600万只肉鸡繁育养殖基地新建项目可行性研究报告1

扶持方式财政补贴项目类别种养项目（畜牧养殖）项目代码600万只肉鸡繁育养殖基地新建项目可行性研究报告目录第一章总论111项目单位基本情况1111概况1112财务状况112项目建设方案2121项目名称、建设性质及建设地点2122建设规模及产品方案2123技术、设备、建筑物213投资结构及资金来源314项目效益315可行性研究报告编制依据416综合评价4161项目建设必要性4162项目建设可行性4163风险评估5164带动作用5165制约因素及解决方案6166结论与建议6第二章背景及必要性721项目建设背景722项目建设的必要性9第三章建设条件1331项目区概况13311建设地点选择13312自然条件13313社会经济状况13314本行业及关联产业发展现状1432项目建设条件优劣势分析14321项目建设条件14322主要障碍因素及解决方案17第四章市场分析与销售方案1841市场分析18411项目产品市场供求现状及前景分析18412项目产品的市场竞争优势分析1942营销策略、方案、模式2043市场风险分析20431项目产品市场风险因素分析20432防范和降低风险对策21第五章建设方案2251产品方案和建设规模22511项目产品方案22512项目建设规模2252建设规划和布局2253建设标准和产品标准2354工艺（技术）方案23541工艺（技术）路线及流程图23542工艺（技术）流程说明24543主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性25544主要工艺（技术）参数25545物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡）分析2655设备方案26551设备选型26552设备清单26553设备来源2656建筑方案27561建筑物（主体工程）27562辅助工程、其他工程2757节能减排措施2858实施进度安排28第六章环境影响评价2961环境影响2962环境保护与治理措施2963评价与审批30第七章项目组织与管理3171组织机构与职能划分3172劳动定员3173经营管理模式3174技术培训3275劳动安全、卫生与消防32第八章投资估算与资金来源3481投资估算依据3482投资估算34821总投资3483资金来源35831中央财政资金35832地方财政配套资金35833自筹资金及来源35834银行贷款及筹措35835其他3584资金使用和管理35841财政资金使用和管理35842银行贷款使用和管理36843其它37第九章财务评价3891财务评价依据3892销售收入、销售税金和附加估算38921销售收入38922销售税金及附加3893总成本及经营成本估算39931单位产品生产成本估算39932项目总成本估算39933经营成本估算3994财务效益分析39941盈利能力分析39942银行贷款清偿能力分析4095不确定性分析40951盈亏平衡分析40952敏感性分析4096财务评价结论41第十章社会效益分析42101社会评价基本结论42102农业产业化经营421021壮大主导产业，促进结构调整分析421022建设现代农业，促进产业化发展等421023辐射带动能力分析43103农民增收、农业增效评价451031农民增收451032农业增效461033对比分析46附录48第一章总论11项目单位基本情况111概况X市X禽业有限责任公司，民营企业，成立于2002年5月，是一家集畜牧养殖、饲料加工生产、销售服务于一体的综合性农牧股份制有限责任公司，是X市农业产业化经营重点龙头企业、X市农业产业化龙头企业协会副会长单位、X省家禽协会会员单位，公司先后荣获“X市农业产业化经营优秀企业、重点龙头企业、文明诚信私营企业”称号。公司现有职工86名，其中专业技术人员15名，熟练工59名，管理人员12名，现存栏各型父母代种鸡5万余套，年可出栏鸡苗500万只，回收、销售肉鸡400万只。公司先后在自贡、宜宾、乐山、遂宁、成都、重庆等地市设立经营网点20余个，市场占有率20以上，其中在隆昌、资中、自贡市场占有率达50以上，且产品已远销云南、贵州、广西等省市。公司2007获X省畜牧食品局无公害肉鸡生产基地和产品认证。2007年5月已向国家工商局申请注册了X牌商标。112财务状况2008年公司资产总计2043万元，其中固定资产773万元，流动资产1270万元；净资产1262万元，负债总额781万元，所有者权益1262万元；营业收入2602万元，净利润135万元；净资产收益率1130，总资产报酬率817，资产负债率3823。2007年公司资产总计1261万元，其中固定资产519万元，流动资产742万元；净资产1127万元，负债总额134万元，所有者权益1127万元；营业收入1400万元，净利润521万元；净资产收益率5982，总资产报酬率5391，资产负债率1063。12项目建设方案121项目名称、建设性质及建设地点项目名称X市X区600万只肉鸡繁育养殖基地新建项目建设性质新建项目建设地点X市X区X镇长坝山122建设规模及产品方案征地43亩，建1座大型种鸡养殖场及孵化中心，引进铁脚麻鸡、乌鸡父母代种鸡6万套，建种鸡舍5500、孵化间240，公用、辅助工程2050，安装鸡笼768组、孵箱18台、出雏盘1200台及其他配套设备，年孵化合格商品鸡苗600万只，销售给养殖基地农户饲养，年回收销售优质肉鸡500万只。