公司物料规章制度

公司物料规章制度公司物料规章制度篇一公司物料管理制度江门公司物料管理制度1目的为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。2适用范围本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。3职责31各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。32各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。4内容41物料申请411各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将全一快递物料申请表（见附件一）带回客服部。412物料申请流程413物料申请数量计算公式（须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训）下月物料申请数量本月实际收件量（1下月预计业务增长率物料损耗率）如A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15，物料损耗率为7，则该站12月份申请物料数量应为10000（1157）12200一周物料申请数量上月实际收件量（1当月预计业务增长率物料损耗率）4如纸质文件袋用量（A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15，物料损耗为7，则下周的可用物料量为10000（1157）43050个）。半周物料申请数量上月实际收件量（1当月预计业务增长率物料损耗率）8如运单领用量（A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15，物料损耗为7，则该站半周的可用物料量为10000（1157）81525个）。目前我司实行每周发放物料1次（即每周二），因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。414注意物料损耗率暂定为7，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。42物料发放421总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对全一快递物料申请表进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整，特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。422总务给各站发放物料的时间定为每周二下午1530，跟交接车一起带回各站点。423物料发放流程424总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。425营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在全一快递物料领用表，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。43物料盘点431每月30日（或31日）为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的所有物料不得办理入账或出库手续，等盘点结束后才可以办理相关手续。各营业站于每月1日前将月底结存物料统计表交至客服部汇总。432营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存情况，并于月底将数据报至站点文员。在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时，外务员必须及时将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。44表格填制441站点站点文员负责填制本站发生的所有物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、准确，禁止弄虚作假，伪造数据。442填制时间必须及时，在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符。443如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失，使用人员要如实向站点文员报告，站点文员均要按时如实登记，保证发出的物料与领用的物料数据一致。444各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据，务必切实保证数据的准确性。45奖罚规定451每月5日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行数据统计，对上月物料损耗率高于7（不含7）的站点进行处罚（按超出部分物料实际价值的5080罚款）。452各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数据统计，对物料损耗率高于47的外务员进行口头警告，对物料损耗率高于8以上的，报至公司行政部进行处罚（按超出部分物料实际价值的80100罚款）。