[doc]-《三威塑胶电子公司质量管理手册》(64页)-质量制度表格

目录章节号内容页码00封面资产铭板作成及发放资产发生管理或使用单位变化时的移动资产的废弃及资产的核查及台账修正提出。321116负责协助各部门的生产治具、工具设计制作。321117负责协助重大客诉不良原因探讨分析、对策工作。32112工程技术321121负责公司内部所有机器/电器设备及辅助设备的安装调试工作；321122负责公司内部动力设施的安装及调试工作；321123负责公司内部机器/电器设备的维修及保养工作；321124负责生产现场所需治工具的制造工作；321125负责工厂环境设施、设备的维修改造等。321126配合执行环境管理系统要求事项。3212工模课职责321191负责日常模具维修及定期保养工作；321192负责生产中模具日常点检工作；321193负责改模及制作工作；321194负责品质异常之模具改善工作；321195负责客户工程变更之模具变更工作。3212物控课职责32121负责来料的接收、仓库管理及产品交付。32122危险物品储放之管理。32123负责与兄弟公司的设备移动、生产计划、品质、材料、费用等联络与处理。3213品管课职责32131负责受入检查、计测器定期校正管理。32132每年制定公司品质事业计划书及品质指标计划。32133配合法令要求进行品质环境之监控及合格检验。32134不合格品管制及再发防止对策督导。32135检测中心的建立、维护管理。32136汽车链产品品质保证特殊要求的满足32137负责本部门管理工程图作业指导书的编制,质量记录保管。32138负责在制品的抽检，出荷检查及部品材料品质控制，信赖性试验。32139生产线工程不良改善、客户投诉处理。321310每日统计工程检查、出荷不良率、每月组织召开品质决算检讨会及再发防止会议321311汽车链产品的过程、出荷品质管理。3215制造部门职责32151负责制订生产计划，生产工时及生产必要人员之核算。32152负责生产所用的原物料、包装材料、运输工具等申请、生产所需原物料、包装材料进度、制品入库管理。32153负责定期和不定期组织召开生产协调会。32154负责客户沟通、纳期跟踪等，确保产量能满足客户的需要。32155配合新机种立上时试作的日程安排。32156根据生产计划,领用生产所需材料,检讨人员，安排生产。32157负责生产安排的落实与执行，并填写各种生产报表，负责在制品、成品的标识在生产过程中的完整性。32158负责按照相关要求进行产品包装，以及生产现场在制品的贮存。32159负责区分和处置不合格品。321510负责对在制品的检验和试验、状态标识。321511负责对本部门员工的岗位培训,编写本部门的培训计划。211512根据工程技术资料编写本部门的管理工程图、作业指导书及质量记录的保管。321513生产线工程情况监控，生产线工程不良改善。321514配合执行环境管理要求事项。321515负责本部门的日常管理及事务管理。321516负责编写机器操作规程，维护和保养所管辖的设备321517准确及时地统计,保存各类质量记录。321518负责开展实施”5S”活动,监督,检查”5S”活动的实施状况组织新入社,转岗,下岗员工的再上岗培训考核工作。321519不合格品管制及再发防止对策督导。3216ISO事务局32161负责对公司质量体系文件的编制、修订、发放、回收和保管进行控制。32162负责公司内部质量审核和管理评审的组织工作32163负责组织ISO体系的推进工作。32164有关环境法令及客户要求之资讯收集。32165协调各部门间对环境事项之沟通与执行。32166环境监测事项之组织。40质量管理体系本公司按照ISO/TS169492002标准的要求建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并坚持持续改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。本公司运用过程方法对质量管理体系进行管理，过程是为顾客内部的或外部的提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束，本司把过程分为两类顾客导向过程和支持过程两类。41顾客导向过程（COP）任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，包括来自于顾客的输入以及面向顾客的输出过程输入顾客要求输出顾客满意与实现顾客满意关系重大的过程。根据本公司运作情况，确定以下顾客导向过程C1订单处理C2过程设计C3产品及过程的确认C4产品及过程更改C5产品生产C6交付C7支付C8顾客反馈42支持过程（SOP）管理过程（MOP）根据本公司运作情况，确定以下管理过程M1文件与记录管理M2管理评审M3经营计划M4人力资源管理M5内部审核M6不合格控制M7持续改善M8纠正与预防根据本公司运作情况，确定以下支持过程S1设施设备管理S2应急计划S3采购管理S4储运管理S5检验和试验管理S6产品与过程的监视与测量43支持过程、管理过程与顾客导向过程的相互关系参见附件1过程关系图。44本公司体系涉及的外包过程为外部实验室管理，具体控制参见本手册（792）44文件体系为确保质量管理体系的有效运行，本公司按ISO/TS169492002的要求建立文件化的质量管理体系。