123技术、设备、建筑物技术来源的可靠性与可得性项目单位掌握了先进的种鸡养殖、孵化技术。本项目的技术依托单位主要为X市畜牧食品局，公司还聘请了X农业大学、X农业大学多为教授作为公司的技术顾问，同时还与广东温氏重庆公司、眉山家禽育种公司、X省农科院大恒家禽育种公司、成都德润鑫动物药业有限公司建立了长期合作伙伴关系。主要设备鸡笼768组，汉显智能箱体孵箱18台，成鸡周转箱600个，出雏盘1200个，种鸡喂料系统60套、喂水系统60套，软水处理设备1套，连续注射器12台。主体工程新建种鸡舍5500（砖混结构），孵化车间240（砖混结构）。建设期限2009年3月2010年2月，共12个月。13投资结构及资金来源项目总投资1176万元，其中建设投资979万元，建设期利息16万元，流动资金181万元。资金来源申请财政补贴资金120万元，其中中央财政80万元，地方配套40万元；申请银行固定资产贷款600万元（已到帐）；企业自筹456万元。14项目效益1、经济效益项目享受免增值税和所得税优惠政策，达产年实现新增销售收入134246万元，新增净利润330万元；项目投资利润率2897，内部收益率3392，静态投资回收期407年，财务效益评价良好。2、生态效益项目选址符合当地规划，采取了相应的环保措施，能有效控制环境污染，并实现循环利用。如增加鸡粪清理的次数，修建沼气池，修建鸡粪处理车间，将鸡粪加工成肥料出售，加强场区绿化等措施，实现了废水、废气、固废和噪声的有效控制和无害化处理，同时将废水和鸡粪作为再生能源利用，在维持当地生态环境质量的同时，形成了有效的生态循环机制，带来了明显的生态效益。3、社会效益项目采取“公司协会农户”的产业化模式，将政府、企业、和农户的力量协同起来，使人才、技术、设备、资金及销售网络优势集中互补，结成利益共同体，实现禽业经济效益的最大化。项目建成后，能更好的示范带动周边地区的农户及相关产业的发展，充分发挥龙头企业的带动作用，增强企业和农户的市场抗风险能力，有效促进X区禽业优良品种的改善和产业结构调整，符合现代畜禽业生产方式，同时促进地方经济的跨越式发展。15可行性研究报告编制依据1、2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；2、2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、本项目的项目建议书，项目单位提供的相关技术资料；5、项目单位提供的有关协议、资质、证书；6、项目单位财务审计报告。16综合评价161项目建设必要性X市X区是国家大型商品粮生产基地、国家瘦肉型猪生产基地和省级水禽生产基地县（区），随着产业结构调整的不断推进，养鸡已经由“换点油盐钱”的副业变成了农民发家致富的主业。但目前存在肉鸡的养殖规模化、标准化程度低，产品市场竞争力弱，龙头企业带动作用不明显等问题。该项目的建设，将充分发挥龙头企业的带动作用，引进优质肉鸡品种，促进X区畜禽养殖的产品结构优化，通过企业带动农户进行标准化、规模化、集约化养殖，提高产品质量，同时提高农民收益，推动社会主义新农村建设。162项目建设可行性1、技术可行性X市X禽业有限责任公司现有员工86人，其中畜牧兽医、动物营养与饲料加工等专业技术人员15名，高、中级管理人员12名，专业的技术力量团队为项目的建设和公司发展奠定了坚实的基础。2、经济可行性项目投资合理，资金来源有保障，项目有良好的盈利能力、抗风险能力，财务评价指标良好。3、环境可行性该项目通过采取循环经济模式，基本实现无污染，对排放的废水、固废进行无害化处理，经过沼气池产生沼液直接输送到农田用于灌溉，并将鸡粪加工成肥料出售，实现了污染物达标排放，能维持当地区域环境质量，不对周围环境产生明显影响。4、市场可行性目前在我国鸡肉已经成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品，但相比美国、欧盟、加拿大等国人均消费量偏低。如果人均消费达到世界平均水平的话，每年的鸡肉生产缺口将达到300万吨以上。本项目产品生态优势和品种优势明显，同时有成熟的市场销售渠道，市场潜力巨大。163风险评估项目实施可能会受到饲料价格波动和禽畜疫病的影响，同时存在一定的销售压力和管理风险，但是在已有成熟技术、完善的养殖管理方法条件下，能够降低养殖成本和疫病风险，公司畅通的销售渠道也可在较大程度上降低销售风险。164带动作用1、项目将直接带动无公害肉鸡养殖户400户，户均年出栏125万只肉鸡，按照户均35人计算，可直接带动人数1400人。经测算，户均年增收335万元，人均年增收9571元，农户年总增收1340万元。2、项目所建父母代种鸡养殖场和孵化场直接吸纳农民工就业50人，人均年收入14万元，合计70万元。3、项目将间接带动肉鸡散养户100户，户均年出栏肉鸡1万只，按照每户35人计算，可间接带动人数350人。经测算，户均年增收2万元，人均年增收5714元，农户年总增收200万元。165制约因素及解决方案畜禽疫病不定期发生是本项目面临的制约因素，也难以预测，公司将紧密联系X农业大学各位专家并配合当地畜牧局为养殖户及时提供防疫等技术服务，同时对农户进行防疫技术培训，密切监测疫情的情况，争取早发现，早控制。166结论与建议项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，项目建设单位具备较好的生产、销售基础，产品有良好的市场前景和销售环境，项目建设条件具备，建设可行。