压力管道安装质量手册(b版)

01目录章节号题目页码01目录102前言303手册说明404质量手册批准、发布令505管理者代表任命书61引用标准和术语711引用标准的说明712术语和定义72质量方针、目标和承诺921质量方针922质量目标923质量承诺93公司组织机构与职责1031公司压力管道安装质量管理的组织机构1032主要职责与要求10321公司领导层及各部门的质量职能104质量管理体系1241总则1242文件要求13421总则13422质量手册13423文件控制14424记录的控制145管理职责1651管理承诺1652以顾客为关注焦点1653质量方针1654策划17541质量目标17542质量管理体系策划1755职责、权限和沟通17551职责和权限17552管理者代表25553内部沟通2556管理评审25561总则25562评审输入25563评审输出256资源管理2661资源提供2662人力资源26621总则26622培训、意识和能力（人员培训、考核及其管理）2663基础设施2764施工环境277产品实现2971产品实现过程的策划2972与顾客有关的过程29721与产品有关的要求的确定29722与产品有关的要求的评审（合同控制）29723顾客沟通3073设计和开发（设计控制）3074采购（材料、零部件控制）31741采购过程31742采购信息31743采购产品的验证3275生产和服务提供32751生产和服务提供的控制（作业（工艺）控制；焊接控制；热处理控制）32752生产和服务提供过程的确定33753标识和可追溯性33754顾客财产34755产品防护3576监视和测量装置的控制（设备和检验与试验装置控制）368测量、分析和改进3881总则3882监视和测量（无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制）38821顾客满意38822内部质量审核38823过程的监视和测量39824产品的监视和测量4083不合格品（项）控制4084数据分析4185改进41851持续改进（质量改进与服务）41852纠正措施42853预防措施429安全监察和监督检验（执行特种设备许可制度）43附录程序文件、作业文件目录4402前言四川省欣泰建设工程有限责任公司,是经四川省建委审核批准的管道专业施工二级企业。可单独承担建安合同额不超过资本金5倍等施工。公司经过几年的发展,公司拥有各类施工人员105余人，其中有专业职称的工程技术人员，经营管理人员33名，公司拥有固定资产538万元，流动资金60多万元，施工机械设备齐全，年建筑构筑安装施工100000平方米以上，完成年产值5000万元以上的强大实力。可以承担28层以下、单跨跨度36米以下的建筑物，高度120米以下的构筑物。可承建建筑面积12万平方米以下的建筑群或住宅小区，并能承担单体合同额2亿元以下的中小型化工、石油、石油化工工程的施工，根据有关部门标准，我公司还可以承担单位工程造价1200万元以下的建筑、室内外装饰装修工程，60万立方米以下的土石方工程施工及C级以下的爆破工程和拆除工程，并能承担16米及以下混凝土管道和直径250MM的管道工程、石油天然气压力管道工程，80米及以下管道穿越工程，2万立方米及以下的储罐制安工程。公司始终坚持”质量第一”的方针,严格按照国家法律、法规和有关的标准,对分项、分部、单位工程进行严格的质量检测,建立了完整的质量管理体系,施工工程合格率一直保持在100,工程优良率均高于国家规定的标准。公司2007年通过ISO9001质量认证。公司先后完成基建项目386个,建筑面积836836平方米,完成基建投资5298350万元,公司完成大、中型建筑安装工程有输气公司龙灯山基地建设包括办公楼群、住宅楼群、大型生产车间、学校、35千伏变电站、公路等配套工程；全川8个输气分公司、近100个输配气站的系统建设,北半环输气干线的土建工程、南炼厂、“八五”技改工程部分土建施工、“陕一京“输气干线部分土石方工程建设、绵阳五环高级润滑油厂厂区建设、川天化土建工程建设和我国最大的天然气测试中心一四川石油管理局天然气测量、计量测试中心、忠武输气管线土石方工程、管径711、全长30公里。攀钢集团钒烧结系统1、2期燃气管道供气工程，厂内工艺管线30余公里。合江李子坝气田内部集输管线安全隐患改造工程18公里等等。公司以“质量求生存,信誉求发展,效益为目的”作为最高宗旨,长期的艰苦创业，形成宝贵的企业精神“爱岗敬业、艰苦奋斗、优质高效、争创一流“,从而塑造了企业人形象“一高两实三在先“,即高质量的责任心,诚实待人,扎实肯干,文明在先、事业在先、奉献在先。公司奉行以质优拓展市场、以信誉取信用户,愿诚心与各界合作,共同取得更好的效誉。通讯地址成都郭家桥南街5号邮政编码61004203手册说明031手册的编写质量手册的编写，由公司管理者代表负责，全员参与，由公司总经理批准后颁布实施。依据劳动法、压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装单位资格认可实施细则等现行国家法律法规的要求，本质量手册描述了公司质量管理体系中对压力管道安装过程质量控制的相关内容。本质量手册描述了公司质量管理体系的质量方针、质量目标、组织结构与职责以及GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求标准条款的规定。本质量手册对外用以介绍本公司的质量管理体系，证明其符合所选质量管理标准要求。