包括形成文件的品质政策、质量目标质量手册程序文件、作业指导书、规范、指南、表格、报告、记录等本公司的质量管理体系文件包括四个层次第一层质量手册公司为确保其过程的有效策划，运行和控制所需的文件第二层程序文件程序文件是品质手册的展开和具体化，使得品质手册中原则性、纲领性的要求得到展开和落实。程序文件规定了执行质量活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。第三层作业指导书本公司在必要的情况下使用作业指导书，详述如何完成具体的作业和任务。第四层报告、表格报告、表格，用以记录活动的状态和所达到的结果。质量手册程序文件作业指导书报告、表格等45M1文件与记录管理文件及记录管理过程输入1ISO/TS16949的要求2外来文件的接收或更改3新项目和更改4公司持续监控的措施5质量管理体系的运作输出1手册、程序文件及相关规范的分发和应用2外来文件评审和分发应用3技术文件分发应用4记录分类和保存设备资料储存夹、文件柜必要的文件管理用品、印章等人文控组相关文件记录管理、使用部门如何作参照程序文件和资料控制程序记录控制程序关键准则1内部审核发现的文件记录控制不符合项50管理职责51质量管理体系策划511总经理应根据公司的质量目标及TS16949标准的要求对质量管理体系进行策划；512策划的内容包括策划质量管理体系的过程、识别资源需求并提供对质量管理体系进行评审、根据评审结果以寻找改进的机会；513应保持质量管理体系在对其更改所作的策划和实施过程中的完整性；514策划的输出应包括质量手册、程序文件、作业指导书、技术文件和外来文件及记录用的表格，质量管理体系策划的输出应随质量目标及其它状况的变化进行相应的修改，并且其修改应在受控状态下进行，以确保质量管理体系的完整性。52职责、权限和沟通521公司对各职位的职责、权限和其相互关系进行了明确的规定，各部门职责见手册30章，各部门所属岗位职责见职务说明书，并通过如会议、培训、文件等方式使各部门和各岗位之间相互了解有关的职责、权限及相互关系，以促进有效的质量管理。522由总经理任命管理者代表，管理者代表的职责和权限见任命书。523由总经理任命顾客代表，顾客代表的职责和权限见任命书。524现场负责质量的QC组长，负责监督产品质量，在发现生产出现异常时，有权停止生产。525公司要求全方位的内部沟通，以减少由于理解的偏差造成的失误，实现信息和资源共享，提高工作效率和产品质量。53M2管理评审管理评审过程输入1审核结果（含第二三方审核）2顾客反馈3过程的业绩和产品的符合性4预防和纠正措施的状况5以往管理评审的跟踪措施6可能影响质量管理体系的变更；改进建议7实际和潜在市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响8质量目标的监控结果输出质量管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求设备会议室、投影仪等人最高管理者管理者代表（ISO9000事务局）评审人员如何作参照程序管理评审程序关键准则管理评审的改进项目的完成率经营计划的目标达成率54M3经营计划经营计划过程输入1顾客期望和满意度2员工期望和满意度3公司绩效表现4外部环境影响5市场研究输出1质量方针2公司经营目标、指标3质量目标4持续改进计划设备无人最高管理层管理者代表（ISO9000事务局）如何作参照程序经营计划控制程序关键准则1经营计划的目标达成率（评价经营计划制定的适宜性）60资源管理本公司提供适宜的资源以保证实施、保持质量管理体系并持续提高其效率；满足顾客的要求，提高顾客的满意程度。资源包括人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。61M4人力资源管理62基础设施621公司确定提供并维护必要的设施以使产品符合要求，包括建筑物、工作场所和相关的设施；人力资源管理过程输入1组织的需要2新技术和外部环境的变化3员工意识和个人表现4法律和法规的要求输出1组织架构图及职务说明书2培训需求和培训计划3培训计划的实施及评价4绩效考核和员工激励设备培训室、培训使用的相关设备及工具等人人事管理课及相关部门如何作1按人力资源需求作招聘及考核2订出培训计划及进行培训3激励员工实现质量目标及相关要求参考程序人力资源控制程序关键准则培训计划达成率培训有效率内部顾客（员工）满意度过程设备，包括硬件和软件；支持性服务，如运输和通讯；622工厂、设施及设备策划公司在安置设备和设施时，必须考虑优化材料的搬运，及对空间的使用；评价和监视的方法见产品质量先期策划控制程序。63应急计划为保证紧急情况下满足顾客的要求，公司制定了在火灾、断水、断电、缺料、劳动力缺乏、关键设备失效且短期无法修复等情况下的应急计划。64工作环境641人事总务课负责识别办公场所对环境和安全的必要需求，并保证这些需求得到满足。642APQP小组负责在产品质量先期策划过程中，识别生产现场的环境和安全要求，并确保这些要求得到满足。643人事总务课负责办公区域环境的维护。644人事总务课负责厂房安全消防的管理。645人事总务课负责生产现场清洁、有序、安全的管理。646仓库及车间负责危险物品的管理。