设备主管领导；车间/分厂设备主管在无法处理时，公司设备主管领导直至故障解决。 单位：流程名称：水泥板块设检修故障报告业务版本:1.0编制人：流程编号：EAM_A04最后更新时间：2011-06-09A01普通销售业务场景检修班 级、分厂检修人 员、工段检修人员0102开始 岗位人员发现故障使用单位组织检修检修工作票设备故障记录上报所属机动处（生产安全处）否各分子公司机动处（生产安全 处）检修，并出具事故分析、处理报告

10、是否大事故事故分析报告是机动处（生产安全 处）、主管副总和公司总经理/董事长，并上报水泥公司集团装备工程部、生产技术部集团装备工程部、生产技术部02向全公司通报结束备案设备报废、处置 水泥板块下分子公司，设备报废、处置按照集团装备工程部及财务规定进行。水泥公司重点设备因报废、改造而使备件不再有使用价值且无法外调的，经机动处（生产安全处）核定，经分、子公司领导同意后，经装备工程部鉴定确认，履行报废手续。 现有资料主要集中在财务固定资产的减少上。XX0007 铸造公司有专门的设备停用/启用、报废（拆除）申请表，内容包括申报单位、单位负责人、申报日期、设备安装使用地址、设备名称、规格型号、设备编号、

11、设备台数、申请停用24小时内出具书故障报告故障报告用友咨询实施方法论/启用起止日期、停用后启用日期、停用/启用原因、申请时设备状态、厂主管领导意见、设备动能处意见、设备管理员意见及签字等内容。 单位：流程名称：水泥板块设备报废处置业务版本:1.0编制人：流程编号：EAM_A05最后更新时间：2011-06-09A01普通销售业务场景各分公司机动处（生产安全 处）01核定设备报废是否 开始 审批通过报废手续满足报废条件报废申请集团装备工程部02装备工程部鉴定确认资产减少结束财务设备备机及备品配件的使用 水泥板块，水泥设备备机备件的保管单位需要使用集中采购的备机备件时，填写附件 3水泥设备备机备件

12、使（调）用单，经装备工程部批准、备案。 其它分、子公司需要使用统一管理范围内的备机备件（含修复的备机备件）时，填写水泥设备备机备件使（调）用单，经装备工程部签字同意后到储备单位，由储备单位机动处（生产安全处）签字后直接到仓库领取（运输费用由领取单位自行承担）,并报装备工程部备案。 储备单位机动处（生产安全处）协调装车并协助使用单位办理出厂手续。 不可修复的备机备件使用后，使用单位应在一周内上报备机备件计划，经水泥公司领导批准后，由装备工程部组织招标，补充库存。 报公司分公子司领导进行审批用友咨询实施方法论对于集中采购可修复的备机备件，使用单位在更换后 15 天内提出修复申请，经装备工程部批准后进行修复。 集中采购可修复的备机备件，修复费用由原使用单位承担。若多次修复或使用后配件彻底损坏丧失价值，需申请报废。 其他板块，备机备件没有进行统一管理。各分子公司根据生产需要或修理需要，填写相关领用单据，由主管领导审核后进行领用使用。 版本:1.0单位：流程名称：水泥板块设备备品备件及配件业务流程编号：