有能力持续稳定地提供满足顾客要求的施工和服务；对内作为本公司质量管理体系的最高文件，通过本体系的有效实施，并持续改进，符合顾客与相应的法律法规要求，增加顾客满意度。032手册的管理本手册的管理由综合管理部负责管理，并按文件控制程序的规定进行发放、使用、变更的控制。1）质量手册的解释权归管理者代表或受委托的质量安全部；2）质量手册的更改，由管理者代表审核，总经理批准后进行。质量手册的更改可根据工作量的大小，采用换版、换页或发更改通知书等方式进行；3）质量手册的发放范围，由综合管理部提出，经管理者代表批准后执行；4）对质量手册的正式评审在管理评审会议上进行，每年至少一次；5）当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册回收；6）手册的管理执行“文件控制程序”。04质量手册批准、发布令为适应市场经济发展的需要，提升公司整体管理水平和强调全体员工的质量意识，确保压力管道安装工程质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公司根据压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装单位资格认可实施细则的要求，参照GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求，并结合本公司的实际情况编制了压力管道安装质量手册。本手册阐明了公司的质量管理体系、质量方针和质量目标。本手册强调压力管道安装的特点，是我公司对压力管道安装实施质量管理和控制的纲领性文件，是全体员工进行压力管道安装施工的行为指南。要求公司各部门对全体员工进行培训，使全体员工熟悉和理解，并认真贯彻执行，从而确保实现公司的质量方针，以优质的压力管道工程质量和服务质量确保压力管道安全运行，赢得顾客的信任。公司将加强质量管理体系的控制，做到有效运行，确保对所承建工程施工全过程的质量管理稳定受控，满足顾客对工程质量的要求和期望，符合有关法、律法规要求，并通过持续改进，增加顾客的满意度。本手册适合于本公司所承建的燃气压力管道工程（包括城镇燃气输送管道新建、扩建和改建工程【GB1】）和场站、化工管道建设【GC2】。本手册是公司质量管理体系运行的准则，也是公司对顾客的承诺，自实施之日起公司所有部门和员工必须遵照执行，以确保公司质量管理体系的有效性和权威性。本质量手册从发布之日起实施。四川省欣泰建设工程有限责任公司总经理日期2013年4月1日05管理者代表任命书为了确保我公司质量管理体系运行有效，特任命金劲同志为我公司的管理者代表，授权其在质量管理活动中代表总经理行使权利。负责公司压力管道安装质量管理体系的建立、实施、保持和不断改进，并协调、处理压力管道安装质量管理体系运行中出现的问题。四川省欣泰建设工程有限责任公司总经理日期2013年4月1日1引用标准和术语11引用标准的说明GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求GB/T190112003质量和（或）环境管理体系审核指南国家压力管道安装相关的现行法律、法规本手册在格式上采用与ISO90012000版标准条款对照的格式；手册不包括73条款（设计和开发）内容。其理由是本公司承建的全部燃气安装工程施工均由顾客（业主）提供成套施工图设计文件和资料，公司按图施工，结合相关检验、评价标准、施工技术规范和验收规范进行施工和验收，最终向顾客提供合格的施工产品。施工中发生的设计更改，均由受顾客（业主）委托的设计单位提供或负责设计更改，本公司不承担任何设计和开发的责任，因此将73“设计和开发”条款给予删减。必要时，公司将73条款“设计和开发”的要求应用于产品实现过程的开发，在71产品实现的策划中予以规定。12术语和定义本手册除采用GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语中的术语外，还采用了以下术语和缩写1）顾客以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交施工企业承建的人或机构（主要有业主、房屋开发商、公用（工业）、商用）。2）组织职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施（指本公司）；3）供方材料供方以合同或协议形式，向本公司提供采购材料、半成品或工程设备的公司或单位，是标准中供方的一种工程供方以合同或协议形式，向本公司承担分包工程或劳务的公司或单位，也是标准中供方的一种4）质量产品、体系或过程的一组固有特性满足顾客和其他相关方面要求的程度5）质量管理体系在质量方面指导和控制组织的管理体系6）产品过程的结果。根据本公司的特点，本质量手册亦指工程施工过程的结果7）隐蔽工程指将被其它分项工程或下一道工序所掩埋、覆盖的工程或工序。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收，相关方验收合格后，方可予以隐蔽8）服务指技术服务和回访保修9）物资指各种工程施工材料，安装到工程上的设备，施工机械设备10）测量以确定量值为目的的一组操作11）工作环境A、指在施工安装过程中符合建设部、建委等行业规定的支持事业；B、指从事作业时所处的工作条件，如温度、湿度、洁净度、粉尘、文明安全防护设备使用、噪声控制等条件；C、作业运行所必需的一组设施、设备和服务的体系。