对其次月物料的领取办法将采用废旧物料的“以旧换新”的方法改善其铺张浪费的行为）。453对物料损耗率低于3（不含3）的站点及个人，公司将给予100500元不等的奖励。5解释本办法由客服部行政负责解释。6细则61公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品。62公司各部门、各营业站（简称各单位）根据自身需求和满足1周作业储备要求及时申领和补充作业物料，各营业站主任负责作业物料、办公用品的内部申领和使用监督，所有物料和办公用品所产生的全部费用纳入各站的绩效考核体系。63各单位在行政申领物品时，必须填写全一快递物品申领表64各部门内部建立员工物品领用档案，即员工在单位内部领取个人作业物料和办公用品，必须在全一物品领用表上签字确认，每月底将表汇总交客服审核备案。65公司行政协助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效率651以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过，各单位需要再次申领的，需要将已不能使用的旧物退回客服部，经检验确认不能使用者方可领用新品，否则，依照行政部总务按公布价由持有人自行购买6511办公室用裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、文件夹、文件架等6512员工个人用员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等652各种物料的配给数量均按照新开站点物料领用表规定数量一次性配足，其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变化发放、补齐653员工离职时须将领用物品全部交还，若不能交还的，依照客服部所列价格从入职保证金中扣减66各单位使用的电脑、巴枪、电子秤一次申领后，凡是需再次申领必须向客服部提交正式申请，经公司经理批准后方可申领。67所有需在当地维修的办公设备或家具类物品，由各站提出申请经批准后自行维修，但维修费用单据必须经客服主管审核方可进入财务报销流程。注以上所用表格在客服领取篇二公司物资材料管理制度公司物资材料管理制度为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。3、入库材料物资要进行分类管理。4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。2、领料人必须在出库单上签字。四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。七、本规定自XXX年X月X日起执行。篇三物料管理制度物料管理制度目录物料管理制度1第一章总则1第二章采购与供应商管理2第三章仓库管理2第四章物料申购相关规定5第五章受控物料发放和使用规则6第六章物料申请、发放、运输、签收等作业规范和流程7第七章处罚、奖励规则7第八章附则9第一章总则第一条、目的为规范公司的物料管理，明确物料关联单位的权利和义务，保护其正当、合法权益，依据行业习惯特征，结合企业实际情况，制定本制度。第二条、释义本制度下列用语的含义是21、物料是指企业为维持和满足公司正常运营需要，在提供快递服务过程中，直接或间接消耗的物资、物品和包装材料以及其他消耗品的统称。22、受控物料是指为维护亚风速递品牌形象不受损毁、品牌价值及其合法收益不受侵害，对流通状态、使用范围和对象以及采购权力进行限制的特定物料。23关联单位是指发生物料供求关系的内外部独立经济实体、部门或当事人。24网点是指亚风速递网络体系下，从事快件收寄、快件派送作业及快递产品销售作业的最小单位，亦称站点。（此次行文并未对网点和站点统一称谓，加以特别区分）。第三条、适用对象和范围适用对象亚风速递网络平台公司、省级分公司、各级部门、网点。适用范围亚风速递全网络内有关物料的采购、储存、申请、发放、运输、交付、签收、使用等作业行为规则均适用本制度第四条、本制度所述物料主要包含以下三类一、受控物料类1）运单等条码类物料；2）印有“AIRFEX”等LG字样和企业标识的物料；3）手持式条码数据采集器，分有线和无线，俗称有线把枪和无线把枪。二、办公用品类三、固定资产类第五条、物料管理的权力和责任1）深圳市亚风速递有限公司（即亚风速递网络平台公司，以下简称平台总部），拥有所有物料的采购与管理权力，同时负有对本制度在各省级分公司执行情况的监察权力和处罚权。2）平台总部综合部，接受平台总部总经理授权，行使所有受控物料的采购与管理权力，同时负有对所有受控物料在各省级分公司使用规则执行情况的监察权力和处罚建议权。3）各省级分公司综合处，负有对本制度在本省区各级单位执行情况的监察权力和处罚建议权。第二章采购与供应商管理第六条、平台总部综合部根据市场行情及时调整物料采购成本，必要时重新和供应商议定物料采购价格。第七条、供应商资质的评估、审核及最终确定应遵循以下原则1）产品价格合理；2）质量符合行业标准并达到公司对物料产品质量的具体要求；3）产品交付履行能力准时；4）适应公司对物料版面设计、工艺质量改良、价格调整等不断发展的要求。5、供应商的准入必须采取竞标的方式予以确定。