doc-《东铁机械制造公司质量、环境、职业健康体系管理手册》(69页)-质量制度表格

杭州东铁机械制造有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册文件编号GLSCHDT01版本号C分发编号受控状态2013年5月7日发布2013年5月7日实施附加说明编制审核批准目录01颁布令202一体化管理手册的管理要求303公司概况404任命书605方针906公司组织机构图111范围122引用标准123术语和定义124一体化管理体系1541总要求1542文件要求15421总则15422公司管理体系文件的构成及其关系图16423管理手册16424文件控制17425记录控制185管理职责1851管理承诺1852以顾客及相关方为关注焦点1953一体化管理方针1954策划2055职责、权限和沟通2456管理评审326资源管理3561资源提供3562人力资源3563基础设施3764工作环境377产品实现3871产品实现的策划3872与顾客有关的过程3873设计和开发4174采购4375生产和服务提供4576监视和测量设备的控制4977职业健康安全和环境运行控制4978应急准备和响应508测量、分析和改进5081总则5082监视和测量51821顾客满意51822内部审核52823过程的监视和测量52824产品监视和测量53825环境、职业健康安全绩效的监测和测量54826合规性评价5483不合格品、不符合项、事故、事件的控制5484数据分析5585改进569产品一致性5791一致性的控制5892关键元器件的控制5893变更的控制5810安全文明生产58101文明生产58102安全生产58附录一程序文件清单59附录二管理体系职责分配表61修改记录修改章节修改内容修改人审核人批准人实施日期01颁布令杭州东铁机械制造有限公司一体化管理手册，是依据GB/T190012008质量管理体系要求，GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012011职业健康安全管理体系要求三个标准，并结合公司实际情况制定的，阐述了公司的管理方针，对公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系做了具体描述，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行动准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。总经理年月日02一体化管理手册的管理要求1、本手册是根据GB/T190012008质量管理体要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012011职业安全管理体系要求三个标准组织编制，经管理者代表审核、总经理批准后发布的一体化管理体系文件。2、手册仅限在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借或外送。3、手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。4、手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式反馈到品质保证部，由管理者代表组织有关部门进行修订，修改后的文件经总经理批准后，发布实施。5、手册的管理，执行文件控制程序。03公司概况杭州东铁机械制造有限公司是成立于2006年9月，位于浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区，注册资金6800万元人民币，占地面积56000平方米，建筑面积38600平方米，综合性办公楼7000平方米，生活区8000平方米。公司主要生产铁路货车LB型组合式制动梁、铁路货车转向架JD、K6承载鞍、货车脱轨自动制动装置、不锈钢A41X安全阀、铁路货车专用拉铆器、铆接器、NSW手制动机、精密模锻件、精密铸钢件等铁路货车配件，产品销售覆盖全国各铁路机车车辆工厂及18个铁路局（铁路公司）。公司现有员工300余人，集聚机械设计与制造、精密铸造专业高、中级工程技术和各类管理人才60余名。旗下拥有铸造公司杭州东铁机械制造有限公司临海分公司，拥有技术研发中心、一流的机械加工中心、理化检测中心。公司现配置连续式网带热处理炉、四工位冷镦机、六工位冷镦机、制动梁热加工生产线、制动梁生产流水线、精密数控车、铣、磨床等生产试验设备200余台（套），拥有微机伺服材料万能试验机、高强螺栓检测仪、材料拉力试验机、冲击试验机、直读光谱仪、金相分析仪、布洛维光学硬度计、超声波测厚仪等检测试验设备20余台（套），各类设备齐全、性能良好。公司注重科学管理，以ISO90012008质量管理体系为标准，坚持“质量求生存、管理谋效益、技改上规模、创新促发展”的经营宗旨，以“满足用户期望，为铁路运输提供优质的产品和上乘的服务”为理念，建设一个和谐共荣的企业文化，为中国铁路机车车辆工业更快更好的发展作出更大的贡献。电话8657186201999传真8657186201995网址HTTP/WWWDTJTCOMCNEMAILLHCHZHT163COM地址浙江省杭州余杭区余杭经济开发区五洲路112号临海市沿江镇外王村邮编311100/31702204任命书管理者代表任命书为了加强一体化管理体系运行的领导，经公司研究决定，任命副总工程师何军锋同志为管理者代表，负责公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的建立、实施、运行与保持工作，此任命书自签发日起正式生效。