12）管线工程长输燃气管线工程和城镇燃气输送管道新建、扩建和改建工程。13）应用工程民用、公用、商用应用燃气工程。14）缩写A、ISO90012000“GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求的简称；B、公司四川省欣泰建设工程有限责任公司C、质量手册压力管道安装质量手册的简称。2质量方针、目标和承诺21质量方针用优良的质量满足顾客需要。用科学的方法保证质量。用持续改进的意识实现创新。即我们向顾客提供合格的工程质量和优良的服务质量，满足顾客的需要、满足有关法律法规的要求，并确保顾客的人身财产安全；用科学的管理方法和施工工艺技术为基础，确保工程质量和优良的服务质量的实现；用持续改进的意识，并在工作中认真贯彻执行，并在实践中进一步改进、发展和完善，以求持续改进。22质量目标公司20132014年度的质量目标如下工程交付合格率100工程履约率100重大安全质量事故0保修期内质量问题发生率3顾客满意度7523质量承诺我们向顾客做出以下庄严的承诺1）保持并不断改进质量管理体系，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理；2）对顾客提出的服务事项，公司将快速予以答复；3）对所施工的工程质量负责到底。3公司组织机构与职责部务财资物房库目部项人设量计备人工理部管程生产副总经理部资物全部安量质总工程师部营经理部合管综总经理管理者代表室料资公司质量管理体系组织机构图压力管道安装质量责任组织机构图31公司压力管道安装质量管理的组织机构见“公司质量管理体系组织机构图”和“压力管道安装质量责任组织机构图”。32主要职责与要求321公司领导层及各部门的质量职能见“质量职能分配表”。322公司领导层及各部门的质量职责见本手册551条；质量职能分配表领导或部门ISO90012000章节总经理管理者代表生产副总经理经营部总工程师质量安全部综合管理部物资部工程管理部工程项目部423文件控制4424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针5541质量目标人人人人人人人人人人人人人表示质量管理领导关系表示质量管理监督指导关系人总经理人人部理程管工人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人542质量管理体系策划551职责和权限552管理者代表553内部沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施664工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发（删减）74采购过程751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护776监视和测量装置的控制81（监视和测量）总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析851持续改进852纠正措施853预防措施8接受政府监察和他方检查主管领导主管部门协助部门4质量管理体系41总要求1）公司参照ISO90012000标准建立质量管理体系，包括形成符合标准421中要求的文件，加以实施和保持，并且持续改进体系的有效性；2）结合本公司工程施工的特点，本公司的质量管理体系按照管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程进行展开和管理，每个大过程都包括相应的子过程及活动，其顺序和相互关系均在本手册4、5、6、7章作了描述和规定，见质量管理体系过程图；质量管理体系过程图3）采用过程方法管理，使其持续有效运作，实现公司的质量方针和质量目标，满足顾客和法律法规的要求。对标准规定的要求都作了适宜于公司质量管理和持续改进的规定，并建立了相关的程序文件和操作规定；4）对过程的管理采用PDCA过程方法，即策划（PLAN）实施DO监视和测量CHECK处置和改进ACTION步骤进行。每一个大过程都包括了相应的子过程及活动。5）本公司对任何影响产品（工程）质量的外包过程，确保在质量管理体系中加以识别并予以有效控制。本公司需要外包过程可能包括分部工程和部分工程结果检定。具体在施工组织设计中予以规定。42文件要求421总则公司质量管理体系文件主要包括质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、管理文件、作业文件和相关记录等，以确保质量管理体系有效运行和产品实现过程过程的监视和测量监测设备管理工项项标求包要承机械设备管理标投目理备术管技程工准目施顾客投质量管理体系策划内部审核项项项目施工管理文件管理工作环境人力资源管理进度控制支持性过程质量安全及分包控制物资采购控制记录管理目验工收竣控制承包合同务目修服保体系及过程的测量、分析和改进资源配置质量方针、目标建立最高管理者过程产品实现过程数据分析管理评审内部沟通改进满意顾客的有效控制，并在质量管理体系中明确控制方法和验收准则。1）质量方针和质量目标质量方针和质量目标是本公司总的质量宗旨，是本公司全体员工努力的方向和追求的目标，要求所有员工高度重视和认真理解质量方针的内涵。