同时，项目带动农民增收能力强，有很好的社会效益和经济效益，项目建设是必要的。建议有关部门对该项目的建设给予资金支持，促进项目尽早建成，发挥其良好的社会效应。第二章背景及必要性21项目建设背景1、国家产业政策全国“十一五”规划纲要提出“加快农作物和畜禽水产良种繁育、饲料饲养、疫病防治、资源节约、污染治理等技术的研究和推广，优化农业产业结构，在保证粮棉稳定增产的同时，提高养殖业比重，加快发展畜牧和奶业，保护天然草场，建设饲草料基地，改进畜禽饲养方式，提高规模化、集约化和标准化水平”。中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见中提出“加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖。增加畜禽标准化规模养殖场（小区）项目投资，加大信贷支持力度，落实养殖场用地等政策。加大畜禽水产良种工程实施力度，充实动物防疫体系建设内容，加快推进动物标识及疫病可追溯体系建设，落实村级防疫员补助经费。”2、行业规划农业部发布的全国畜牧业发展第十一个五年规划（20062010年）中指出要加快畜牧业发展步伐，提高畜牧业效益，保证畜产品有效供给，促进农民收入稳定增长，同时生产结构进一步优化，整体科技水平和综合生产能力显著增强；到2010年，肉类、蛋类和奶类产量分别达到8600万吨、3000万吨和4200万吨，年均分别递增约2、1和8；畜牧业产值占农业总产值的比重达到38；饲料产量13100万吨，产值3400亿元。X省“十一五”农业和农村经济发展规划指出要大力发展畜牧业，突出X省畜牧业的比较优势，全面提升竞争力，带动全省农业和农村经济发展。大力推广畜禽良种，实施畜禽良种工程和牧业新技术，提高畜禽良种比重；大力发展无公害畜产品和绿色畜产品，实施动物防控体系工程，确保畜产品安全。推进畜牧业生产方式转变，发展畜禽养殖小区和规模化经营，逐步实现畜牧业生产标准化，培育壮大一批畜牧生产、畜产品加工企业和营销大户，打造一批知名品牌。X省畜牧业发展“十一五”规划纲要指出要不断提高X省畜牧业发展水平，加快现代化畜牧经济强省的建设步伐，促进畜牧业全面、协调、可持续发展。突出区域优势和产品特色，围绕国家、省级重点龙头企业，加快品种改良步伐，重视具有地方特色品种资源的保护和开发，完善X特有地方良种资源的保护措施，有计划的推行设施化、集约化养殖，逐步把X建成全国最大的畜禽生产基地。3、区域发展规划X市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出要做大做强畜牧业，加强畜禽繁育改良体系建设，努力推广畜禽良种；做好动物防疫工作，加快动物疫病监测体系建设，提高疫情监控防治能力；突出畜产品质量安全，积极推行禽畜圈舍规范建设，开展畜牧业标准化、无公害化生产，大力开发无公害绿色禽畜产品，促进畜牧业快速健康发展。4、项目建设理由肉鸡养殖是X区畜牧业中重要产业，禽业经济也是农民增收的重要产业之一。但是在X区养鸡业却面临养殖规模化、标准化程度低，产品市场竞争力弱等问题。项目的建设将通过发挥龙头企业的带动作用，改良肉鸡品种，拓展X区肉鸡养殖发展空间，促进X区畜禽养殖产品结构的优化。项目采用的“公司基地农户”产业模式和技术、信息、防疫体制的科学结合，为X区建立规模化、标准化、产业化的肉鸡养殖基地，发展产业体系完整、商品化程度高、产品竞争力强的畜禽养殖业提供了有力保障。X市X禽业有限责任公司是一家集畜牧养殖、饲料加工生产、销售为一体的综合性农牧公司，该项目的建设将推广公司开发的“X乌鸡”、“铁脚麻鸡”两种优质肉鸡品种，提升公司的品牌形象，完善公司的生产经营环境，促进公司的持续高速发展和市场盈利水平。项目的确定和建设，是X区禽业经济发展和繁荣的客观需要，是推动农民生产致富、建设社会主义新农村的必然要求，也是公司追求技术改革和创新的必经之路。22项目建设的必要性1、项目建设符合国家产业政策和地方发展规划X气候温暖湿润，饲草饲料资源丰富，生猪、小家禽、牛、羊等生产历史悠久，禽类养殖有良好的基础。X区是是国家大型商品粮生产基地、国家瘦肉型猪生产基地和省级水禽生产基地县（区），更是X市畜牧业“十一五”区域布局中肉鸡养殖的重镇，肉鸡养殖成为X区农民致富的新途径。近年来，X区结合当地条件和市场需求，大力发展绿色养殖基地，促进肉鸡养殖的标准化和科技含量的增加。针对肉鸡养殖业，X区实施了“54321”无风险养鸡模式，联合公司、农户、银行扩大融资渠道，通过“公司协会农户”的体系，降低肉鸡养殖业的风险，促进肉鸡养殖业在X区的良性发展。该项目符合国家和X省“十一五”发展规划，顺应了X市畜牧业发展规划中的“大力推行规模养殖和标准化生产，优化养殖环境，实现规模化、标准化、集约化养殖经营”的要求，项目的建设，对发展壮大X区肉鸡养殖业起到了良好的推动作用。2、项目建设有利于推动X区畜牧业产业结构调整作为农民增收的重要产业之一，X区的肉鸡养殖业的质量和规模化养殖水平还不高，面临的问题主要有产业基础薄弱、产品品种落后、养殖技术水平低、市场竞争力弱等。XX禽业有限公司是X区最具优势的肉鸡养殖龙头企业，该公司繁育的铁脚麻鸡、X乌鸡等产品生态品质出众，抗病能力强，深受消费者欢迎。公司将通过该项目发挥良好的示范带动作用，提供优质鸡苗和先进的养殖技术及广阔的市场销售渠道，指导农户科学养殖，减少农户的销售和养殖风险。