总经理年月日职业健康安全事务代表任命书为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通与协调，反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，根据公司职业健康安全管理体系的要求，经公司员工推荐并经公司领导决定，任命许梅平为职业健康安全事务代表。其具体职责如下参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；参与职业健康安全事务，包括危险源辩识、风险评价、风险控制的策划和事件的调查处理等；参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；参与事件和职业病的调查与处理；代表员工与各层管理者进行协商处理。总经理年月日质量保证负责人和认证联络工程师任命书根据公司质量管理工作及产品认证工作的需要，任命王天宏同志为质量保证负责人，张艳丽同志为认证联络工程师。其职责如下1质量保证负责人的职责1确保执行与认证产品有关的法律、法规及相关产品标准的要求；2确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；3及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；4负责与认证机构联络与协调认证方面的事情；5建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；6建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志/认证标志。2认证联络负责人的职责协助质量保证负责人与认证机构联络认证事宜。总经理年月日05管理方针满足用户期望，为铁路运输提供优质的产品和优质的服务。环保守法，节能减排，污染预防,持续改进。健康安全，预防为主，遵纪守法,持续改进。说明1、满足用户期望，为铁路运输提供优质的产品和优质的服务。质量是企业生存之本，也是维护企业品牌的形象、提升产品档次的基础。公司产品市场，竞争激烈，我们要以顾客为关注焦点，通过体系的有效运行和持续改进有效性，包括不断开发或应用新工艺和新技术，将提高产品和服务的质量要求，落实到具体质量目标中，使每个员工都能把各自的质量责任牢记心中，通过贯彻、执行及完成公司质量方针、质量目标，来不断优化满足提供给顾客的产品符合性的能力，在保证产品符合合同要求的基础上，从而增强顾客满意。2、环保守法，节能减排，污染预防，持续改进。遵守国家和地方环保法律法规，认真开展预防污染、保护环境工作，实现公司可持续发展战略；采取有效措施，加强员工培训，不断开展节能降耗活动，积极控制并努力消除或降低产品、活动和服务所产生的污染，在生产过程中努力创造和谐良好氛围，真正实现绿化生产，造福一方，回馈社会，和谐发展。3、健康安全，预防为主，遵纪守法，持续改进。遵守法律法规，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”原则，积极采取预防措施，把员工的人身健康安全放在首位，全面辩识职业健康安全的危险因素，及时消除或降低重大危险源的危害并加以严格控制；认真借鉴吸取各种经验教训，提高职业健康安全绩效；深入开展职业健康安全教育和培训，加强职业健康安全监察力度，采取积极有效的预防和纠正措施，确保员工的职业健康安全和公司生产经营稳定发展。06公司组织机构图副总工程师副总经理总经理杭州东铁机械制造有限公司临海分公司机加车间紧固件车间制动梁车间锻造热处理车间备品库空压机房配电室油漆库理化中心计量室办公室计划财务部市场营销部生产制造部品质保证部技术研发中心人力资源部物资采购部1范围11总则本手册按照ISO90012008质量管理体系要求、ISO140012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012011职业健康安全管理体系要求要求及法律、法规和有关要求，结合公司实际情况，建立了公司一体化管理体系并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其适宜性、有效性和充分性。本手册适用于公司产品的设计、开发、生产和服务的全过程的全部质量、环境和职业健康安全管理，通过一体化管理体系的有效实施，持续改进，使质量、环境、职业健康安全符合法律、法规要求。本手册既适用于内部管理，又适用于向认证机构、用户和社会证实公司的一体化管理体系应能够确保产品质量的持续稳定，增强顾客对公司产品的满意度；并使得顾客、社会和员工等其他相关方都受益。12适用范围本手册描述的管理体系适用于公司生产经营管理的全过程，适用于主要生产组合式制动梁、承载鞍、手制动机、呼吸式安全阀、脱轨自动制动装置、拉铆钉、旋压密封式制动缸、前盖后挡、铁路货车专用拉铆钉、拉铆销等铁道车辆配件的生产和服务，铁路货车专用铆接器的设计、生产和服务，临海分公司负责承载鞍铸件、手制动机中大齿轮和离合器铸件的生产活动。因此无删减内容。本手册涵盖了GB/T190012008质量管理体系要求的所有条款和ISO140012004环境管理环境管理体系要求及使用指南的17个要素以及GB/T280012011职业健康安全管理体系要求的17个要素的全部要求。本手册规定了质量、环境和职业健康安全管理体系要求，以证实本组织有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；并通过体系的有效运行、持续改进，增强顾客满意。2引用标准21GB/T190002008质量管理体系基础和术语22GB/T190012008质量管理体系要求23GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南24GB/T280012011职业健康安全管理体系要求3术语和定义有关质量方面的定义均采用GB/T190002008标准中的定义；有关环境方面的定义均采用GB/T240012004标准中的定义；有关职业健康安全方面的定义均采用GB/T280012011标准中的定义。