2）质量手册质量手册概述了公司质量管理体系结构、范围和其相应的合理删减，同时也说明了质量管理体系过程之间的相互作用及顺序，是实施和保持质量管理体系长期遵循的纲领性文件，它阐述了公司的质量方针和目标，规定了为实现质量方针所设置的组织结构及其质量职能，明确了各个过程的程序及质量手册的管理方法；3）程序文件依据质量手册编制和组织实施形成文件的程序，这些程序依照质量管理体系过程对所涉及的质量活动做出了描述，并加以规定，是质量手册的支持性文件。本公司制定了包括文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施和预防措施在内的22个程序文件（详见附录）。4）管理文件依据程序文件所编制的具体的管理性文件是各个部门间运作的保证；5）技术文件和各类记录技术文件和各类记录是保证质量体系有效运行的支持性文件。主要有施工图设计文件（包括设计更改）、各种现行标准、规范、行业规定、质量管理规章制度、作业指导书和标准所要求的各种记录，以及行业规定的相关记录。公司通过上述文件，从工程的承接直至合格产品的交付来管理工程施工中的各项过程，并且运用有效措施实施测量和监控。对获得的数据进行分析，寻求改进机会，确保满足顾客的要求。422质量手册质量手册根据压力管道安装单位资格认可实施细则的要求，参照ISO90012000标准要求和公司的质量方针、质量目标，结合本公司的特点编制。它明确了本公司压力管道安装工程施工质量管理的各过程，其中由于承建的工程为按图施工，不涉及设计和开发的过程。质量手册引用了本公司相应的程序文件和作业文件对燃气管道工程施工质量管理体系的各过程和相互作用作了描述。423文件控制公司建立并保持文件控制程序，促使质量管理体系的有效运行，并对与质量管理体系有关的文件包括记录进行控制，确保文件能沟通意图、统一行动。它的使用有助于公司健全内部管理，实现管理制度化。并提供客观证据，作为内审和外审的依据，确保质量管理体系的有效性、适宜性和持续性。1）文件控制A、文件经总经理或管理者代表审批后，由综合管理部按照文件控制程序要求进行标识、登记、编号、发放和管理；B、在实施过程中定期进行评审，一般在进行管理评审时确定其是否需要修改和更新，若修改则再次审批后实施；C、确保对所有文件进行唯一性标识并保持清晰；D、公司对外来的文件进行识别，尤其对压力管道安装许可证所要求的法规、规章、标准应确认其使用性和有效性。适用的外来文件由工程管理部和总工办负责收集，识别和保存，并以外来有效文件清单发布于公司内网，供公司内部使用，防止文件被误用；E、对需要使用文件的部门和人员配置相关适用的文件；F、对已失效或作废的文件，及时从各部门及使用场所全部收回，加盖“作废”标识并处理。2）文件的更改A、文件更改时，应经过批准，并做好更改标识，需要时表明更改性质；B、文件经多次更改或一次更改内容较多时，应进行换版。3）质量记录表格作为文件的一种特殊类型文件，按424条规定进行管理。相关文件文件控制程序QP0109424记录的控制公司建立并保持记录控制程序，公司应建立标准要求的、压力管道安装许可证规定的以及公司实际确定的各种记录，由管理者代表负责记录的标识、编目；质量安全部负责对质量体系运行的有关记录进行收集、归档、储存和处理，使之便于管理利用，为证明质量体系运行的有效性提供证据，同时也作为证实、追溯及持续改进的依据；工程管理部负责工程施工全过程记录的填写、收集、整理、归档、储存和处理，为证明工程施工质量的符合性和质量管理体系运行的有效性提供证据；其余职能部门负责本部门有关记录的填写和保存，为质量体系运行的有效性和本部门的质量管理活动留下证据。公司将行业编制，用于燃气管道施工各阶段的记录文件纳入公司质量体系进行管理，由工程管理部负责收集、整理，并按照行业要求汇入工程竣工资料，作为工程施工质量的符合性证明。记录的控制要求1）各部门依据程序文件及行业要求编制建立各自的记录，交管理者代表标识、编目，纳入公司质量管理体系统一管理；2）记录的填写应符合程序文件及行业规定的要求，做到及时、准确、清晰、完整、规范。记录应有唯一标识，便于追溯；3）各部门负责填写和收集所管辖范围内的记录，并注意部门之间的衔接。各部门需做好记录的编目、整理、造册、储存、保管和查阅等工作，并为监察、审核工作提供证据；4）属于工程竣工文件的各种记录，将整理、汇编载入工程竣工资料。并按照行业规定进行传递和归档管理；5）编制质量记录清单，并规定保存期限和超期处理的方法。相关文件记录控制程序QP0209E5管理职责51管理承诺公司总经理是公司最高管理者。公司总经理对建立、实施质量管理体系和持续改进其有效性作出承诺，并通过以下活动提供证据1）采取培训、宣传资料及会议等方式和相应的奖惩制度，向公司全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2）制定质量方针和确保质量目标的制定；3）建立适合公司经营、施工管理的组织机构，并在一定的时间间隔内进行管理评审；4）为质量管理体系的建立、实施和持续改进提供资源。52以顾客为关注焦点1）公司总经理向公司员工贯彻以顾客为关注焦点原则并得以落实，以实现顾客满意为公司一切工作的目标；2）公司提供与顾客直接沟通的方式（如招投标、签订合同、及时沟通和回访等），确定顾客的需求和期望以及法律法规的要求，并转化为具体的要求（包括对工程施工、保修服务以及质量管理体系等方面的要求）；3）采取措施实施顾客的具体要求；4）采取调查、回访、座谈等方式调查顾客的满意程度；5）针对存在的差距采取改进措施，提高顾客满意程度。