第八条、对竞标成功并予以准入的供应商，应建立合格供应商档案，内容包括1）供应商简介表；2）产品明细及价格表（含历次价格调整记录）；3）采购供应合同；4）营业执照、生产许可证、法人代表证；5）供应商对公帐户（基本账户）；6）往来供货订单记录等；第九条、根据采购计划，当出现以下情况时应选择新供应商1在现有合格供应商内，无法满足公司要求时；2现有供应商发生重大质量事故被执法部门责令停产整顿或发生重大变更时；3责令现有供应商限期整改后，不予履行或未能通过审核的；4现有供应商价格大幅度上调时。第三章仓库管理第十条、仓库管理的基本任务1）及时、准确维护库存量，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；2）做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料；3）与各省区公司密切配合，做好物料的调度工作，切实履行物料发放职能，并及时向上级反映物料的短缺或过量采购等异常情况；4）做好仓库各种原始单据的传递、保管、归档工作；第十一条、货物验收标准和验收办法货物入库前必须进行质量检验、数量核对等验收作业。具体验收标准和验收办法如下1）受检的物品各项指标必须完全符合该物品的质量标准；2）核对订单。物料名称、规格型号、数量与订单相符合；3）采用合适的方法计量、清点准确数量。4）大批量物料按一定的比例拆包装抽查，发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批物料。5）对于未通过品质检验验收的物料，仓管员必须及时通知供应商并办理退货、补货事宜。第十二条、入库管理1）入库物料必须是通过品质检验验收，开具入库单的物料；2）物料入库后，应建立详细的、反映物料存储情况的台帐（明细账）。台帐应包括物品名称、规格、数量、件数、累计数、批次、金额、货位号以及经办人项目等项目。第十三条、出库管理1）所有的出库物料必须有授权签字和财务盖章的单据作为发货依据。办公用品出库，必须有经批准的指令凭证领料单。2）严禁用白条出库或擅自从仓库借用物品。第十四条、仓库布局及货物堆码1）仓库应根据公司经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位，并做好明显标识。（附图参考）位置。第十五条、安全防护注合理的仓库立体布置应以不影响搬运为原则。2）所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3）物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显4）诸如叉车、塑料筐、清洁工具仓库设施、用具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意丢放。5）保持现场整洁、干净，随时清理、清扫。6）严格按“先进先出”原则发放物料。1）仓库内严禁烟火。图2仓库立体布置示意图2）仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。3）保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4）严禁将易燃易爆物品带入仓库。5）不得将物料、物品直接放置于地面，必须铺垫托盘等垫衬物。6）除仓管员之外，未经许可，其他人员不得随意进出仓库。领料人员需在仓管员的允许下进出仓库，领料结束后，不得在仓库逗留。7）下班离开前，仓管员应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。第十六条、物料盘点1）仓库需根据经管物料类别的重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月25日前盘点一次。2）每一个经营年度，一般在12月25日，财务部会同综合部在12月31日前组织一次全面盘点。3）盘点后及时将实物数与库存台帐核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。4）随时关注呆滞、不良物料，至少每月定期填报一次；第十七条、人员变动及工作移交1）仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。2应移交事项包括经管的货物；单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；第四章物料申购相关规定第十八条、物料申请核准权限1）网络平台公司总部各职能部门的物料（特指办公用品）直接向所属部门申请，经部门负责人审批后，由综合部直接发放。2）各省区分公司物料申购，直接向综合部提出申请。3）网点物料申购，统一向各网点所在省区平台公司综合处申请。4）任何单位的物料申请不得跨板块越级申请。第十九条、物料申购时间和发放时限为规范物料管理，保证安全库存，保障物料的正常供应（足额、足量、及时、准时），各物料关联单位须按规定时间、时限办理一切物料相关事宜（见下表）。