31有关质量的术语311质量一组固有特性满足要求的程度。312顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。313能力组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。32有关环境的术语321环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。322环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。323环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。324环境方针由总经理就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。325环境目标组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。326环境指标为环境目标所产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体环境绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。327环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。328相关方关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。329污染预防为了降低有害的环境影响而采用或综合采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。33有关职业健康安全的术语331危险源可能导致人身伤害和健康损害的根源、状态或行为，或组合。332四不放过事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人和周围群众没有受到教育不放过；事故没有制订切实可行的整改措施不放过。333可接受的风险根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。334危险源辩识识别危险源的存在并确定其特性的过程。335健康损害可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。336职业健康安全影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。337职业健康安全管理体系组织管理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。338职业健康安全方针总经理就组织的职业健康安全绩效正式表达的总体意图和方向。339风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3310风险评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3311职业病劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。3312事件发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。4一体化管理体系41总要求411公司依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、和GB/T280012011职业健康安全管理体系要求建立一体化的管理体系，将其形成文件加以实施和保持，并持续改进其有效性。412公司运用过程方法，采用P（策划）D（实施）C（检查）A（改进）循环模式，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的充分性、适宜性和持续性。413过程控制方法包括A识别过程的输入、输出，所需的资源和活动，以及这些过程在公司的应用；B各职能部门应规定过程控制的准则和方法，确保各过程有效运行和控制，并对这些过程进行监视；C监视、测量和分析这些过程；D采取必要的措施，达到预期的目的，并持续改进。414公司按照本手册的要求A对与质量有关的过程进行控制；B识别、控制重要环境因素及重要危险源；C对生产、环境绩效、职业健康安全、法律法规和其他要求的符合性进行测量。415本公司对影响产品质量、环境、职业健康安全的外包过程进行识别并明确控制要求，确保其符合规定要求（外包过程有镀锌、浸涂锌铬涂层（达克罗）、冷拉、测量设备校准等过程，按74采购要求进行控制）。42文件要求421总则公司一体化管理体系文件是管理体系运行的依据，起到沟通意图和统一行动的作用，公司所建立的一体化文件包括以下内容A向公司内部和外部提供关于公司一体化体系整体信息的文件，即“管理手册”；B编制相应的程序文件，确定过程的控制方法和准则，确保过程的有效运作；C管理方针和目标；D必要的作业文件及记录。422公司管理体系文件的构成及其关系图第一级文件第二级文件第三级文件423管理手册管理手册是规定管理体系的文件，由总经理批准发布，管理者代表组织制定，品质保证部归口管理，是公司管理最高层次指令性文件，各部门全体员工必须遵照执行；管理手册包括或引用了管理体系有效运行的程序文件；管理手册描述了管理体系包括的范围和过程的顺序及相互作用，规定了公司各部门间的相互作用和关系；管理手册为受控文件，管理手册的编写、审核、批准、发放、交流、管理手册程序文件管理标准、技术标准、工作标准、工艺技术文件记录及其他文件更改等，按文件控制程序执行。