该项目的建设，将通过政府、龙头企业和农户的联合体制推动肉鸡养殖的标准化无公害养殖模式和产业化经营模式，实行社会化服务，顺应了X区壮大畜牧业、由传统畜牧业向现代畜牧业转变的要求，并通过肉鸡养殖业的振兴间接促进畜禽养殖业的良性发展，改善和促进X区现行畜牧业结构的调整。3、项目建设可以提高龙头企业的综合实力，实现共赢当前我国的畜产品消费需求呈现出优质化和多样化的状态，特别是近年来由于人民生活水平提高，对肉类产品的品质提出了更好的要求，因此肉质口感好、绿色无公害的鸡肉产品已经成为趋势。该项目繁育的X牌“铁脚麻鸡”、“X乌鸡”肉质鲜嫩，风味独特，在国内同类鸡品种中具有很高的声誉。该项目的建设可促进XX禽业公司发展壮大，增强公司的综合实力，同时项目重点发展农户养殖，对养殖户采取鸡苗、饲料、药物垫资等一系列优惠措施，向农户提供技术服务和培训，同时提供防疫、咨询等服务，解决了农户的养殖风险和市场销售风险，实现了企业和农户的共赢。该项目的建设，还可有效促进X区肉鸡养殖技术的发展和优良品种的普及，在推动X区禽业经济发展的同时，改善X区畜牧产业结构，同时带动养殖业相关产业如饲料加工业、运输业的发展，壮大区域主导经济，使肉鸡养殖成为带动农民增收、提升地方经济效益的主导产业之一，促进区域经济的协调发展，实现地区经济和个体经济的共同发展。4、项目建设有利于带动农民增收，促进社会主义新农村建设社会主义新农村建设，根本出发点在于农民经济发展，收入增加。在传统的农户散养为主的饲养方式下，农户难于预测市场供求关系、市场风险、生产成本和收益，大大限制了农户以肉鸡养殖为致富渠道的想法。该项目以龙头企业牵头，通过其带动帮助，将其对市场信息的分析和把握及时的反馈给农户，避免了农户自主养殖的风险，稳定了农户收入。随着生活水平提高，人们对高品质健康肉鸡需求量日益增长，在X公司的带动下，农户饲养过程规范、严格按照无公害标准生产优质肉鸡，充分适应当前的市场要求，市场竞争力强，能给农户带来更好的养殖效益，在加快农民脱贫致富、促进社会主义新农村建设方面发挥了积极的作用。第三章建设条件31项目区概况311建设地点选择根据建设项目选址规划办法相关规定和本项目的特点，项目选址在长坝山山麓海拔320余米处，周围是针叶型松树林，空气质量优良，环境安静，适合禽类养殖繁育，同时项目区域有乡村公路穿过，交通便利。项目区占地43亩，属征用工业用地。312自然条件X市X区位于“天府之国”腹心沱江中下游和成渝两市之间，地处北纬3049、东经10352，总面积1181平方公里。X区平均海拔308米，地形浅丘，丘坡平缓，属于中亚热湿润气候，四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，一般年最高温度372，最低温度06，年均气温177，年均相对湿度83，年均降雨量11069毫米，无霜期336天，土壤多为红色湖泊沙层和沉积碎屑系河流松散堆积层。区内河流属长江流域沱江水系，收纳境内溪流55条，为长江一级支流。313社会经济状况据统计，X区2007年生产总值6654亿元，同比增长163，地方财政一般预算收入10029万元，同比增长408；全社会固定资产投资248亿元，同比增长262；工业实现增加值243亿元，同比增长276，农业实现增加值192亿元，同比增长9，农民人均纯收入3797元，同比增加542元。兑现粮食直补、良种补贴、能繁母猪补贴、移民后补等惠农资金3511万元。扶持畜禽养殖大户，落实动物疫病防控措施，生猪出栏85万头，水产品产量19万吨。支持松林丝绸、X禽业等龙头企业发展，农业产业化产值129亿元。转移劳动力236万人，实现劳务收入132亿元。三产业实现增加值1892亿元，增长124，社会消费品零售额167亿元，增长175。314本行业及关联产业发展现状1、饲料行业X市X区是国家大型商品粮生产基地，粮食播种面积达到975万亩，粮食总产量达到349万吨。食品饲料生产是X区工业支柱产业之一，区内拥有大型饲料生产龙头企业X正大有限公司，饲料供应充足。本项目采取企业统一采购饲料的方式，直接与饲料厂家签订供给合同，保证农户用上优质价低的饲料。2、畜禽养殖行业X区是国家瘦肉型猪生产基地和省级水禽生产基地县（区），禽类养殖业是X区畜牧业的支柱之一，是畜牧业中位于生猪养殖之后的第二大产业。一直以来，X区委、区政府将禽业经济作为农民增收的重要产业来抓，积极探索产业化发展的路子。以农业产业化龙头企业X禽业公司为支撑，率先在X区富溪乡试点“54321”无风险寄养工程，禽业经济得到快速发展。32项目建设条件优劣势分析321项目建设条件1、政策条件X市在2008年下发的加快发展现代畜牧业的实施意见中指出“坚持用科学发展观统领现代畜牧业发展，以布局区域化、养殖规模化、生产标准化、经营产业化、服务社会化为方向，重点发展生猪、突出发展小家畜禽、大力发展草食家畜，切实推进畜牧业发展方式的根本性转变，全力加快现代畜牧业发展步伐”，旨在建设现代文明的畜牧业，实现畜禽养殖业由资源优势向经济优势转变。在X区政府的关注下，现试行的“54321”无风险寄养工程得到企业和广大农户的积极回应。该工程建立五大融资渠道，通过公司、协会、农户、政府、银行五部分的结合，形成公司、基地、协会、农户的利益共同体，畅通公司、协会、农户三条销售渠道，做好公司和畜牧部门对农户的技术服务，落实风险保障机制，为该项目创造了充分有利的条件。X区区委、区政府及X镇党委、镇政府及项目涉及各村参与本项目的积极性非常高，给予项目前期准备工作大力支持。