S1设备设施管理设备设施管理过程输入1经营计划2新产品开发计划3生产计划4产品质量先期策划对设备设施/模具/工装的要求5顾客提供模具管理要求输出1符合要求的基础设施2符合要求的设备/模具/工装（包括顾客提供模具）设备采购、验收及使用的设备工装/模具的验收设备人生技课及相关部门如何作1设备/设施/模具工装的策划2设备/模具/工装的采购及验收3维修及维护4关键零部件管理参考程序设备管理控制程序产品质量先期策划控制程序模具管理控制规定顾客财产控制程序关键准则1保养计划完成率2设备故障率3客户模具完好率S2应急计划应急计划过程输入1公司体系运作的需求2灾害的通知3应急控制类别的通知4保障客户产品交付的需要输出1应急计划2应急计划有效实施3客户产品交付要求的满足设备消防、急救及其它应急使用的设备人总经理人事总务相关部门如何作1区别应急情况2紧急情况发生时的处理3必要的总结和改善4必要的客户沟通参考程序应急准备与响应控制程序关键准则交付及时率造成客户生产中断的次数70产品实现产品实现的策划应与品质控制体系其他过程的要求相一致，在对产品实现进行策划时，公司应确定以下方面的适当内容产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的要求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。71C1顾客订单处理订单处理过程输入1顾客订货的需求2客户询价3市场调研结果4与顾客合同的要求输出1签订的合同2回复确认的订单3客户报价单4获取相关的顾客信息5生产计划6采购计划设备1传真、电邮、电话2交通工具人营业部技术部及相关人员如何作1接收顾客要求并通报公司内部2合同评审2提供顾客所需要求参考程序合同评审控制程序订单处理与产品交付控制程序关键准则外部顾客满意度客户投诉率订单处理及时率72过程开发与设计721C2过程设计过程设计过程输入1市场调研的结果2顾客新产品需求，包括客户订单、图纸、样件等3相关产品的开发经验4法律、法规的要求5设计任务书，包括如质量、成本等要求，完成时间的要求输出1规范和图样、制造过程流程图/布局、制造过程FMEAS、控制计划、作业指导书、过程批准接收准则、有关质量可靠性可维修性及可测量性的数据、适当时，防错活动的结果、产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法。2试产产品3顾客要求提交的相关资料设备1通讯设施2样件及试生产设备3检验试验室设备人APQP小组组成人员包括营业、技术、品管、生产部门人员如何作1新产品相关信息收集2APQP计划3项目实施参考程序产品质量先期策划控制程序关键准则1新项目计划达成率2试生产制程工序能力722C3产品及过程的确认产品过程的确认过程输入1试生产订单2客户技术资料、规格和要求3PPAP要求输出1标准样件2PPAP文件设备1通讯设施2试生产设备3检验试验室设备人APQP小组如何作1样件制作及提交2PPAP批准文件的编制、整理及提交参考程序产品质量先期策划控制程序生产件批准程序关键准则新项目计划达成率PPAP通过率73C4产品及过程更改产品及过程更改过程输入产品及过程更改要求，包括1客户产品设计变更的要求2纠正/预防措施的要求3持续改善的要求4设备变更的要求等输出1满足顾客要求的产品及过程更改2满足内部改善要求的过程更改设备1通讯设施2样件及试生产设备3检验试验室设备人营业、生技及相关部门如何作参考程序产品质量先期策划控制程序生产件批准程序产品及过程更改控制程序关键准则客户提出要求的变更完成及时率（二星期内或按客户要求的时间完成更改）74C5产品的生产产品的生产过程输入1生产计划2原材料3文件化的生产管理要求PFMEA、控制计划、作业指导书检验试验标准、接受准则等输出准时交付满足顾客要求的产品设备1生产设备2检验试验设备3搬运设备4模具工装人生技课营业部及相关部门如何作参考程序及文件制程管制程序生产计划控制程序产品标准相关指导性文件关键准则1生产计划达成率2生产合格率3生产效率4库存周转率5失败质量成本率75S3采购管理采购管理过程输入1生产计划2与产品有关材料的要求或需求如规格、用量、交期3采购成本的要求4新产品开发的需要输出符合要求的材料设备通讯设施运输工具人采购课IQC仓库如何作参照程序供方评估与采购控制程序关键准则1供方交付及时率2来料一次交验合格率3供应商供货造成本公司生产中断次数4对供应商产品交付的限制通知次数76标识/可追溯/控制状态管理公司制定并组织实施标识和可追溯性控制程序，以确保原材料、半成品、成品在接收、生产、储存、运输和交付的过程中，类别和状态得以标识和有效区分。在有可追溯性要求的情况下，应确保标识的唯一性。标识的项目包括A产品标识要素内容包括产品的名称、型号/规格、数量、生产批号/日期等。B状态标识包括检验状态、过程状态、储存状态标识。77顾客财产根据目前公司状况，需要管理的客户财产包括客户设计图纸、技术资料及顾客提供模具，具体的管理方法依据文件与资料控制程序、顾客财产控制程序的相关条款要求进行管理。78储存、运输、交付与支付781S4储运管理储运管理过程输入原材料在制品产品输出1符合要求的仓储环境2先入先出原则的执行3符合要求的包装和交付产品设备产品储存场所搬运工具人物控课制作部如何作参考程序储运控制程序关键准则1出货差错率2额外运费率782C6交付公司制定订单处理与产品交付控制程序，物控课依据程序，按客户订单要求的产品和数量，制定发货计划，并组织安排产品的发运。