对外部发放使用的手册，除特别说明外，应注明为非受控文件，本公司不负责修订。标志与标识的使用公司通过国家批准的管理体系认证机构的认证和CRCC认证，获得机构颁发的认证证书、认证标志；当获证产品需要变更时（关键零部件、必备生产或检测设备、产品结构设计、企业组织结构、关键生产场所等发生变更），品质保证部应在批量生产前提出认证变更申请并经CRCC确认；获证后，当申请人或生产厂名称、注册及生产地址名称、产品名称或型号（结构未变）、质量管理体系等发生变更时，品质保证部应在一个季度内向CRCC提出认证变更申请与备案。CRCC根据变更的内容和提供的资料对变更进行评价。对需经CRCC确认的变更，应视情况进行必要的检测或补充检查，检测或检查合格、评定后方能确认变更。对需经CRCC备案的变更，可直接办理变更备案。需变更证书的办理证书变更手续，下次监督检查时对变更情况进行核实。变更确认后，CRCC通知企业变更认可结果。未提出认证变更申请的或认证变更未通过确认的，不得擅自标识认证标志；一经发现，CRCC将对该产品认证证书做出暂停直至撤销的决定，并责成企业停止使用认证标志。认证证书、认证标志的保管认证证书由品质保证部负责保管，认证标志由备品库负责保管；认证证书的使用认证证书应在需方评审提出查验时出示，扫描件或复印件可使用在投招标书、产品样本、宣传册、媒体宣传等，需要对外提供扫描件或复印件时，需经管理者代表批准并记录；管理体系和CRCC认证相关的各类认证证书、认证标志的使用必须按颁证主管部门的规定使用，并且与其所认证的产品的一致性相符。本公司确保产品认证证书、认证标志不在认证产品之外的其他产品上使用；认证证书、认证标志管理具体按照铁路产品认证标志使用管理办法执行。424文件控制公司对一体化管理体系所要求的文件予以严格控制，体系运行文件，质量、环境、职业健康安全文件其主管部门是品质保证部；文件控制程序由公司编制执行，以明确文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等管理过程，以确保A文件发布前得到批准，并确保文件其适宜和充分；B必要时对文件进行评审根据需要及时修订，修订后再次批准；C确保对文件的更改和现行修订状态加以识别；D保证使用适用文件的有关版本；E确保文件清晰可辨、易于识别、检索；F确保对管理体系的策划和运行必要的外来文件得到识别，并控制其分发；G防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。425记录控制公司的记录包括了与一体化管理体系有关的所有记录，通过对记录的标识、归档、检索、编号、贮存、保存等严格控制，证明公司产品实现过程、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求及一体化管理体系有效运行，公司制定并执行记录控制程序，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进一体化管理体系提供信息。A品质保证部是记录的归口管理部门、建立公司总的记录清单，记录由品质保证部统一编号，并规定保存期限；B各部门负责本部门记录的编制、管理并建立本部门的记录清单；C记录应清晰、详细、明确、影响产品质量安全性能的记录均应具备可追溯性；D记录整理应及时、准确；E记录应清晰，易于识别和检索。5管理职责51管理承诺总经理通过主持以下活动来提供建立和实施管理体系并持续改进其有效性的承诺的有关证据A通过会议、文件或其他可行的形式向全体员工传达满足顾客、相关方和适用法律法规和其他要求的重要性；B组织制定并批准质量、环境和职业健康安全方针；C确保质量、环境和职业健康安全目标的制定并分解到相关的部门；D主持管理评审，以确保管理体系的持续改进；E确保实现污染预防和风险进行控制，持续改进环境绩效和职业健康安全绩效；F确保为管理体系的运作和持续改进提供所需的人力资源、基础设施、工作环境、财务及信息等资源。52以顾客及相关方为关注焦点公司的总经理以确保实现顾客、社会、员工及其他相关方满意，提高环境绩效和职业健康安全绩效为公司追求的目标。公司总经理应以实现顾客、社会、员工及其他相关方满足为目标，运用管理手段，使公司全体员工确保顾客、社会、员工及其他相关方的期望得到确定，转化为要求并予以满足。521公司在承接合同、签订订单时，识别并明确顾客明确的和隐含的要求，并进行严格的评审，达到顾客满意。522在符合法律和法规要求下满足顾客和相关方要求，并且确保实现公司的一体化管理方针和目标。523在生产加工之前，识别环境因素和环境影响、危险源，进行风险评价，评价重要环境因素和风险因素并实施控制。53一体化管理方针531本公司管理方针坚持走质量效益型发展道路，实施名牌战略，提供高质量的产品和服务；坚持遵章守法和持续改进，实施环保战略，规范安全管理。A与公司的宗旨相适应，与公司的理念相协调；B结合公司产品特性和生产规模，对满足要求做出承诺；C对持续改进做出承诺；D提供制定和评审目标、指标的框架；E对污染预防、预防职业病，安全生产、遵守法律法规，满足规定要求做出承诺；F建立内部沟通渠道，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的信息交流；G确保提供体系运行的资源。532管理方针发布与传达A总经理通过管理手册发布管理方针；B办公室利用公司会议、培训等形式进行宣传；C管理者代表确保在管理体系运行中对方针的贯彻和保持进行监督。533管理方针的评审与修订A品质保证部应经常搜集质量方针、环境方针、职业健康安全方针实现情况的信息，每年至少进行一次综合评价分析，并把评价结果报告给总经理、管理者代表；B当内部条件或信息变化时，或总经理认为必要时，要进行管理方针的评审；C管理方针评审每年至少进行一次；D管理方针的制订、修改、评审、批准、发布由总经理实施。