2、资源条件X区辖26个乡镇，3个街道，428个村，是国家粮食生产基地，粮食、饲料等养鸡原料来源丰富；养殖基础设施配备较为完善，动保体系和饲料检测体系基本形成，可开展一般性饲料、疫病实验检测；畜牧技术力量较强，技术服务网络健全，县、镇、村三级服务网络可为广大养殖户提供产前、产中、产后服务。项目龙头企业X禽业公司畜牧兽医、动物营养与饲料加工等专业人员充足，能够向农户提供及时可靠的服务和指导，同时监督农户的日常养殖工作。3、市场条件X禽业有限公司是一家聚畜牧养殖、饲料加工生产、销售服务与一体的综合性农牧股份制有限责任公司，为保障公司持续、高速发展，公司加大品牌建设力度，加大技改投入，不断完善生产经营环境。2007获X省畜牧食品局无公害肉鸡产品认证。2007年5月已向国家工商局申请注册了X牌商标。并先后在X、自贡、乐山、遂宁、成都、重庆等地市设立经营网点20余个，市场占有率达20以上，其中在X、隆昌、资中、自贡市场占有率达50以上，且产品远销云南、贵州、广西等省。4、科技条件X禽业有限公司现有员工86人，其中畜牧兽医、动物营养与饲料加工等专业技术人员15名，高、中级管理人员12名。专业技术力量为企业发展奠定了坚实的基础。还聘请了X农业大学、X农业大学多为教授作为公司的技术顾问，同时还与广东温氏重庆公司、眉山家禽育种公司、X省农科院大恒家禽育种公司、成都德润鑫动物药业有限公司建立了长期合作伙伴关系。X市畜牧食品局派出专业技术人员为公司的种鸡场提供饲养、防疫技术指导，为公司发展的肉鸡饲养基地养殖户提供技术培训和技术服务。5、基础设施条件X区距成都市中心190公里，与成渝高速公路、成渝铁路、内宜高速公路相连，境内有省、县、乡道三十多条，道路纵横交错，四通八达，还可借助成渝两地的铁路、航空等条件，商品运输极为方便。电力全区目前拥有110千伏供变电站4座，35千伏供变电站3座，电力充足，政府鼓励多用电，实行峰、谷计价。现有的电力能满足用电要求，电力充足。水区内自来水供应由X市自来水厂上游方向6公里处直接拼管，管网通城区，目前可供应国标水10万吨/日。天然气区内拥有日供气30万平方米的天然气供应站3座，并入X省石油局专网运行，可充分保证供气。通讯区域为X联通、移动和电信通信系统的覆盖范围，通讯条件较好。322主要障碍因素及解决方案1该项目所需投入资金较大，除企业自筹外和银行贷款，还有一定的资金缺口。公司还将继续加大融资力度，争取政策性资金的大力扶持。2项目管理风险。公司销售的最后产品是通过向养殖户收购而来，无法对肉鸡养殖进行直接控制，为标准化管理带来挑战。公司本身更要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在养殖过程中严格执行饲料、饮水、防疫等技术标准，加强对农户的技术培训指导和监督，保证产品质量。公司在培育养殖基地过程中，通过“六统一”（规划、培训、饲养规程、禽苗药品等物资、防疫、回收）严格控制养殖过程，加强疫病防御。第四章市场分析与销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状及前景分析1、国际市场近年来，世界鸡肉生产稳步增长，鸡肉在国际肉类消费中所占比例逐渐提高，鸡肉消费量的不断增长刺激了世界肉鸡生产，世界上分布最多的8个主要国家家禽（主要是肉鸡）产量占世界的72。世界主要出口鸡肉国家是美国、法国、巴西、荷兰、泰国和中国。美国禽蛋出口理事会（USAPEEC）说，2008年美国鸡肉的出口连续四个月创记录水平，出口量为268276吨，比去年同期增加404，。美国鸡肉在2008年第一季度均价为7827美分/镑，比去年同比上涨437，环比上涨1004。俄罗斯平均价格为7288卢布/千克，比去年同期上涨187，环比上涨148。2008年美国禽肉产量每季度平均9075亿镑，比2007年同比增加52，总产量达到371亿镑。2008年巴西鸡肉出口增加62，菲律宾向日本出口增加30。2、国内市场鸡肉已成为中国居民肉制品消费的主导品种之一，新浪财经研究结果表明，“白肉替代红肉”将成为未来必然的消费选择倾向。中国肉鸡产量占肉类总产量的比重由84年的663上升到05年的1311，所占比重增加了将近1倍，而猪肉生产所占比重由84年的8269下降到05年的6471。国际比较视野下，我国鸡肉人均消费水平明显偏低，未来仍将持续稳步增长。06年，我国人均日消费鸡肉量为2162克，美国、加拿大、日本人均日消费量分别是我国的561倍、409倍、188倍，我国肉鸡消费市场仍有上升空间。据统计，2009年3月伊始，国内肉鸡价格出现了上涨，全国均价在811元/公斤，较2月下半月上涨035元/公斤，虽然受金融危机影响，市场消费相对清淡，但是受出栏的季节性影响，鸡苗价格和肉鸡价格的上涨是必然的，给肉鸡养殖行业带来了希望。3、项目产品市场前景目前我国鸡肉消费成为仅次于猪肉的第二大消费品，但是人均消费远低于世界平均水平，如果人均消费达到世界平均水平10公斤/人的话，我国每年的鸡肉消费缺口将达到300万吨以上，市场消费潜力巨大。随着人民生活水平的提高和消费需求的多样化、优质化，肉类产品的品质成为产品是否畅销的主导因素之一。“X牌”肉鸡除了肉质鲜嫩、风味独特的特征外，还是X省认证的绿色无公害产品，符合当前肉鸡消费的主流趋势，结合公司畅通的销售渠道，项目产品的销售前景非常乐观。412项目产品的市场竞争优势分析1、项目实施标准化无公害养殖，能保证良好的品质。