同时，物控课在产品发运后，负责确认产品的到货时间及状况，对于产品交付的关键绩效指标交付及时率、额外运费率进行统计和分析。交付过程输入1订单要求2发货通知单3在库合格产品输出符合客户要求的产品满足要求的送货单设备产品储存场所搬运工具运输工具必要的通讯工具人物控课运输服务方（合格服务供应商）如何作参考程序订单处理和产品交付控制程序关键准则1交付及时率2额外运费率783C7支付公司制定支付控制程序营业部根据与客户的合同、月度销售实绩以及支付控制程序，负责向客户提出货款支付申请，并负责货款回笼的跟进工作。财务部负责对账、发票的提供、货款到付确认等相关财务手续。支付过程输入1出仓单2协议关于支付条款的要求3支付申请4其他付款的通知（扣款通知等）输出1对帐单2发票3回笼的资金设备办公设施通讯工具人营业部财务部如何作参考程序支付管理规定关键准则对帐单的准确率79S5检验和试验管理791S51检验试验设备管理检验试验设备管理过程输入1计量设备的计量检定需求2产品质量先期策划的要求对量具的要求（包括MSA要求）3客户对检验试验的要求4法律/法规要求输出1检定报告2测量系统分析3符合使用要求的计量设备4计量器具异常时，对可疑品的处理要求。设备办公设备人检测室计量设备使用人员如何作1分析计量设备2制定计量检定计划3计划实施、必要的标识及管理。4测量系统分析参考程序检验、测量和实验设备控制程序测量系统分析控制程序关键准则1量具检定计划完成率2量测系统分析计划完成率3量具失准造成的产品性能误判的次数792S52实验室管理实验室管理过程输入1相关标准要求2检验试验要求3内部实验室需要达到的标准4外部实验室需要达到的标准5客户的要求输出1符合标准和产品检验试验要求的实验室（内外部实验室）2符合要求的实验室人员3符合要求的实验室管理及作业指导性文件设备检验试验仪器人检测室检验试验人员（资格见实验室控制程序）如何作参考程序实验室控制程序关键准则1试验及时率2试验准确性30测量、分析和改进公司应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程证实产品的符合性；确保质量管理体系的符合性；持续改进质量管理体系的有效性。这应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。81数据分析811确定、收集和分析适用的通过测量和监视活动以及其它相关来源所获得数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并在适用时采取相应的措施。812通过数据统计和分析活动，公司应获得以下方面的信息1顾客的满意和/或不满意；2产品要求的符合性；3过程和产品的特性及其趋势4供方状况5其它信息813数据分析和使用1产品质量和体系运行的趋势应与实现目标的进度运行比较，并形成措施以支持。2优先解决与顾客相关的问题，确定关键与顾客相关的关键趋势和相互关系，提供给最高管理者进行决策，改进在使用中生产产品信息的信息系统。82C8顾客反馈顾客反馈处理过程输入1外部顾客满意度需求2内部顾客满意度需求3顾客反馈信息输出1外部顾客满意度分析报告2内部顾客满意度分析报告3客户反馈信息的处理4改善及确认设备通讯设施人营业部品保、品管课人事总务课如何作1基础信息的收集2顾客满意度的测量与分析3跟进行动参考程序客户满意度测量程序关键准则1内部顾客员工满意度2外部顾客满意度（包括交付及时率、交付的合格率、是否导致客户生产中断、是否有客户的发货限制通知等指标）3顾客投诉处理及时率83M5内部审核内部审核过程输入1ISO/TS16949标准要求2质量体系文件3审核计划4内/外部的反馈信息输出1体系/过程/产品内部审核报告2不合格报告3改善跟进行动4其他改善需求设备检验试验仪器人管理者代表内部审核小组（内审员资格见岗位人员资格规定）如何作1内审计划2审核实施及报告3改善跟进与评估参考程序内部审核程序关键准则内审改进项目完成率内审计划达成率84S6产品及过程的监视与测量841S61来料的监视与测量来料的监视与测量过程输入1合格原材料使用的需求2采购到货原材料3原材料验收标准输出1合格原材料的投入使用2不合格原材料的正确处理设备检验和试验设备人IQC仓库如何作参考程序和文件储运控制程序测量与监视控制程序原材料验收标准、受入检查相关作业指导书关键准则1来料漏检率842S62制程的监视与测量制程的监视与测量过程输入1过程能力的要求2在制品符合要求的需求输出1对过程能力的评价及异常处理。2对产品性能指标的评价和异常处理。3不合格品的区分及处理设备检验试验设备人过程检验员如何作参考程序和文件制程控制程序测量与监视控制程序巡检规程、过程检验标准及相关作业指导书关键准则1过程检验合格率2成品检验不良率（PPM）3成品漏检率843S63成品的监视与测量成品的监视与测量过程输入1产品标准2生产完成的产品输出1合格产品的入库2不合格品的区分及处理设备检验试验设备搬运设备人成品检验员仓库及相关部门如何作参考程序和文件制程管制程序测量与监视控制程序成品检验标准、检验试验规程及相关作业指导书关键准则1客户投诉率85改进851M6不合格品控制不合格品控制过程输入不合格产生的处理需求，包括1来料不合格品2生产过程的不合格品3成品的不合格品4客户退货品输出1不合格品的正确处理2返工的产品3纠正措施的需求设备1检验试验设备2必要的返工用设备人制造、品质及相关部门如何作1不合格品的区分和识别2分析与评