54策划541质量目标、环境目标、职业健康安全目标及管理方案5411公司总经理负责制定公司的质量目标、环境目标、职业健康安全目标，管理者代表组织目标分解，各部门负责部门目标的具体分解。直至为实现质量、环境、职业健康安全目标、指标而进行的相关活动能受到充分的控制。5412质量、环境、职业健康安全目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源、过程和活动、并反映其对持续改进承诺。5413质量、环境、职业健康安全目标与质量、环境、职业健康安全方针保持一致，经分解后，在作业层上是可检查、测量或能判断的，目标的考核由管理者代表组织，品质保证部进行具体考核。5414公司的质量目标产品一次交验合格率98，顾客满意度95。5415公司环境目标污水、噪声排放达标；固废100收集处理；环境事故控制为0。按时、按期对遵守法律法规情况100评价。5416公司的职业健康安全目标杜绝重大伤亡事故，因工死亡指标控制为零；因工负伤频率为公司平均人数2以内；杜绝重大机械事故；杜绝急性中毒事故；杜绝重大火灾事故及火灾伤亡事故。542管理体系策划公司总经理对管理体系进行策划，以满足公司的质量、环境、职业健康安全目标及一体化管理体系的总要求。543环境因素5431公司根据GB/T240012004标准要求，公司编制并建立了环境因素识别与评价控制程序。公司各部门按照环境因素识别与评价控制程序的规定，进行环境因素的识别、评价与更新。5432环境因素评价的识别A品质保证部负责组织相关部门对本公司的活动、产品或服务中能控制的，或可望对其施加影响的环境因素进行识别。B在识别环境因素时考虑以下八个方面大气污染；水体污染；能源的使用；土地污染；原材料和自然资源的使用；固体废弃物和副产品的排放；能量释放（如热、辐射、振动等）物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）。C在识别环境因素时考虑以下三种时态过去遗留的环境问题现在正在产生的污染将来活动、产品或服务在公司外产生的环境因素。D在识别环境因素时考虑以下三种状态正常运行异常运行紧急状态5433从识别出的环境因素中判定对环境有重大影响的，或可能有重大影响的因素，并在制定环境方针、目标时考虑。5434环境因素的更新在法律法规变更或新产品、新项目开发及在相关方要求下，要及时进行环境影响评价，变更环境因素。对列入环境因素识别评价表的，每年由品质保证部组织相关部门确认一次。相关方在工作场所活动所产生的环境影响，按对相关方施加影响控制程序执行。新建、改建和扩建基建项目的环境评价及三同时等内容，按新项目管理制度执行。544对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5441公司根据GB/T280012011标准要求，建立了危险源辩识和风险评价控制程序，规定了危险源辨识方法、评价标准、方式和风险控制的要求，以确保本公司质量、环境和职业健康安全管理体系内的活动、产品和服务中，有影响的危险源能够得到有效地控制。5442由品质保证部组织危险源辨识和评价工作，公司管理者代表负责重要危险源的批准。各部门负责制定一般危险源的控制措施并确认，重要危险源由品质保证部组织各部门制订管理方案和应急预案或控制措施或管理制度并确认，在确定风险控制措施或考虑对现有控制措施进行更改时，应考虑按照1）消除、2）替代、3）工程控制、4）标识/警告/管理控制、5）个人防护用品的优先顺序来确认。5443危险源辨识和风险评价品质保证部负责组织各相关部门对本公司的活动、产品和服务过程中能控制的，或可望施加影响的各方面的危险源进行辨识，辨识过程应考虑A常规和非常规活动；B所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；C工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。5444对得以辨识的危险源进行评价判定，评价应包括规模和范围、影响程度大小、影响持续的时间及发生的概率等方面，并从中判定哪些是可能存在较大风险的重要危险源。本公司最高管理层在制定职业健康安全目标时，对与这些可能存在较大风险的重要危险源，应加以考虑，以对其进行控制。5445危险源辨识的更新危险源的辨识、风险评价和风险控制的过程应作为主动性而非被动性措施执行，在引入新的或被修改的活动或程序之前进行，已识别的任何必要的风险降低和控制措施均应在变化之前得到实施。当发生适用的法律法规和其他要求变更、新项目开发和相关方有建议或抱怨等情况时，在发生重大事件或重大事故时，各部门应对危险源及时进行辨识和补充、更新、评价以重新确定重要危险源，及时报安环部和企划部进行汇总、补充和更新。5446对已得到辨识并列入危险源识别评价表的危险源，每年由品质保证部组织各部门确认一次。5447相关方在工作场所活动所产生的危险源及影响，按对相关方施加影响控制程序执行。5448新建、改建和扩建基建项目的危险源评价及三同时等内容，按新项目管理制度执行。5449对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划具体按照危险源辨识和风险评价控制程序的规定执行。A管理体系的过程是公司对生产全过程的有效控制；B一体化管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理的可行的策划；C不断提高质量、环境、职业健康安全体系运行的有效性，定期评审质量、环境、职业健康安全目标的完成情况，寻找差别和改进机会，以使质量、环境、职业健康安全管理体系持续改进；D对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化做出判断，必要时按策划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，保持质量、环境、职业健康安全体系的完整性。