篇四公司物料采购管理制度XXX公司物料采购管理制度1目的11明确各相关部门职责及物料采购流程111提高来料质量112提高来料准时到货率113降低物料成本12规范供应商的考察、选择和评估，13平3201X年目标分解21供应商总数量缩减25以上，22220家以内，23231战略合作伙伴供应商占5以上232优秀供应商占20以上233合格供应商占60以上24来料合格率达到96以上25准时到货率达到98以上26订单录入准确率10027准时付款率1004定义31资格供应商标32资格供应商的标准如下1综合评估总得分大于70分者（含70分）2除战略合作伙伴供应商外，目前所有其它已经是我司供应商的均作为资格供应商3通过我司组织的现场考察，评分在80分以上（含80分）且具备向我司打样和批量供货能力的新供应商33合格供应商标34合格供应商的标准如下2诚信合作，无弄虚作假行为3综合评估总得分大于80分者（含80分）35优秀供应商标36准准准将供应商总数控制在其中提升供应链的管理水优秀供应商的标准如下2诚信合作，无弄虚作假行为3综合评估总得分大于90分者（含90分）37战略伙伴供应商连续保持优秀供应商资格一年以上者，经供应商同意，由外协中心申请，报技术生产事业部总经理审核，技术质量委员会主任委员批准后成为战略伙伴供应商。5范围41适用于所有海洋王生产用物料、生产辅料、开发用样品、固定资产等物资的采购42适应于海洋王所有的供应商6部门职责51外协中心511外协中心是通过对供应商资源及公司内部资源进行管理，512保证及时、优质、低价地为产品开发和生产供应所需各种物料的职能管理部门，也是第一责任部门513外协中心是组织对供应商进行现场考察以及对供应商进行再评审的责任部门514外协中心综合部负责订单跟进、付款、文件管理，515行，51652订单完成部521订单完成部为物料采购流程执行的监控责任部门522提出物料需求计划并审核采购申请单并发外协中心523审核采购合同524使管理职权，528见529参与供应商考察，5210负责对供应商生产能力、人员配置、工艺、设备5211进行了解评估53产品研制中心531负责处理不532合格来料中存在的技术、工艺问题533负责处理不534合格来料中，535供应商对技术要求和检验标536的理解存在差异以及技术要求和检验准责成相关部门525监督合同526的执行情况及抽查物料价格情况，527对其中存在的问题行进行整改，并对整改不力的部门按责任过失处罚，严重者向公司提出处理意出分析报告和改进要求，519每月向供应商予以通报监控外协任务书执统计每月供应商的准时交货情况，517并进行分析，518提标准本身存在不合理等问题537负责新物料、新供应商物料、开模和改模的首轮价格洽谈和核算（包括设计更改导致价格发生变化的首次谈价）538负责打样过程中对供应商制定工艺文件及执行工艺文件的核查、跟踪与处理539负责试模过程的现场跟踪，5310确保所打样品与批量生产的一致性5311样品确认前，5312对向供应商提供的图纸、技术要求、检验标5313准、检验方法的准确性及保证供应商正确理解负责5314参与供应商考察，5315负责对供应商技术能力、生产能力、工艺保障能力的符合性进行评估54质量卓越部541质量卓越部为物料采购过程中，542对来料进行质量管理以及对不543合格物料处理进行监控的责任部门，对其中存在的问题行使管理职权，责任相关部门进行整改，并对整改不力的部门按责任过失处罚，严重者向公司提出处理意见544质量卓越部是完善供应商质量管理体系的第一责任部门。545样品确认并正常采购后，546对向供应商提供的物料检验标547准、检验方法、技术要求的准确性及保证供应商正确理解负责548负责在公司规定的时间要求内提出到货物料的检验结果549负责统计来料质量情况，5410价，5411外协中心向供应商进行通报）5413参与供应商考察，5414负责对供应商质量保障和控制能力的符合性、可靠性进行评估55财务部551财务部为监控外协中心按时给供应商付款的责任部门552按制度审核付款资料，553555参与供应商考察，55656生产部门561负责以天为单位向订单完成部和外协中心反馈到货情况记录562负责保持物料帐实相符，563及时反馈低于安全库存的物料信息；7内容61供应商现场考察按合同554要求准时付款负责对供应商经营状况的合法性进行评估按供应商资格要求对供应商进行分析和评并提出分析报告和改进要求，5412每月向供应商予以通报（交611通过对供应商的经营状况、生产保障能力、工艺控制能力、质量过程控制能力、现场环境、人员状况及质量体系运行情况等进行全面的现场考察和评审，612选择具备613所需能力并符合公司要求的供应商，614量，615提升供应链的水平。保证来料质616由外协工程师根据外协任务书或者其它寻访供应商的要求，617在和设计人员等进行充分沟通并理解物料的技术要求后，4如果公司已有的供应商资源能完成该任务，则按战略合作伙伴供应商优秀供应商合格供应商资格供应商的顺序原则向至少2家供应商发出明确的寻价和打样通知，此种情况下不需要再进行供应商现场考察5如果公司的供应商资源不能完成该任务，则向至少3家合适的生产厂商发出明确的寻价和打样通知，此种情况下在打样完成后必须进行现场考察6不勉强原则即所有进行寻价和打样的供应商和生产厂商如果不愿或不能接受我司的技术要求、检验标准且经过沟通后仍不能达成一致者，或者供应商认为其生产能力、加工设备无法满足我司要求者，不得勉强供应商和生产厂商接受我司的任务7先定价原则即打样之前必须先按流程规定将价格或者定价原则谈好并确定后才能打样（可以先不进行最终审批，待打样合格后进行最终审批），不允许在没有谈好价格的情况下让供应商或者生产厂商先打样，特殊情况要先打样者必须经技术生产事业部总经理批准8批量价原则除采用与批量生产工艺不一致的手板样品的价格外，所有价格都必须是批量价格618对于必须进行现场考察的生产厂商，619在满足以下条件时，6110外协工程师与被考察对象商定明确的现场考察时间。