为保障公司持续高速发展，X公司投入大量资金加快新产品繁育步伐，不断完善产品良种结构，该项目繁育的X牌“铁脚麻鸡”、“X乌鸡”产于风景秀丽的沱江河畔长坝山上，远离环境污染，生态环境良好，公司在培育养殖基地过程中，通过“六统一”（规划、培训、饲养规程、禽苗药品等物资、防疫、回收）严格控制养殖过程，加强疫病防御，项目产品生态品质出众。2、项目产品具有成本优势本项目实行的公司、协会、农户三方的利益连接体制，将优质肉鸡苗分散到农户进行标准化饲养，能够降低公司总体饲养成本和管理成本，降低单位产品的价格，因此项目产品具有成本优势。3、项目产品的品牌信誉好由于X公司繁育的“铁脚麻鸡”、“X乌鸡”市场受欢迎度高，迎合了消费者对“绿色食品”的需求，2007年公司便获得X省畜牧食品局无公害肉鸡生产基地和产品认证，同年5月向国家工商局申请注册了X牌商标，在周边地区具有很高的声誉。42营销策略、方案、模式1稳定销售渠道，进行科学的客户关系管理，维护好与合作经营方的利益关系；严把质量关，保证产品符合标准；对产品销售渠道进行进一步拓展。实施品牌战略，树立品牌形象。建立强烈的品牌意识，在营销的过程中通过优质产品树立企业形象，不断提高产品附加值。2、产品主要销售地区为X、自贡、乐山、遂宁、成都、重庆等地区，以高质量、高档次产品形象逐步打开市场，掌握产品生产、销售的主动权。在现有营销中心和分支机构的基础上，扩大市场范围，继续在客户集中的地方建立营销中心和办事机构。43市场风险分析431项目产品市场风险因素分析从事肉鸡养殖最大的风险是饲料价格的波动和畜禽疫病的影响。一方面是饲料价格会随着国际、国内粮食价格的波动呈现出价格的不稳定，引起公司经营成本的变化，若粮食价格突然上升会导致公司产品成本升高，带来销售风险。另一方面是疫病导致大量肉鸡死亡，给公司带来巨大损失。而且会导致消费者的心理恐慌，需求大幅度降低，也会影响肉鸡销售，给公司带来经营损失。432防范和降低风险对策公司针对可能出现的市场风险，一方面要及时掌握饲料价格行情，关注国内外粮食价格波动，做好饲料价格突变的应急措施，另一方面要积极与当地畜牧兽医部门的合作提高，加强与高校等高科技技术研究部门的联系，尽力做好肉鸡科学饲养技术和规范防疫的推广和普及，提高农户的养殖水平，尽力控制疫病风险。第五章建设方案51产品方案和建设规模511项目产品方案项目引进铁脚麻鸡、乌鸡父母代种鸡6万套，年孵化优势商品肉鸡鸡苗600万只，提供给公司发展的养殖基地农户饲养，待肉鸡出栏后由公司收回，年销售优质肉鸡500万只。512项目建设规模X市X区X镇长坝山项目征地43亩，建1座大型种鸡养殖场及孵化中心，引进铁脚麻鸡、乌鸡父母代种鸡6万套，建种鸡舍5500、孵化间240、公用、辅助工程2050，安装鸡笼768组、孵箱18台，年孵化合格商品鸡苗600万只，销售优质肉鸡500万只。52建设规划和布局X禽业有限公司已经在X市X区X镇长坝山征用土地86亩，规划建成存栏父母代种鸡10万套，年产优质商品鸡苗1000万只的大型肉鸡繁育场，本项目为规划的第一期工程，占地43亩。考虑卫生防疫和工艺流程两大因素，种鸡场总平面布置分为两个区，将办公区域（包括办公室、宿舍、配电房、水塔等）与生产区种鸡舍等及粪污区（粪便堆放和污水处理设施）分区域设置。在进行场地规划时，主要考虑鸡群的卫生防疫和生产工艺要求，根据场地地势和当地全年主风向进行布置。场前区中的办公生活区在全场上风和地势较高的地段。生产区设在下风和较低处，但高于粪污区，并在其上风向。场区功能划分明确，在场内道路两旁进行绿化，对削减污染起到一定作用。项目发展的肉鸡养殖基地在X区X镇10多个村，项目村养殖基础好、农户参与积极性高。53建设标准和产品标准1、在该项目中，严格按照无公害的要求规范生产环境，养殖饲料要符合饲料卫生标准（GB130782001），防疫病灭害药品要符合种畜禽调运检疫技术规范（GB16567），确保养殖出的产品无公害污染。2、种鸡场饮用水采取经过集中净化处理后应达到国家NY5027畜禽饮用水质量标准，环境空气质量符合GB3095标准。3、种鸡场和饲养农户的环境卫生质量应符合国家畜禽场环境质量标准（NY/T388），鸡粪便处理、废水排放等符合国家环保有关规定和畜禽养殖业污染物排放标准（GBL85962001）。4、建设布局符合国家现行防火、防震、安全、卫生等规范要求。54工艺（技术）方案541工艺（技术）路线及流程图1、工艺路线公司的养鸡场主要用来繁育饲养父母代种鸡，将父母代种鸡所产鸡蛋用于集中孵化商品鸡苗，然后将所产商品鸡苗出售给项目区肉鸡养殖户。公司与养殖户签订养殖合同，由农户购买商品鸡苗，采取分散与集中结合的方式饲养，公司委派专业技术人员提供全程无偿技术服务，按照公司标准化程序饲养，达到上市标准后，80以上由公司统一收购、销售。2、工艺（技术）流程图收购产蛋父母代种鸡引进免疫饲养销售分发育雏孵化检疫图51肉鸡生产工艺流程图542工艺（技术）流程说明1、种蛋孵化的工艺流程为种蛋选择种蛋消毒种蛋贮存种蛋处置（分级、码盘等）孵化移盘出雏雏禽处置（分级、鉴别、预防接种等）2、育雏（1）育雏前的准备雏鸡舍在进鸡前1至3个月彻底清洗、消毒、空置。进鸡前一周重新消毒。进鸡前3天，用28毫升立方米福尔马林加14克立方米高锰酸钾薰蒸，关闭房舍一天后开窗将甲醛蒸气放出。根据季节和保温设施的不同，提前1至2天升温，使进鸡时达到所要求的温度。（2）温度控制育雏期间温度必须控制在适宜的范围保持平稳均匀，并随日龄增加逐渐降低。温度适宜范围如表51表51育雏温度表鸡龄温度13日龄353647日龄3234814日龄30281520日龄26242228日龄242229日龄后2119（3）湿度控制育雏室湿度保持6570，以避兑苗鸡脱水或饮水过多，造成消化不良，生长不好，脚趾干疮，造成弱鸡多。