545法律法规和其他要求5451公司按照GB/T240012004标准和GB/T280012011标准要求，公司编制并建立了法律、法规及其他要求获取、评审与控制程序，以确定适用本公司其活动、产品或服务中环境因素和危险源的法律法规和其他要求。规定了适用的环境和职业健康安全法律法规和其他要求的收集、识别、获取及更新、有效性评审等内容和控制要求，法律法规和其他要求有效清单由品质保证部负责控制。5452与公司有关的法律法规和其他要求，包括A我国已批准的国际公约；B国家环境和职业健康安全法律、法规、标准；C地方或行业环境和职业健康安全规范、标准；D上级部门的通知、公报等其他要求；E相关方要求。5453品质保证部负责建立获取法律法规和其他要求的渠道，跟踪、识别、评价其与公司环境和职业健康安全要求的适用性，建立法律法规文件清单，并下发至适用部门，定期更新和施行动态管理，确保法律、法规的有效性。5454公司通过内部沟通使员工了解适用于本公司的有关环境和职业健康安全法规和其他要求，并将这些必要的信息传达给其他有关的相关方，以确保在工作中遵守法律法规和其他要求。5455品质保证部采用适当的评价方法，对公司环境法律法规、标准及其它要求的适用性和遵守情况进行评价。55职责、权限和沟通551职责和权限公司总经理为确保一体化管理体系的有效运行，实现质量、环境和职业健康安全管理目标，建立了相应的组织结构，规定了职责和权限和相互关系，并采取培训、会议等方式传达到全体员工，确保在本公司内得到充分的沟通。总经理主持一体化管理体系的策划工作、制订并颁布公司的管理方针、目标、并对实现管理方针、目标负责；确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺；为管理体系实施、运行控制提供必要的资源（包括人、物、财）；向全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；任命管理者代表；批准一体化管理手册、程序文件；按策划和规定的时间间隔主持管理评审，评审一体化管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性、并对其持续改进，制定改进措施；主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理；制定并贯彻公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针，质量目标、环境目标、职业健康安全目标。总工程师在总经理的领导下，主管公司技术、工艺、品质管理工作及体系运行、产品认证工作。负责产品开发计划、质量管理计划的审批、督导工作，协助总经理督促检查各项质量规划的实施。负责新产品的鉴定和总结工作。领导部门人员制定技术攻关计划、产品质量升级规划及质量改进措施计划，组织解决产品质量中的重大技术问题负责组织三大体系建立、实施与保持。管理者代表负责管理评审的组织和实施；组织内部一体化管理体系批准，对一体化管理体系有效进行负责；负责一体化管理目标、指标的审核；负责有关一体化管理体系事宜与外部沟通和联系；协助总经理制定并贯彻公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针，质量目标、环境目标、职业健康安全目标；负责一体化管理体系建立、实施和保持，并使其持续改进。负责组织编制并审核一体化管理手册、程序文件；审核质量、环境、职业健康安全目标和管理方案，组织环境因素、危险源的识别和评价；负责向总经理报告质量、环境、职业健康安全体系的业绩和任何改进的需求；负责法律、法规适用性的审批；确保提高满足顾客要求的意识。经营副总经理负责贯彻执行公司一体化体系文件，认真贯彻执行并协助总经理实施质量方针、目标、指标，环境方针、目标、指标，职业健康安全方针、目标；识别并传递顾客的各项期望和要求，不断地提高顾客对公司的满意度；负责组织质量、环境、职业健康安全改进工作，推进一体化管理体系的持续改进；负责组织管辖部门制定部门质量、环境、职业健康安全目标、指标及方案；负责公司对外工程的招、投标工作；负责搜集市场信息，掌握市场动态，扩大公司的市场占有率。生产副总经理负责贯彻执行公司一体化体系文件，认真贯彻执行并协助总经理实施质量方针、目标、指标，环境方针、目标、指标，职业健康安全方针、目标；组织建立和完善生产指挥系统，编制生产计划，管理工作环境，组织分配劳动力，平衡调度设备材料，检查生产工作，确保生产任务的完成；根据生产需求，审批物资采购计划，及时联系解决生产缺口物资；负责建立并落实全员安全生产责任，按照生产计划组织均衡生产、安全文明生产；负责公司备品库人员和工作的指导、监督及管理；负责产品实现过程中使用事宜的方法识别产品，并做好产品防护。副总工程师负责贯彻执行公司一体化体系文件，认真贯彻执行并协助总经理实施质量方针、目标、指标，环境方针、目标、指标，职业健康安全方针、目标；在总经理的领导下，协助总经理抓好产品质量和质量管理工作；负责组织质量、环境、职业健康安全改进工作，推进一体化管理体系的持续改进；负责新产品开发、设计、试制等过程的质量策划和控制工作；组织产品质量改进和重大技术质量问题的攻关；负责组织对供方质量保证能力的考察和评审工作；组织落实售后服务工作，不断提高服务质量。