53质量方针公司总经理根据质量管理体系的要求，针对公司经营的内外部环境，充分考虑双方的要求，组织制定质量方针（质量方针见本质量手册21中的质量方针），公司质量方针应确保；1）适合公司的行业特点、规模及市场竞争的需要；2）对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性做出承诺；3）为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标分解；4）在制定和实施的过程中，应在各个层次进行沟通，达到上下理解一致，贯彻执行；5）在管理评审时对其实施情况及其持续的适宜性进行评审。54策划541质量目标公司根据质量方针，定期对质量目标进行制定、分解、评审和实施，以确保1）公司质量目标由公司总经理组织制定，并分解到适当的管理层和职能部门，以确保为实现质量目标而进行的活动受到控制；2）质量目标应建立在质量方针的基础上，并与质量方针一致，在给定的框架内展开，应高于现状，体现分阶段渐进实现的原则，即持续改进的原则；3）质量目标应满足产品要求的内容，包括顾客要求、法律法规、强制性标准、行业标准等；4）质量目标是可测量的，当其分解到相关层次，特别是作业层上的质量目标更应确保其是可测量的；5）在管理评审或必要时，对质量目标及其实施措施进行评价，并进行必要的修订。质量目标的分解和测量按质量目标测量方法执行。相关文件质量目标测量方法QW1509542质量管理体系策划公司总经理应对质量管理体系进行整体策划，以实施公司的质量目标和满足ISO90012000标准的要求和压力管道安装单位资格认可实施细则的要求1）对公司质量管理体系进行策划，结合产品特点，对照标准规定作出适于公司质量管理和持续改进的规定，建立所需的程序文件和适合工程施工的作业文件和管理制度；2）在对公司质量管理体系进行更改和实施时，应保持其完整性，严格按文件控制程序进行跟踪并重新审批，在实施中确保质量管理体系的完整性。55职责、权限和沟通551职责和权限公司总经理规定各部门的职责权限和相互关系，确保各部门之间在工作接口处获得沟通，协调一致。组织结构见公司组织机构图（见本质量手册31款）。（1）总经理1）在公司内部营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，并确保理解和满足顾客和法律、法规的要求；2）结合公司的企业文化和质量方针、策划并批准实施质量方针和目标，同时确保A、使质量方针、质量目标与本公司及顾客的需求相适应；B、提供制定和评审质量目标的思路；C、在公司内部贯彻实施质量方针、目标，并进行管理；D、评审质量方针、目标持续的适宜性。3）任命管理者代表，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；4）对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。并为质量管理体系有效运行提供充分的资源；5）负责公司重大活动的决策，批准重大工程项目的投标文件、评审报告及各种重要文件；6）确定公司组织机构，任命各部门负责人。批准公司员工的培训计划；7）主持管理评审，批准管理评审报告和改进体系的要求；8）对公司产品质量负责。（2）生产副总经理1）对压力管道安装工程施工过程的质量保证能力负责；2）主持对施工过程实施控制，加强生产调度，严格工艺纪律，确保工程质量，对因生产组织管理不当而造成的重大质量安全事故负责；3）主持施工系统纠正和预防措施的实施；4）主管施工现场管理；5）负责组织用户访问；6）负责组织对外包工程（供方）能力的评价和确认；7）对违反有关质量规定的员工进行奖惩。8）负责组织对工程、劳务供方的评价、选择，并实施动态控制；（3）经营部1）在公司经营活动中，负责贯彻执行国家的有关法律、法规及行业相关规定；2）通过与顾客的联系和沟通，确定和评审顾客明示和潜在要求，为工程立项创造条件；3）在总经理授权下签订经营合同，并在工程施工过程中保持与顾客的联系，对顾客的新要求作出回应，确保工程质量满足顾客要求；4）参与公司内部各项评审活动；5）树立品牌意识，做好公司形象宣传，多渠道开拓业务。（4）总工程师1）负责组织协调公司的重大技术质量问题，组织制定技术发展方向；2）主持编制、审批压力管道安装工程项目的施工组织设计和施工方案；3）负责贯彻压力管道安装工程施工质量技术标准；4）组织压力管道安装工程施工技术文件和质量文件的编制、评审；5）主持技术会议，研究、处理施工中的重大技术问题；6）裁定技术质量问题；7）监视和测量装置的控制；8）主持压力管道安装工程内部验收，审批工程项目竣工文件。（5）质量安全部1）贯彻执行公司质量方针和质量体系文件；2）遵守国家、地方和行业有关质量、安全的方针政策，按照质量检查规程，实施工程质量、安全的检验和评定，保证压力管道安装工程质量、安全符合现行法律、法规和相关标准要求，并负责A、建立和实施工程质量、安全检查制度，负责竣工项目的内部验收；B、负责不合格品的控制，对不合格处置结果进行跟踪检查；C、负责工程项目质量检查和试验的控制；D、负责工程项目的安全监督管理，和项目质量的业务指导。3）协组管理者代表贯彻ISO90012000标准，建立和运行质量管理体系，开展内部质量审核；4）负责压力管道安装质量管理体系策划、数据分析、持续改进、纠正和预防措施的管理；5）参加施工组织设计/施工方案的评审，参加工程分包方的评价，并参加管理评审；6）行使质量否定权、安全否定权；7）根据内外质量信息反馈进行统计分析，提出质量改进措施，并监督实施和检查评审，负责不合格品事故的调查处理。