（4密度1月后鸡每平方米不得超过40只。3、饮水和喂食常备符合国家标准的清洁饮水，采用封闭式节水饮水系统，饮水使用前和使用过程中要进行水质分析和检测。使用符合无公害标准的配合饲料，保证饲料新鲜度，无发霉、变质、虫蚀、结块及异味现象。产蛋期及开产前5周鸡饲料中不使用药物饲料添加剂。4、坚持全进全出制饲养在同一范围内进同一批雏，饲养相同日龄的鸡，采用统一饲料、统一免疫程序、统一管理措施，并且同时全部出场。出场后彻底打扫、清洗、消毒，切断病源的循环感染。消毒后密闭一段时间，再饲养下一批雏鸡。把种鸡、雏鸡隔离饲养，其设备、管理以及饲养人员也应分开。5、检疫严格按照农业部规定动物疫病防御示范区建设要求，实行肉鸡春秋两季预防接种，做常规疫病检测工作，采用中药、生物制品、矿物性药物等无公害药物进行疫病防治，严格控制抗生素、激素及有害化学药品的使用。543主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性本项目的技术依托单位主要为X市畜牧食品局，该局派出专业技术人员为公司的种鸡场提供饲养、防疫技术指导，为公司发展的肉鸡饲养基地养殖户提供技术培训和技术服务。公司还聘请了X农业大学、X农业大学多位教授作为公司的技术顾问。544主要工艺（技术）参数每只种母鸡年均产蛋35周125枚，受精率93，种蛋孵化出壳率94，成活率为9596，肉鸡料肉比为271。545物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡）分析项目达产后种鸡场种鸡生长期饲料消耗624吨，产蛋期消耗饲料2496吨，年产优质商品肉鸡鸡苗600万只。55设备方案551设备选型根据公司养鸡场、孵化车间需要，配置种鸡鸡笼、成鸡周转箱、汉显智能孵化箱、出雏盘、消毒及防疫设备和鸡粪处理设备，以及供配电、给排水设施设备。552设备清单设备清单详见表52表52设备明细表序号项目数量（台、件、套）1主要设备11鸡笼76812汉显智能箱体孵箱1813成鸡周转箱60014出雏盘120015种鸡喂料系统6016种鸡喂水系统6017软水处理设备118连续注射器122附属设备21平板车522消毒设备123热水锅炉124环保监测设备125鸡粪处理设备126化验设备127柴油发电机组228配电工程设备129消防设备1553设备来源主要生产设备外购，部分辅助生产设备自制。分析、检测设备和其他公用、辅助生产设备均外购。56建筑方案561建筑物（主体工程）项目主要主体工程建设情况见表53表53主体工程建设表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）备注1孵化车间新建240砖混结构2种鸡舍新建5500混合结构合计5740562辅助工程、其他工程项目辅助工程及其他工程建设情况见表54表54辅助工程及其他工程建设表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）备注1辅助工程54011售前处理车间新建50混合结构12消毒更衣室新建30砖混结构13蛋库新建60砖混结构14饲料库新建200砖混结构15配电室新建30砖混结构16水泵房新建20砖混结构17鸡粪处理车间新建80混合结构18病死禽处理室新建20混合结构19隔离舍新建50混合结构2其他工程1510面积合计未含构筑物21办公室新建800砖混结构22职工宿舍新建500砖混结构23浴室、食堂新建150砖混结构24门卫室新建30砖混结构25公厕新建30砖混结构26沼气池新建600（M3）砼结构27场地平整、路面硬化新建28围墙、大门新建29绿化新建57节能减排措施1、设备选用低噪、节能设备，所有的电气产品选用节能型产品。2、鸡粪收集至鸡粪处理车间加工成有机肥出售，实现生态利用。3、污水经过地面下沟渠汇集排入沼气池，经沼气发酵池发酵处理，沼液用于农田灌溉。58实施进度安排该项目建设期定为12个月，计划从2009年3月至2010年2月。2009年3月2009年9月，完成主要工程土建施工。2009年7月2009年11月，完成设备购置。2009年9月2010年1月，完成生产设备安装。2010年2月，完成生产设备调试，引进种鸡。2010年3月，正式生产。项目工程建设进度表见表54表54项目工程建设进度表序号工作阶段2009年2010年1234567891011121231可研2工程设计3土建工程4设备购置5设备安装6引进种鸡7正式投产第六章环境影响评价61环境影响项目对环境的影响有1、废气主要是种鸡和鸡粪产生的臭气，对环境有不利影响。2、固体废物主要是种鸡养殖过程中产生的鸡粪和生活固体垃圾、病死鸡等。3、废水主要包括养殖生产场地的地面及设备清洗用水产生的污水和生活污水。4、噪声本项目噪声主要来源于养殖过程中鸡的鸣叫声，以及少量孵化机组产生的机械噪声。62环境保护与治理措施1、废水各类污水经过地面下沟渠汇集排入沼气池，经沼气发酵池发酵处理，达到农业生产用水标准后，排入农业生产区，作为农业生产用水使用。2、废气通过增加鸡粪清理的次数，缩短鸡粪处理的间隔时间等措施减少鸡粪臭气的排放量，同时加大场区绿化力度，增强植物对臭气的吸收，充分利用各种废气处理措施，使场区空气质量达到相关标准要求。3、噪声加强场区绿化，缩短鸡鸣声的传播距离，降低鸡鸣分贝，同时建址场地离居民区相对较远，对周围居民的影响程度极为有限。