5打样样品已经确认合格，对于以功能样品或者采用其它工艺、材料代替的打样样品即样品打样和实际生产时可能不是同一个厂商的情况，需通过了设计方案评审、手板样品评审及成本评审后方可6已经按规定流程完成价格谈判6111外协工程师要求被考察的生产厂商提供以下资料2厂商基本资料包括厂商介绍、组织架构、人力资源状况、设备及工艺能力详情、工程技术能力详情、主要客户等3质量方针和质量目标4工艺文件我司打样样品的作业指导书、关键工序及工装控制说明（如果没有我司样品，可以其它零部件的上述工艺文件替代）6112外协工程师收到厂商提供的资料后，6113外协中心总经理批准后，6114随厂商资料一起发各相关部门负责人6115相关部门接到“供应商考察通知单”后，6116应根据考察对象制定具体的考察项目、内容、方法及责任人，在2天内回复外协中心。需准备的考察内容主要为2根据考察责任及厂商的资料，了解其相关制度、流程；3以检验制度、流程与实际是否一致，结果与目标是否一致，结果是否能满足我司要求等为考察要点，细化考察内容，确定要看什么文件、现场、表格，要与什么人交谈及在考察的那个步骤、那个时间进行等；4确定考察参与责任人。6117外协工程师收到各部门反馈的考察计划后，6118详细的供应商考察计划，6119交外协部经理审核，外协中心总经理确定考察组人员名单、指定考察组组长并批准考察计划。考察组人员要求如下3省内生产厂商的考察组人员必须至少在3名以上，外协中心和质量卓越部必须各有1人4省外生产厂商的考察组人员必须至少在3名以上，外协中心、产品研制中心和质量卓越部必须各有1人6120外协工程师将供应商考察计划通知被考察对象，6121以确认。6122外协部经理在考察的前2天组织所有的考察人员开一个准备6123会，6124由考察组组长再次明确目标6125、责任、步骤、方法、时间等考察细节及需要对考察计划作出调整的内容。6126由外协工程师组织考察人员等对供应商进行现场考察和评分，6127评分在80分以上（含80分）且无严重不合格项者，经考察组组长及成员签字后方可成为资格供应商。6128特殊情况（如外地供应商、客户指61296130定供应商等）在样品确认后，方可作为资格供应由技术生产总监在样品确认书上批准，6131并与被考察对象予在1天内整理并制定出填写“供应商考察通知单”并经篇五公司物资管理办法公司物资管理办法第一条总则一、为进一步加强公司的物资管理，完善物资管理办法，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保障各部门正常工作需要，特制订本实施细则。二、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支。三、行政部为公司物资管理的职能部门，公司的全部物资原则上应由工程管理部统一按公司物资管理办法规定的采购、验收和领用流程执行。四、为提高工作效率，结合公司的实际情况，各部门可根据自身的职能范畴对除固定资产范围之外的物资自行进行管理。五、各部门自行管理的物资应严格按本部门的管理办法规范管理，并根据实际情况分批、月、季报公司行政部备案，未经备案登记的，公司财务部门应拒绝办理入帐手续。六、凡属固定资产范畴的物资均由公司行政部统一管理（包括采购、验收、入库、出库等）。第二条、物资的分类1、固定资产（1）单位价值在201X元以上（含201X元），使用年限在一年以上的财产均为固定资产。（2）单位价值虽低于规定标准，但作为公司主要财产，使用时间在二年以上的也应视为固定资产。如机器设备，交通工具、电器及影视设备，办公用具及设施、娱乐及文体设备、各种名贵花草及树木等。2、低值易耗品不够固定资产条件的，单位价值在201X元以下（不含201X元）单位价值在150元（含150元）以上者为低值易耗品。如特殊办公用品、餐饮部用具、物业用品等。3、零星物品单位价值在15元以下的物品以及工具用具等有保管价值者均为零星物品（包括普通办公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。4、物料用品（消耗品）为企业生产经营中所必需用的物资。如宾客用品、卫生用品、易耗办公用品、各种劳保福利物资以及各种加工用品等消耗品。5、废旧物资为企业已报废的各项财产。如机电设备、各种器材等物资。6、其他物品包括赠送的各种礼品、旅客遗丢（无法归还）的物品、捡拾东西、馈赠剩留物品等。第三条采购管理1、采购计划管理（1）公司各部门根据自身业务情况，要熟识定额指标及日常使用情况，于每年年底制定本部门的下一年度采购计划，并报公司行政部进行统计，行政部门结合公司实际情况及各部门的年度采购计划汇总并制定公司下一年度总采购计划，并报财务部审核后由公司总经理室讨论审定。各部门的年度采购计划均以总经理室审定后的计划为准并灵活执行，没有明确采购计划的物资不准采购，临时追加采购计划者要按规定程序报批。（2）各部门根据公司审定的年度采购计划制定本部门月或季度采购计划，不再重复提出物资采购申请，以减少不必要的重复工作程序，如未能确定的物资采购应按规定程序报批。2、具体采购管理各部门的物资采购均严格按公司审定后的采购计划进行采购，其中属于固定资产范畴的物资采购均由行政部统一采购（注如急需使用固定资产的各部门，可根据情况先自行采购，事后按物资管理办法及本细则相关规定流程补办手续，未补办手续的财务不予报帐），固定资产以外的其他物资由相关部门自行采购。3、采购备案登记管理公司各