财务总监遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理；建立公司会计核算体系和制度；负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作；负责公司成本控制、经济情况分析工作；制订财务工作长远规划，跟踪实施情况；督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关；负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。监督、检查财务纪律执行情况。品质保证部负责制订质量管理方面的文件、规章制度，并监督实施；负责产品质量事故的调查分析，并且及时制定防范措施；负责公司质量目标、指标的起草工作；按照公司级质量目标分解和建立部门级质量目标，并按部门级质量目标进行定期检查；负责原材料、外协件、辅助材料的检验和试验工作；负责产品质量的监视和检查工作；负责对工程质量的统计分析工作，对产品质量改进措施的跟踪验证；参与新产品的鉴定工作，对新产品能否投产提出意见；负责计量器具和试验设备的管理工作；负责本部门范围内环境因素、危险源的识别与控制；负责按照GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012011标准的要求组织建立、实施和保持管理体系，并对体系运行情况进行监督、检查；作为体系文件的主控部门，负责组织体系文件的修改、回收、发放和销毁工作；负责管理评审的日常工作，收集、整理管理评审文件；组织实施内部管理体系审核；负责内审员的培训取证工作；负责环境方针、目标、指标、管理方案草案；负责职业健康安全方针、目标、管理方案草案；负责认证证书的保管，对认证标志的使用情况进行监督；负责签发产品合格证；负责收集有关质量、环境、职业健康安全的法律法规；负责环境和职业健康安全监视和测量的监督工作；负责向认证机构提出认证申请、认证变更申请。技术研发中心按照公司级质量目标分解和建立部门级质量目标，并按部门级质量目标进行定期检查；负责公司技术文件的编制、修改、回收、发放和销毁，并组织贯彻实施；负责对产品进行识别，并对保持产品一致性的技术文件进行控制；组织编制产品工艺文件，根据工艺需要，设计工艺装备；负责组织领导新工艺、新技术的试验研究工作；负责开展技术攻关和技术改进工作；负责工艺纪律检查、过程审核工作；负责搜集产品技术标准；负责本部门范围内环境因素、危险源的识别与控制；市场营销部按照公司级质量目标分解和建立部门级质量目标，并按部门级质量目标进行定期检查；负责全面销售管理工作，及时捕捉顾客信息，做好承揽工程的前期沟通工作，及时进行合同评审；负责向顾客和相关方传达公司的质量、环境、职业健康安全方针，明确公司的要求；负责制作投招标的标书、合同的签订，及时组织合同的评审；负责编制发运计划，组织及时办理发运手续、组织发运；负责以合同为依据，及时组织货款结算工作；负责公司售后服务工作。生产制造部按照公司级质量目标分解和建立部门级质量目标，并按部门级质量目标进行定期检查；负责生产计划的编制，并组织实施；负责制订生产管理方面的文件、规章制度，并监督实施；负责生产现场管理，现场设备管理，组织均衡生产，负责搞好生产人员的调配与管理、安全文明生产和定置管理；负责组织召开各类生产会议，协调处理生产过程中出现的各种问题；负责组织实施车间员工培训与考核工作；负责对合格认证产品认证标志的入库管理、领用、使用；负责公司生产现场管理，制定安全防范措施，并监督检查落实情况；负责组织对事故的调查、分析、处理，突发的火灾、爆炸事故应急措施的实施工作，并负责组织这方面的预防、培训和演习活动。人力资源部按照公司级质量目标分解和建立部门级质量目标，并按部门级质量目标进行定期检查；根据劳动法、劳动合同法制定人力资源部工作职责；负责建立、健全人力资源部管理制度，并组织实施和完善；负责组织公司技术、质量、环境和职业健康安全等人员培训和考核工作；负责为一体化有效运行提供必要的人力资源；负责员工、特种作业人员体检的管理工作；负责职业健康安全、劳动保护、职业病的监测管理及防治方面的内外部信息交流。办公室负责起草总经理授意的综合性工作计划、总结和工作报告；组织起草公司行政文件，安排做好公司行政文件的编号、打印、发放、销毁、立卷、归档、保管工作；根据总经理指示，负责组织总经理主持的工作会议，安排好会务工作；负责公司对外宣传工作，做好公司通讯系统、信息网络、企业网站的维护，做好东铁报的编辑、发行工作；负责公司绿化、美化工作；负责食堂管理工作；负责公司内部治安管理工作。担负门卫责任，经常对公司各部位安全情况进行检查与评价。物资采购部负责按照三体系的要求进行原材料、辅助材料、合格产品认证标志、设备、监视和测量装置的采购工作；负责按程序文件规定对供方进行评价；负责根据生产计划编制采购计划，并按计划做好采购供应工作；积极配合技术研发中心、生产制造部做好新产品开发工作，及时采购所需各类物资。计划财务部认真贯彻执行会计法以及国家有关计划、财务、审计、统计方面的各项方针、政策、法规、规章制度；认真执行其工作指令，参与公司生产经营和经营决策；严格遵守法律法规，建立并完善公司内部财务管理制度并组织实施；负责编制公司资金、成本、费用、利润等财务指标计划；负责组织公司税务筹划；严格审核购入物资预付款，采购货款支付、差旅费报销、员工薪资及保险费用的支出严格按照程序办理支付；负责为一体化有效运行提供必要的财务资源。分公司负责人分公司负责人把执行情况向公司总经理汇报。认真执行质量，管理体系管理手册和程序文件，建立健全的质量管理体系，保证产品质量在生产过程中满足顾客和相关方要求。组织分公司的质量目标的分解工作，并且围绕目标开展有效的管理活动，并不断推进管理改进工作。贯彻执行有关技术规定、规范和质量标准。对产品质量、安全生产、员工健康安全负直接责任。负责对易燃、易爆品等重要措施的消防安全防范工作。负责对分公司的安全经营负总责，负责建立并落实全员安全生产责任。接受质量管理体系内部审核和外部审核。