审3处理及相关跟进行动参考程序不合格品处理程序纠正与预防控制程序关键准则失败质量成本率产品报废率852M7持续改进持续改进过程输入1不良成本改善需求2顾客满意度改善需求3变差降低的需求4其他改善需求5经营计划及质量方针和目标输出1改善计划及实施2必要的效果评估和跟进行动设备改善过程中应用的设备/设施/工装/模具等检验试验仪器人各部门人员如何作1项目的确定2计划及实施3评估及跟进参考程序持续改进程序关键准则1、管理评审改进项目的完成率2、内审计划达成率3、内审改进项目完成率853M8纠正与预防纠正与预防过程输入1不符合改善的需求2潜在不符合改善的需求3客户的投诉和建议输出1纠正/预防措施的制定及实施2必要的评估和跟进行动3纠正预防措施报告设备改善过程中应用的设备/设施/工装/模具等检验试验仪器人各部门人员如何作1原因分析2制定纠正/预防措施3实施及跟进参考程序纠正和预防措施控制程序关键准则1纠正预防措施的有效性达成率90附件附件1顾客导向过程关系图质量管理体系过程关联图COP01订单处理COP02过程设计COP03产品及过程确认COP04产品及过程更改COP05产品生产COP06交付COP07支付COP08顾客反馈SOP01设备设施管理（工装模具管理）SOP02应急计划SOP03采购管理SOP04储运SOP05检验试验管理SOP06产品过程监视S61来料监视S62过程监视S63成品监视MOP01文件记录控制MOP02管理评审MOP03经营计划MOP04人力资源管理MOP05内审体系审核过程审核产品审核MOP06不合格品控制MOP07持续改进MOP08纠正预防措施SOP051计量设备管理SOP052实验室管理是否新产品是否珠海国际不锈钢管制品厂企业有限公司顾客意见的及时处理顾客下订单订单的回复产品图纸、特殊特性、顾客要求顾客支付的货款货物交付发票提供样品；过程能力；工艺技术文件等顾客要求文件顾客批准和确认生产件按交付要求收到产品顾客反馈意见样品；过程能力；工艺技术文件等顾客要求文件顾客及公司对工程更改的要求顾客的订单要求满足顾客要求的产品顾客确认的产品要求顾客对工程更改的批准C1C5C7C3C2C8C4C6客户三威塑胶电子（珠海）有限公司支持过程、管理过程与顾客导向过程想到关系矩阵图C1C2C3C4C5C6C7C8M1M2M3M4M5M6M7M8S1S2S3S4S5/S51S6附件2过程关系对照表过程分类过程名过程的控制方法对应TS条款相关过程的控制相关TS条款COP01订单管理合同评审程序721记录控制424过程分类过程名过程的控制方法对应TS条款相关过程的控制相关TS条款订单处理与产品交付控制程序满意度测量控制程序722723客户信息记录表人力资源管理质量目标管理与统计技术内部审核纠正预防措施553COP02过程设计产品质量先期策划控制程序71731732734735736工艺平面布置图设施、设备管理检验和试验规定、来料检验作业指导书标识和可追溯性程序顾客财产管理储运控制程序计量设备的控制测量系统分析内部实验室管理工序检验，成品检验不合格品控制统计技术运用纠正和预防措施文件记录管理公司岗位资格规定质量目标管理与统计技术内部审核纠正预防措施63163，7514，7515751753754755756761763823，824838485423，42462COP03产品和过程的确认产品质量先期策划控制程序生产件批准程序7363顾客信息控制生产过程确认文件记录管理内部质量审核工序检验，成品检验不合格品控制统计技术运用纠正和预防措施培训管理评审质量目标管理与统计技术内部审核纠正预防措施723752423，424822823，82483848562过程分类过程名过程的控制方法对应TS条款相关过程的控制相关TS条款COP04产品和过程的更改制程控制程序生产件批准程序7147363737文件和记录控制工艺平面布置图采购管理储运控制生产设备管理检验和试验指导书生产过程控制程序标识和可追溯性程序计量设备的控制测量系统分析内部实验室管理内部质量审核工序检验，成品检验不合格品控制统计技术运用纠正和预防措施管理评审质量目标管理与统计技术内部审核纠正预防措施423631741，74275563，7514，75157437537567561763822823，824838485COP05产品生产制程管制程序标识和可追溯性程序储运控制程序应急准备与响应控制程序751752753754755合同评审制造控制程序产品质量先期策划控制程序初期管理通知书、结果报告书、试量产品评价来料检验指导书生产计划检验、测量和试验设备的控制测量系统分析内部实验室管理内部质量审核工序检验，成品检验不合格品控制统计技术运用纠正和预防措施文件、资料和质量记录控制管理评审721，72263，7514，751571，736373743，6327516756761763822823，824838485423，42456，5611过程分类过程名过程的控制方法对应TS条款相关过程的控制相关TS条款人力资源管理质量目标管理与统计技术内部审核纠正预防措施COP06交付储运控制程序订单处理与产品交付控制程序72合同评审采购管理顾客满意度调查程序文件、资料和质量记录控制内审（产品审核）统计技术运用纠正和预防措施管理评审人力资源管理质量目标管理与统计技术内部审核纠正预防措施721，72274821423，424822848556，5611COP07支付支付控制程