（6）综合管理部1）负责编制教育培训计划和组织实施；2）负责组织公司办公环境的资源配置和管理。（7）物资部1）贯彻执行公司质量方针目标和相关质量体系文件；2）负责组织对物资供方评价、选择，建立合格的供方名录，并实施动态控制；3）多信息多渠道地做好市场调查，适时掌握材料价格的变化；4）依据国家、行业颁布各种物资的质量要求验证进货物资，并提供保证物资质量的使用、保管和维护要求；5）对造成压力管道安装施工质量不合格的物资进行追溯，并查明原因；6）建立施工机具设备台帐，对机具设备实施维护、保养和相应记录，保持其使用性能；7）建立计量器具和设备台帐，按行业规定进行周期检定。（8）工程管理部1）贯彻执行公司质量方针目标和相关质量管理体系文件；2）负责压力管道安装工程实施动态管理和内、外部协调工作；3）负责工程验收之后与顾客的交接工作，收集顾客反馈意见；4）收取和收集外来文件（主要为“施工图设计文件”和顾客提出的管理文件），并对外来文件进行确认，登记和发放；5）负责组织对工程分包方评价、选择，建立合格供方名录，并实施动态控制；6）负责工程资料归档工作；7）参加管理评审，提供分管范围内管理评审资料。（11）材料责任工程师1）对用于压力管道安装工程的物资质量负责。其中包括本行业对物资采购强制性规定的物资（见741采购过程）和自行采购的物资；2）审核“施工材料计划”。对用于压力管道安装工程的材料规格、材质、数量进行核对；3）负责对进场物资进行质量检查。除核对物资的规格和数量外，还应质检证书、物资外观质量。必要时，应对重要物资进行理化检验；4）对物资库房和施工现场物资管理状况进行检查。确保工程物资满足施工质量要求和业主提供物资的正确使用。检查、指导项目材料责任人的工作；5）收集物资供方的业绩，参与对物资供方的评价；6）负责不合格品的追溯，制订解决其产生原因；7）参与制订压力管道安装工程相关文件。及时将物资质量信息与相关部门和责任工程师进行沟通。（12）设备责任工程师1）对用于压力管道安装工程的设备和机具负责，确保施工过程设备能力，保证施工质量；2）审核“施工机具设备需用计划”。确认机具设备数量和使用性能满足工程质量要求；3）参与设备采购过程，并确定新购机具设备的适用性、可靠性和可维修性是否满足要求。对专业设备的验收结果进行认可；4）组织制订机具设备操作规程和设备管理文件。培训操作人员（不包括特种作业人员），并对机具设备的使用环境条件进行控制，确保机具设备技术性能和使用特点；5）定期组织施工现场特殊过程设备确认，对检查结果进行认可；6）对维修后的机具设备性能进行认可。7）抽查施工现场机具设备的使用、管理、维护状况，并检查、指导项目设备责任人的工作；8）参与制订压力管道安装工程相关文件。及时将设备质量信息与相关部门和责任工程师进行沟通。（13）焊接责任工程师1）对公司承建压力管道安装工程焊接质量控制负全面负责；2）根据“施工图设计文件”要求，组织焊接工艺试验和焊接工艺评定，编制相关焊接工艺文件；3）参与压力管道安装工程投标文件编制。审核“施工组织设计”或“施工方案”中压力管道焊接质量控制相关内容；4）组织施工现场特殊过程确认，并对结果进行认可；5）抽查施工现场焊接机具设备运行、操作，以及管理状况，对出现的问题予以纠正；6）抽查施工现场工程物资（主要是燃气管道、管件和焊接材料）管理和使用状况，对可能造成影响焊接质量的问题予以纠正；7）对施工现场焊工资格进行确认，并对焊工业绩进行考核记录；8）负责焊接质量问题调查分析和追溯，制订纠正或预防措施。认可焊缝返修；9）抽查施工现场焊接施工过程，指导项目焊接责任人的工作，确保压力管道焊接质量满足现行法律法规和“施工图设计文件”要求；10）参与制订压力管道安装工程相关文件。及时将焊接质量信息与相关部门和责任工程师进行沟通。（14）检验责任工程师1）对合同和设计文件中规定的检验要求进行评审，并制定检验方案和检验计划。检验质量策划结果应确保工程质量满足国家法规、现行标准和合同要求；2）对满足压力管道安装工程质量要求提出适宜的检验和测量仪器，并对检验和测量仪器性能和使用状态进行控制；3）检验责任工程师负责检验工作的正确实施，及时组织工序检验和相关试验。对现场检验试验条件和检验试验结果的有效性负责；4）对产品实现过程进行监视和测量。监督工序质量检验、交接。对不合格品的报告、处理进行控制；5）审核产品实现过程各工序检验记录；6）检查、指导压力管道施工现场项目责任人的工作；7）参与制订压力管道安装工程相关文件。及时将质量检验信息与相关部门和责任工程师进行沟通。（15）工艺责任工程师1）工艺责任工程师组织相关人员对施工图设计文件进行审查，并对合同和设计文件中规定的工艺要求进行评审；2）依据国家、行业现行标准和规范，以及工程施工图设计文件要求，针对压力管道安装工程特点，设计、编制安装工艺文件（包括细化施工图纸）；3）在设计、编制安装工艺文件过程中，提出为满足安装工艺的人员素质要求和设备要求，同时与其他责任工程师配合，使压力管道安装能高效、经济、安全地实施，并满足施工图设计文件要求，进而满足顾客要求；4）监督检查施工现场执行工艺设计的状况，根据现场施工难点及时调整工艺，并对违反工艺的行为进行纠正；5）与检验责任工程师配合进行工程检验和试验，对不合格品进行评审并组织工程返修和工艺改进。参与工程质量分析，为质量改进提供信息；6）参与制订压力管道安装工程相关文件。及时将工艺信息与相关部门和责任工程师进行沟通。