负责生产现场管理，按照生产计划组织均衡生产、安全文明生产，完成生产任务，现场设备和工作环境管理。负责产品实现过程中使用事宜的方法识别产品及产品状态，并做好产品防护。负责产品质量的监视和测量工作；原材料、外协件、辅助材料的检验和试验工作；负责对不合格品进行控制，以防止其非预期的使用。质量保证负责人确保执行与认证产品有关的法律、法规及相关产品标准的要求；确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；负责与认证机构联络与协调认证方面的事情；建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用；建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志/认证标志。认证联络工程师协助质量保证负责人与认证机构联络认证事宜。552管理者代表公司总经理应指定一名组织的管理人员，无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限A确保一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B向总经理报告管理方针、管理目标执行情况，一体化管理体系的业绩和改进的需求；C确保在整个组织内提高满足顾客要求的质量意识；D管理者代表可作为公司的代表就产品质量、服务质量和质量管理体系的有关问题与外界联络沟通。553沟通、参与和协商公司的总经理确保公司不同层次和职能之间，公司和相关方之间就产品质量要求、顾客要求的变化、环境、职业健康安全，以及管理体系实施的有效性等方面的信息进行沟通并执行沟通、参与和协商控制程序。5531内部信息交流内容A公司的管理方针、管理体系的有关要求、质量、环境、职业健康安全等方面内容进行信息沟通；B有关质量、环境和职业健康安全管理方面的法律法规及其它要求的信息进行沟通；C重大质量、环境和伤亡事件应在当天上报管理者代表和总经理。5532参与和协商职业健康安全事务代表负责公司职业健康安全信息的沟通、参与和协商。参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；参与职业健康安全事务，包括危险源辩识、风险评价、风险控制的策划和事件的调查处理等；参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；参与事件和职业病的调查与处理；代表员工与各层管理者进行协商处理。应告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。5533沟通方式根据信息交流的内容、采取多种多样的形式，如会议、布告栏、广播、内部刊物、声像、公司内部网络系统等各种宣传媒体。5534外部信息交流内容A公司的管理方针及有关要求及时传达给相关方；B各部门收集到的最新法律法规标准及其它要求应及时传递给品质保证部；C市场营销部、品质保证部等收到相关方信息的部门，要认真做好记录，并及时传递到相关部门，有关部门根据相关方提出的问题进行处理，并将处理结果及时传递给相关方；D相关方合理要求提供质量、环境和职业健康安全信息时，相关部门应及时准确地提供。56管理评审561总则公司建立并保持管理评审控制程序，对一体化管理体系进行评审以达到评价公司质量、环境、职业健康安全管理体系及方针的适宜性、充分性和有效性，并验证管理方针和目标是否得到满足。562管理评审的频次、时机和方式5621管理评审会议由总经理按策划时间间隔主持进行，部门负责人参加，管理评审每年至少进行一次（时间间隔不超过12个月）。5622发生下列情况之一时，应适当增加管理评审A公司内、外部环境发生较大变化时，如组织结构、产品结构有重大调整，顾客连续投诉，法律、法规及其他要求变化时；B总经理认为必要时，如发生重大质量、环境、职业健康安全事故时；C在第三方认证审核之前。5623管理评审一般以会议的形式进行。563管理评审内容管理评审的内容包括评价一体化管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针、目标、环境方针、目标，职业健康安全方针、目标的评审。即5631质量方针、环境方针、职业健康安全方针是否适宜，实现的程度，是否满足未来质量、环境、职业健康安全发展的需要；5632现有危险源辨识、风险评价、风险控制是否适宜，风险的现有水平和现行控制措施是否有效；5633现有环境因素辨识、环境因素评价、环境因素控制是否有效；5634目标、指标的完成情况，管理方案是否可行，目标、指标是否需要调整；5635法律、法规符合情况是否需加强；5636组织结构、管理职能是否合适和协调，活动及相应文件是否需要修订；5637审核反映的不符合项和需要改进的方面；5638对相关方关注的质量、环境、职业健康安全事故分析，寻找改进的方法；5639一体化工作未来努力发展方向，评审后需完善的工作。564管理评审的输入信息管理评审的输入信息是管理评审提供持续改进的信息和前提条件，输入信息包括如下内容5641审核的结果包括第一方、第二方和第三方的审核结果；5642各种反馈信息，包括相关方（顾客）的投诉、建议及其要求；5643监视和测量情况报告，过程的业绩及产品符合性报告，法律法规及其他要求符合性报告；5644不符合、纠正和预防措施实施情况；5645公司的环境和职业健康安全绩效以及合规性评价结果；5646方针、目标、指标、管理方案实施情况，重要环境因素和重要危险源的控制报告；5647一体化管理体系文件的运行是否符合变化的法律法规的要求，及提出的改进建议；5648可能引起管理体系变化的信息，如法律法规的变化、机构人员的调整、市场的变化等；5649各项管理工作情况，纠正措施，预防措施的状况及安全事件调查的状况；（有关安全的事件