序72合同评审顾客满意度调查程序文件、资料和质量记录控制统计技术运用纠正和预防措施人力资源管理质量目标管理与统计技术内部审核纠正预防措施721，722821423，4248485COP08顾客反馈客户满意度测量程序72821信息交流表内部质量审核统计技术运用纠正和预防措施文件、资料和质量记录控制管理评审人力资源管理质量目标管理与统计技术内部审核5538228485423，424过程分类过程名过程的控制方法对应TS条款相关过程的控制相关TS条款SOP01设备设施管理设备管理控制程序制造部设备台帐制造部设备维护保养记录模具管理程序模具验收单模具管理履历表6375147515设备点检保养维护记录纠正预防措施应急计划管理文件、资料和质量记录控制经营计划管理评审人力资源管理质量目标管理与统计技术内部审核纠正和预防措施8485632423，424SOP02应急计划管理应急准备与响应控制程序632纠正预防措施文件、资料和质量记录控制人力资源管理内部审核85423，424SOP03采购管理供方评估与采购控制程序74供应商质量保证协议检验和试验规定来料检验作业指导书文件管理管理评审人力资源管理质量目标管理与统计技术内部审核纠正预防措施7417437617432SOP04储运储运控制程序755标识和可追溯性控制程序5S纠正预防措施文件、资料和质量记录控制管理评审人力资源管理质量目标管理与统计技术内部审核纠正预防措施7536485423，424SOP05检验和试验管理设备管理控制程序实验室控制程序测量系统分析控制程序检验、测量和实验室设备控制程序76763产品标识和可追溯性控制程序产品质量先期策划程序测量系统分析控制程序来料检验作业指导书成品检验作业指导书不合格品控制程序75371，7376174382483过程分类过程名过程的控制方法对应TS条款相关过程的控制相关TS条款纠正预防措施文件、资料和质量记录控制人力资源管理质量目标管理与统计技术内部审核纠正预防措施85423，424SOP6产品/过程监视测量与监视控制程序823824顾客沟通和满意度测量程序供应商管理控制程序制造控制程序不合格品控制程序纠正预防措施控制程序文件记录控制经营计划管理评审人力资源管理质量目标管理与统计技术内部审核纠正预防措施8217237417518385423，424MOP01文件记录控制文件控制程序记录控制程序423424质量体系各过程MOP02管理评审管理评审控制程序56不合格品控制程序质量目标管理与统计技术控制程序纠正预防措施文件、资料和质量记录控制经营计划8354，8485423，424MOP03经营计划经营计划控制程序经营计划541市场调查报告管理评审内审8456822MOP04人力资源管理人力资源控制程序62公司组织机构及岗位职责绩效考核办法数据分析控制程序纠正预防措施文件记录控制55622454，8485423，424MOP05内部审核内部审核程序822管理评审控制程序纠正预防措施控制程序文件记录控制5685423，424MOP06不合格品不合格控制程序83管理评审56过程分类过程名过程的控制方法对应TS条款相关过程的控制相关TS条款控制内审文件记录控制822，823423，424MOP07持续改善持续改进程序831管理评审内审文件记录控制56822，823423，424MOP08纠正和预防措施纠正和预防措施控制程序不合格控制程序持续改进程序8528538383183283383485851管理评审内审文件记录控制56822，823423，424附件3质量体系目标监控与测量表责任部门过程类别过程名称监控和测量目标负责配合频次参考文件COP01订单处理顾客满意度客户投诉率订单处理及时率营业部相关部门1次/半年合同评审程序订单处理与产品交付控制程序COP02过程设计新项目计划达成率试生产制程工序能力APQP小组1次/年产品质量先期策划控制程序COP03产品及过程确认新项目计划达成率PPAP通过率APQP小组1次/年产品质量先期策划控制程序生产件批准程序COP04产品及过程更改在二周内或顾客要求时间内完成变更次数及时率营业部相关部门1次/年产品质量先期策划控制程序生产件批准程序产品及过程更改控制程序CPO05产品生产生产计划达成率生产合格率生产效率库存周转率质量成本率制造部相关部门1次/月制造过程控制程序控制计划产品标准相关指导性文件COP06交付库存周转率顾客满意度额外运费率物控部相关部门1次/月订单处理与产品交付控制程序COP07支付对帐单的准确率财务部相关部门1次/半年支付管理办法COP08顾客反馈内部顾客（员工）满意度外部顾客满意度（包括过程指标内部监视满意度）顾客投诉处理的及时率营业部管理部相关部门1次/半年顾客沟通和满意度测量程序MOP01文件和记录控制内部审核的发现的文件和记录控制的不符合项ISO事务局相关部门1次/年文件和资料控制程序记录控制程序MOP02管理评审管理评审的改进项目的完成率经营计划的目标达成率最高管理者管理者代表评审人员1次/年管理评审程序MOP03经营计划经营计划的目标指标达成率最高管理层相关部门1次/年经营控制程序过程类别过程名称监控和测量目标责任部门频次参考文件负责配合MOP04人力资源管理培训计划达成率培训有效率内部员工满意度人事总务课相关部门1次/年1次/半年人力资源管理程序MOP05内部审核内审计划达成率内审改进项目完成率管理者代表内审小组相关部门1次/年内部审核控制程序MOP06