（16）理化责任工程师1）对工程材料（A类物资。见741采购过程）的符合性（物理性能化学含量指标）负责；2）参与对B类物资（见741采购过程）供方评价，和B类物资管理过程的策划；3）当合同或施工图设计文件提出要求时，依据国家、行业现行标准和规范编制试验工艺文件，负责组织对工程材料进行理化试验；4）理化试验应委托有资质的专业试验单位进行。理化责任工程师对送检样品进行确认，并对试验项目、数量和试验执行标准等与委托试验单位进行沟通，确保试验结果的真实性；5）针对委托试验单位提供的理化试验报告，理化责任工程师负责完善试验工艺文件和进一步的要求。（17）热处理责任工程师1）根据工艺和焊接系统提出的材料、压力管件和焊接接头的热处理要来制定热处理工艺，并组织工艺验证和人员培训；2）制定热处理工艺应与焊接责任工程师和有关人员共同磋商；3）负责对热处理实施过程进行控制，包括加热设备工况、加热、恒温和冷却过程及测温仪表等；4）对热处理过程记录实施控制，并及时配合理化责任人对热处理结果进行检测，收集硬度或金相试验报告，研究分析试验结果，为改进热处理工艺提供依据，为焊接工艺改进提供信息；（18）无损检测责任工程师1）组织对合同或施工图设计文件提出的无损检测要求进行审议，确定无损检测项目、合格等级要求和抽查比例；2）组织对无损检测单位的供方评价；3）对无损检测过程，包括场地条件、现场防护和检测部位和状态标识等进行控制。4）对无损检测报告和射线底片及时进行复评，等级划分有争议时，及时与受委托单位沟通；底片不合格时及时与受委托单位联系要求重拍；5）协助分析不合格焊缝产生原因，及时与焊接有关人员进行沟通。为提高公司焊接质量水平提供信息。（19）工程项目部和项目经理1）贯彻执行公司质量方针目标和相关质量体系文件；2）从施工能力、技术能力、材料供应方面评审合同要求。组织编制施工组织设计或施工方案文件，并负责本工程项目施工方案实施；3）根据工程施工特点编制技术交底、安全交底和文明施工交底文件，并组织交底工作。负责工程项目施工全过程质量、安全、文明施工管理；4）做好施工准备、施工实施和竣工后交付工作，确保合同履行；5）负责工程质量技术问题处理，施工作业人员、机具设备的调配，有效控制施工进度；6）负责工程施工用料分析、用料计划和现场材料验证工作；7）负责施工进度计划的落实，对合同的履行负责，并对施工的工程质量负责；8）负责工程施工过程现场数据的记录和收集；9）负责做好本项目的对外联系和协调工作，及时做好记录；10）负责工程验收交接工作，组织工程回访，收集顾客意见；11）负责组织编制工程竣工资料，为工程施工决算提供完整数据和资料。12）负责对本部门出现的纠正预防措施和不合格品的处理方案的落实；13）参加管理评审，提供分管范围内管理评审资料；552管理者代表管理者代表由公司总经理任命，管理者代表工作职责1）确保公司压力管道安装质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2）负责组织内部质量管理体系运行过程的审核工作；3）负责向总经理报告质量体系的业绩和改进的需求，参加管理评审，并负责提供管理评审的资料，作为质量体系改进的依据；4）通过宣传教育，提高全体员工对质量意识和满足顾客要求重要性的认识。5）负责与压力管道质量管理体系有关事宜与外部的各项联系，包括接受安全监察、资格评审和监督检验。553内部沟通公司总经理提供职责的划分和质量管理体系过程的职能分配，明确管理部门和配合部门的职责，从而使内部信息沟通得到实现。管理者代表在质量管理体系的运作中，以归口管理部门综合管理部为主进行收集、反馈、传递，以84数据分析及信息管理和数据分析控制程序进行沟通，确保质量管理体系运行的有效性得以沟通。56管理评审561总则由公司总经理按计划时间间隔，或以总经理认为适当时机（每两次间隔不超过12个月），进行管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审中包括质量管理体系改进的机会和变更的需要，其内容有；1）管理评审主要以会议的形式进行，也可以采用其他形式；2）管理评审应编制计划，做好评审准备工作，包括文件准备；3）管理评审过程中做好记录并按规定将记录予以保存；4）公司制定管理评审程序，由管理者代表协助公司总经理实施。562评审输入内容包括内部审核结果、外部审核结果、供方审核、顾客反馈、工程施工过程审核、质量方针和目标的实现情况、纠正和预防措施的实施结果、以往管理评审的有效性和实施情况、可能影响质量管理体系的相关变化、公司自我评价结果、顾客满意度的测量、公司在市场中所处的地位的评价（包括竞争对手的评价）、质量活动的财务效果和改进机会等。563评审输出评审输出的形式一般包括管理评价报告，内容包括1）评价将导致对现有质量管理体系及现有过程有效性的改进要求；2）产品与顾客要求的改进措施；3）自身资源的适应性及改进措施；4）对所采取改进措施由质量安全部负责检查和验证实施效果，并向管理者代表报告。相关文件管理评审程序QP06096资源管理61资源提供根据市场和顾客的需求、法律法规的要求、公司发展规划所确定的项目、已签订的合同和管理评审提出的纠正和预防措施，公司提供与其相适应的资源以实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性，同时通过满足顾客要求，增强顾客满意。