通过增加孵化区墙体厚度对孵化设备产生的噪声进行隔离，使厂界噪声可达到工业企业厂界噪声标准GBL234890中类标准。4、固废鸡粪收集至鸡粪处理车间加工成有机肥出售，病死鸡深埋处理，生活垃圾送垃圾处理厂集中处置。63评价与审批本项目符合国家产业政策、选址符合当地规划，满足排放总量控制要求，采用相应环保对策措施切实可行，能有效防止养殖业污染，实现养殖业废物资源化、减量化，符合循环经济发展模式的要求。XX区环境保护局为本项目出具了批复意见，同意项目采取的环保措施，批复文号内东区环发（2008）147号。第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分1、项目建设阶段项目建设初期，由总经理组织，行政办牵头，由各部门根据各自职责，下设基地建设部、生产部、技术部、销售部、财务部等一级内设机构，分别由一名副总经理经管，确保项目规范运作。2、项目运行阶段为确保项目的顺利实施，公司下设基地、生产、技术、销售、财务四个部门，负责相关工作。基地部主要负责基地养殖农户的技术管理，生产部主要负责标准化种鸡养殖的管理和运作，包括饲料采购、种鸡引种、育雏、养殖等日常事务；技术部主要负责实施过程中的技术交流、技术培训、技术指导等工作；销售部主要负责市场调查分析、市场渠道建设、市场信息反馈等任务；财务部主要负责账务处理、财务管理和成本控制等工作。72劳动定员新建项目新增员工75人，其中工人50人，技术及管理人员12人，销售人员13人。73经营管理模式1、工程管理项目工程建设坚持设计、施工标准“三统一”，严格执行工程设备、材料的检查制度。在施工过程中，严格按设计图纸施工，严格质量标准，做好隐蔽工程的拍照和记录，实时进行阶段性验收，合格后方可进行下一道工序，确保基础设施建设的质量一流。2、生产管理项目建设为生态畜牧业，生产产品为绿色无公害畜牧产品，从种鸡饲养、孵化、防疫到分发给农户养殖，直到进入市场销售，均要求严格按照无公害产品的相关标准和操作技术规程运作，确保肉鸡产品的无公害性、生态有机性、质量优质性、食用安全性。3、财务管理根据财务的实际情况，控制生产和财务成本，最大限度地发挥资金效益，制定合理的投、融资渠道和方法，保证经营活动对资金的需要和负债资金的如期归还。4、销售管理要建立科学合理的营销管理制度，对销售人员要定期进行培训，提高市场意识和客户沟通能力。销售管理方面严格应收账款的控制，保证资金及时回笼。74技术培训与项目技术依托单位签订技术服务合同，聘请养鸡技术专家作常年技术顾问，对养殖户无偿进行技术指导。项目投产运行期间，定期邀请养殖专家对公司全体技术管理人员进行现场技术培训和指导。75劳动安全、卫生与消防项目建设严格执行国家有关消防、安全、工业卫生、劳动保护及卫生防疫等方面的规范或标准，以保证文明生产。1、本项目对饲养区环境、空气有一定影响，通过采取各种保护环境措施可将污染降到最低，对劳动者本身基本无危害和影响。2、养殖场严格按照防疫、排污、防火的设计标准进行修建，按无公害养殖标准建立严格的安全卫生制度，加强对饲养环境的卫生清扫、消毒。3、按地势由高到低和项目区常年主导风向，依次修建职工生活区、生产管理区、生产区、隔离区。生产管理区和生产区，生产区和卫生防疫区，鸡舍同隔离区，都要保持必要的间距。第八章投资估算与资金来源81投资估算依据1、2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；2、2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；3、X省市政工程计价定额SGD32000、X省建设工程费用定额SGD72000，结合当地实际情况进行估算；4、设备购置费按现行市场价格估算。82投资估算821总投资项目总投资11758万元，其中建设投资979万元，流动资金1806万元，建设期利息162万元。详见附表2、附表4。8211建设投资1、固定资产固定资产734万元。其中土建工程总造价5077万元，详见附表21土建工程投资明细表；设备投入1728万元，详见附表22设备投资明细表；安装费104万元，前期工作费用15万元，基本预备费282万元（按4计，土地预备费用未再计）。2、无形资产为土地费用，总额153万元。3、其他种鸡引种费90万元，养殖户技术培训费2万元，合计92万元。8212流动资金肉鸡收购周转快，按以往经验测算，需要流动资金1806万元，详见附表3。8213其他经测算，建设期利息162万元。83资金来源831中央财政资金项目申请中央财政补贴资金80万元。832地方财政配套资金项目申请地方财政补贴资金40万元，其中省级补贴资金32万元，X市4万元，X市X区4万元。833自筹资金及来源公司自筹4558万元，用于建设投资259万元、流动资金1806万元、建设期利息162万元。土地费用153万元已支付，需再增加3028万元。XX禽业有限公司2008年度财务报表显示货币资金4288万元，应收账款1956万元，其他应收款873万，存货2192万元，应付账款689万元，其他应付款695万元。累计折旧341万元，未分配利润6937万元。项目自筹资金有保证。834银行贷款及筹措项目单位与X市X区胜利农村信用合作社签订了3年期的600万元固定资产借款合同，见附件。目前贷款资金已经到帐。835其他项目无其他资金来源。84资金使用和管理841财政资金使用和管理1、财政资金使用范围项目共申请财政补贴资金