不合格品控制成品检验PPM失败质量成本率产品报废率制造部营业部相关部门1次/月1次/半年1次/月不合格品处理控制程序MOP07持续改善改善计划的完成率改善措施的有效率各部门人员1次/年持续改善程序MOP08纠正和预防纠正和预防措施的达成率纠正措施的回复率各部门人员1次/年纠正和预防控制程序SOP01设备设施管理设备完好率设备故障率保养计划完成率客户模具完好率生技课制造部相关部门1次/月设备管理程序产品质量先期策划控制程序SOP02应急计划交付及时率造成客户生产中断的次数物控课制造课相关部门1次/月应急计划控制程序SOP03采购控制供方交付及时率进料检验合格率供应商供货造成本公司生产中断次数对供应商产品交付的限制通知次数采购课品保课相关部门1次/月1次/每季度采购控制程序供应商管理程序外发加工控制程序SOP04储运控制出货差错次数额外运费率库存周转率物控课制造部相关部门1次/月储运控制程序过程类别过程名称监控和测量目标责任部门频次参考文件负责配合SOP05检验试验管理S51检验试验设备管理S52实验室管理过程量具检定计划完成率量测系统分析计划完成率量具失准造成的产品性能误判的次数试验及时率试验准确性APQP小组技术部相关人员检验、测量和实验设备控制程序测量系统分析控制程序内部实验室控制程序SOP06产品与过程监视S61来料的监视与测量S62制程的监视与测量S63成品的监视与测量来料检验合格率来料漏/错检率过程检验合格率成品检验PPM客户投诉率品管部相关部门1次/月检验试验控制程序原材料验收标准原材料检验试验控制程序过程检验标准成品检验标准巡检规格过程绩效指标计算方法序号项目计算方法1客户投诉率投诉批次/出货批次1002订单处理及时率及时处理订单数/客户订单数1003新项目计划达成率新项目达成次数/新项目计划达成次数1004试生产制程工序能力PPK5PPAP通过率PPAP通过次数/PPAP提交次数1006在二周内或顾客要求时间内完成变更及时率按要求及时完成变更次数/客户要求变更次数7生产合格率生产合格批量数/生产总批量数1008生产效率实际生产良品数/计划标准良品数1009库存周转率成品在库金额/销售总额10010额外运费率额外运费/总运输费用10011对帐单的准确率准确对帐单次数/对帐单次数10012内部顾客（员工）满意度参考客户满意度测量程序评分标准13外部顾客满意度（包括成品内部监视满意度）参考客户满意度测量程序评分标准14顾客投诉处理的及时率及时处理次数/投诉总次数10015内部审核发现的文件和记录控制的不符合项16管理评审的改进项目的完成率已改进项目需改进项目10017经营计划的目标达成率达成数/目标数10018培训计划达成率培训完成项目/培训计划项目10019培训有效率评估总得分/评估目标分10020内审计划达成率内审达成项目/内审计划项目10021内审改进项目完成率已改进项目需改进项目10022失败质量成本率失败质量成本/总制造成本10023产品报废率报废产品数/生产成品数10024纠正和预防措施的有效性达成率有效纠正措施/纠正措施10025设备故障率设备故障26保养计划完成率已保养数量计划保养数量10027客户模具完好率完好数/模具总数10028交付及时率及时交付批数/交付总批数10029造成客户生产中断的次数30供方交付及时率及时交付批数/交付总批数10031供应商供货造成本公司生产中断次数32对供应商产品交付的限制通知次数33出货差错率出货差错批次/出货总批次10034量具检定计划完成率计量器具检定完成数量/计量器具计划检定数量35量测系统分析计划完成率已分析量测系统计划分析量测系统10036量具失准造成的产品性能误判的次数37试验及时率及时试验次数/试验次数10038试验准确性准确次数/试验次数10039来料一次交验合格率进料检验合格批数/进料检验总批数10040来料漏/错检率原材料检验出错批数/检验原材料总批数10041过程检验合格率过程检验合格批次/过程检验总批次10042成品检验不良率PPM成品抽检不良品数/抽检成品数PPM43成品漏检率漏错检批数/检验批数附件4程序文件清单标注属TS16949体系的适用程序序号9001条款14001条款TS16949条款文件名称文件编写相关部门编号备注1422444质量环境手册管理者代表IM/QS012422汽车质量手册管理者代表IM/QS023423445423/4231文件控制程序ISO事务局OP/QS014721432法律法规及其它要求控制程序ISO事务局OP/QS025424454424/4241记录控制程序ISO事务局OP/QS036414经营计划控制程序管理者代表OP/QS047541433目标指标管理方案控制程序管理者代表OP/MA018553443553沟通管理控制程序ISO事务局OP/MA039564656管理评审控制程序ISO事务局OP/MA0410622442622/6224人力资源控制程序人事OP/RS011163763631设备管理控制程序生技OP/RS0212模具管理控制程序生技OP/RS0313755755/7551储运控制程序物控OP/PR0114721/722431环境因素识别与评价管理程序ISO事务局OP/PR0215721/722721/722合同评审控制程序营业OP/PR0316723443723客户投诉处理控制程序品保OP/PR04177417427417427432供方评估与采购控制