62人力资源621总则为确保公司的持续发展和质量方针、目标的实现，提高公司自身的竞争力，应根据质量管理体系各工作岗位所从事的质量活动及规定的职责对人员的能力的要求（包括适当的教育、培训、技能和经验），选择能胜任的人员，以确保满足相关的规定要求，由综合管理部按人力资源管理程序进行管理。压力管道工程控制要求1）总工办应根据国家、压力管道安装行业的有关规定和公司的实际，确定公司影响产品质量的员工（尤其是质量管理人员,无损检测人员,理化检验人员,焊工等）所必需的能力。2）总工办根据对员工能力的要求与员工实际能力的差距，确定培训需求，并根据需求编制相应的人力资源管理计划（包括内部培训、外培训、转岗、外聘等），经总经理批准后组织实施。3）国家或行业有特殊规定的人员，如内审员、项目经理、施焊人员、质检人员、无损检测人员等，必须取得国家有关部门的认可资格证书。622培训、意识和能力（人员培训、考核及管理）每年年底综合管理部根据公司各部门实际培训需求确定培训总体需求，并编制年度培训计划1）对于不同的培训对象，确定提供不同的培训方式（统一培训、个体培训、内部培训、外部培训等）；2）从事特殊作业及其他持证上岗要求的人员，按规定对其进行培训和考核，以确保其能胜任；3）对所有参加培训的员工，应在培训之后进行考核，考核的方式可面试、笔试、实际操作等，以评价培训的有效性；4）提供培训确保员工认识到所从事工作的重要性，使员工明确怎样为实现质量管理体系做出贡献；5）综合管理部负责对培训、技能、经历的记录予以登记、编目、保存。相关文件人力资源管理程序QP070963基础设施本公司基础设施包括施工、管理等所需的建筑物、工作场所（材料存放场地、检验试验场地或者库房），以及施工设备、（必要的弯管设备、切割设备、焊接设备、焊条烘干和保温设备、热处理设备）等设施和通讯设施。公司满足顾客和法律法规的要求配置相应的设施和资源，由生产副总经理负责，分别由综合管理部和物资部归口管理。其内容包括1）适应于各个施工现场需要的施工现场，办公场所；2）物资部负责施工现场所需的设备、工具和计量器具等；3）支持施工过程所需的运输、通讯、外送试验等；公司的施工机具和设备按照机具设备管理规程和施工现场设备管理规程执行。综合管理部负责公司办公设施（办公场所、办公机具、车辆、通讯等）的管理。64工作环境生产副总经理负责组织，质量安全部、工程管理部和各项目部要识别、提供和维护为实现产品的符合性所需的工作环境中人的因素和物的因素的组合。这些因素除了影响施工质量和进度外，还会影响员工的积极性，公司的业绩、形象。具体有1）工程管理部和项目部负责配置施工项目所需的工作场地、办公场所和生活设施，为施工现场创造一个适宜的环境；2）公司和项目部建立安全生产责任制，遵守安全生产法和建设部、省市主管部门制定的安全与文明施工、扬尘治理管理规定，实现安全生产，争创文明施工项目部；3）质量活动涉及的各个过程要具备必要的工作环境。包括雨季、夏季、冬季施工，安全防护以及环境保护等方面的要求。对工作环境的控制必须符合国家、地方有关部门的规定和要求；4）为满足工程施工过程质量和规范的要求，对工作环境中的人和物应进行充分的控制，在有关技术文件或施工方案中予以规定，由质量安全部进行监督检查执行情况，并予以记录。存在的问题和隐患，应立即采取纠正措施和预防措施，确保安全文明施工；5）公司办公区域的工作环境，有综合管理部负责监督，管理；6）公司制定机械使用安全技术规程、施工现场安全管理规定和文明施工现场管理规定，由质量安全部归口管理，工程管理部和各项目部负责实施。相关文件机具设备管理规程QW0109施工现场设备管理规程QW0209施工现场安全管理规定QW1109文明施工现场管理规定QW1209机械使用安全技术规程QW13097产品实现71产品实现过程的策划生产副总经理、总工程师、工程管理部和项目部应根据产品实现策划管理程序和工程项目要求，对压力管道安装施工过程进行策划，以确定以下的内容1）施工质量的要求和质量目标；2）针对施工内容确定施工过程，编制施工组织设计或施工方案，配置相关人员和施工设备；3）施工过程策划的结果，应与质量管理体系和行业规定的要求相一致；4）当施工质量管理文件或“施工组织设计”不能满足特殊要求时，应编制专项质量计划或施工方案等文件予以控制；5）根据国家和行业规定的检验评定准则，明确施工过程的检验、评定活动，提供施工客观证据所需的质量记录。相关文件产品实现策划管理程序QP080972与顾客有关的过程公司制定与顾客有关的过程控制程序，由经营部负责实施，工程管理部等有关部门予以配合。721与产品有关的要求的确定经营部组织工程管理部等有关部门对压力管道安装施工过程的质量要求应予以确定1）施工合同规定的质量要求，开、竣工日期，包括保修期和维修的要求；2）施工质量目标和潜在顾客要求，如成本、可靠性、使用性、美学要求；3）必须达到的国家和地方的法律、法规、现行标准和行业规范要求和验收标准；4）公司所规定的施工质量要求，如创优工程项目等。722与产品有关的要求的评审（合同控制）经营部等有关部门通过对招标书、施工承包合同的评审，以达到满足顾客要求。评审时为了向顾客做出施工承诺或签定合同之前，应确保1）招标书、合同中的顾客（业主）要求和施工质量要求得到确定；2）与前表述（如标书）不一致的要求予以解决；3）公司施工能力、设备能力、人员资格应满足顾客的要求、合同要求和施工质量要求；4）对顾客（业主）的口头要求，公司以书面形式记录下来，并在接受前请顾客确认；5）当合同、口头要求中的施工质量要求或顾客要求发生变更时，公司以变更合同的形式记录，变更内容并