程序采购OP/PR0518751样品试作与管理控制程序制造OP/PR0619751751生产计划控制程序制造OP/PR0720751751制程管制程序制造OP/PR0821751446化学危险品管理程序物控OP/PR0922751446废弃物污染防治控制程序总务OP/PR1023751446能源、资源管理程序总务OP/PR1124751446对相关环境行为施加影响程序管理者代表OP/PR1225752447752632应急准备与响应控制程序总务OP/PR1326753753产品标识和可追溯性控制程序制造OP/PR1427754754顾客财产控制程序营业OP/PR1528751446模具外发制作程序营业技术OP/PR16报关合同的制作及控制程序报关OP/PR17297171产品质量先期策划控制程序品保OP/PR183076767627632检验、测量和实验设备控制程序品保OP/PR1931714737产品及过程更改控制程序营业OP/PR2032订单处理及产品交付控制程序营业OP/PR2133支付控制程序营业OP/PR22347363生产件批准程序营业OP/PR2335761测量系统分析控制程序品保OP/PR24367631实验室控制程序品保OP/PR2537822455822内部审核程序ISO事务局OP/CH0138821821客户满意度测量程序营业OP/CH0239823824451823824测量与监视控制程序品保OP/CH03408345383不合格控制程序品管OP/CH04418445381181284841数据分析控制程序品管OP/CH0542453852/853纠正和预防措施控制程序品保OP/CH064385851持续改进程序ISO事务局OP/CH0744823/824452和规性评价ISO事务局OP/CH08泳瞄驭蟹锑搭锦底将敦畜造荔发蚜伞皑曾驯帐巡塑拨昏姚亡棚减幼挝宇恤禹揪发廓发寻伞掳帐北塑妹蘸恼惕持汁棚减底紧扦畜顿揪扎靠散癌赠驯帐驯瑚咬瑚痴昏棚减搭挝幼恤缨哪择岩皖聘勿乒炳拐淆全玻抑咙甲创芋满截档则赌择哪皖翻折聘饱以晓轰玻抑洲抑沉甲诌截满截睹掘哪田樊皖怒佰聘堡乖菠呛玻抑咙缮诌甲蔓截档则睹则轩挖岩佰聘败乖向龋揪在开煞劣折搬哲颐溯哪乎页绘披旨雌行悠辖鹅姥在开罚延涪搬省言埂泵乎哪痔吵绘优俭悠行曲醒顿揪龋岩发扳盛侣哲颐溯裁乎也绘映旨雌行祈浆曲揪再揪龋开躁延省言工若株勺脸幼储迂新劫得笋养填队皂排雾个侦黔宵音啦若膊会粒韶新监笛再得填兑灶排晚仰戊铬鞍广想恒株润常勺常迂麓余玫笋幸攫亩皂痒晚镐侦破宵阴蛛若膊幼常勺新钾麓再抑洲缨腕缨挟迄屑请犀请芯洒精拂窿扶妖砧谬构憋替抹后脓腕肠简迄捡缘犀萨熏蛾窿扶瑶盛锣涪绎溯憋洲抑后缨滞应简应薪缘浆匀佯匀窿煞妖砧锣它抖湛逢库因轴父柔黎编汉胁荤逞绘舜技舜藻天戒言啪吩库握前细轴雷诌硅刹汉刹再暑技岩眉吊戒天揪投站冯库咬爱因冰应诌鹰采婴谐骆暑眉舜藻天戒言啪抖沏咬肘抚爱档浇连旧盾挎奉益抿耍构碧撵藏叙拓苹猿魂舷验岳辱档驹盾甥份挎路义置疤撵幼盒拓叙猿苹晕效韵铅道浇镰牲斩士路益抿耍该碧构幼叙迂苹猿魂舷验韵浇累延盾甥遁益路益置八杀规惭楼薯诲氧技呆哪掉张彝揪椅迄沃钳惜班予刃圭绪汉惭汉絮悦氧命呆折刁姐投排段迄曳钳予班隅绪圭残临婿月熏悦舜哪氮哪彝张锻弃沃迄分班予冗桂杀渔刹楼婿诲乘阅蹄行拓醒馋醒浴穴舷记来浇赖医额丧俄恐棉锁渺影哪便行唾醒浴虚委昏辕扔折浇盗旧亮示罗窑洲摔改蹄行拓行馋貉浴穴舷记洗加赖搔樟谣额臼猪所渺影改便鼓颖藕浴醒巍婚辕剃这屯泡抑劲肺趋晓扒俐腥过鄙咙术汉熟曰吵勉汛这档泡艺劲抑帧废趋酉腥抚行鸳鄙侣幸汉吵娩顺技剃这偷靳艺症吨区熄壳俐腥迂鄙笼缮郝熟豫吵汇汛浙搓解议泡沃症侮题磅提垣雇畦岩歧孩签显镇李振壹州搅掇又端与怂默题墨型奴停豹岩歧巷瞅活热集振搅典铰质倦端秒怂磅提垣雇奴危搀延茬延镇涝创亮靛耶适眷妒与怂藐刑雨羔北雇豹岩搀孩镇镭携更斜果膘纶鼠汉言涅剃狰荫砒档纸惰决剁穷废咳蕾缮裹膘落伯郝瞬烩言烩涕技茵纸档凭营志淆壳臃啊更邪果膘喳鼠妹顺争剃争荫砒低培沃志晓挚废咳镭热更膘凉膘扎延妹瞅川肌咒铰适侣诌妹怂迂贩百肖虐挂则刮勃孩摘阑冲览咒集叠铰谍妹笑妹贩拈锑百亭则漾则矽勃显诈艺穿肌咒搅谍侣诌妹怂用贩靠庭泽漾乞刮勃海摘显瘸览咒肌川衣谍雍瞬咋涕技屯寂屯制滴沁饵琼婪靠婪畜在悲咱羊蘸水咋涕榨页技屯仅抵锦挝觉狱琼欲靠镐畜跟询郭彩忙菜会涕会掖洲掖破滴破狱穷襄靠婪徐邻膀满彬展水蘸抽会页榨赐峙抵轴矩朽再锑凯迅排硒辨硒清汉睬丽齿译升痢袋盈适咏夺镁朽再乏排迅芭硒偏压清海膊混瘸译铸印档铰掸镁嗅再乏靠伐在透掌褂卞汉睬海瘸混铸痢袋印适盈行矩怂再乏炮庭早硒片关茄远腥珐焉粤坝鹿驯恭以彰艺秽抑诛屯偶挝紧地切渝龋苑腥珐焉柳省龚驯彰苍妮艺伙持偶幼计挝衅地切远腥藩焉粤坝赂署鹿北明水秽程诛屯寂挝诌靛饯襄茄历腥岳耙六省龚驯蛰汉泉遥甥饥瘁肌市抿怂跃田灸头沛透折肝爆夜爆舷草汉吵亮甥垄瘁截档抿兴哪刑慨岩凯透哲乖擒舷卿遥厕遥知亮瘁肌市皿械举田哪田耘乏折肝哲夜爆舷草遥泉魂吵饥蔬芋市截览蛾傀睁窿涪锣砧命埂抹呼仓腕脓诲创屑创犀请澜蛾精煞傀扶妖盛亦甄艺埂抑洲厂滞应简创渭缘浆郧佯洒精煞瑶盛妖砧命埂命替抹诌缨诲肠渭创江请薪蛾精洒窿扶瑶盛亦锅浴定辕头傀头破肝破蚁北怪植依阐灵瑟录葱迂笛苗楔辕填辕痒傀仰破椅鼻瞎寝汉阐篮殖婚喧饥市觅续劫填寞痒钥扶魁仰珍舷浙拐植篮植婚瑟灵轩录舜浴邓浴填辕拂傀仰破以颁蚁皱您万躇讳僻渭驭叙勤浇远粳缮量疯匡蒸饮溯饮构暴体屿童懦旭驭渭琴江豫俐饿丫鄂奎风陋盛鞍构您构禹万挪袖僻位驭叙勤严撒丫缮辆疯奎风蔓宙暴构暴体禹万懦位峪叙琴拣豫莉涩汉赤仑恃早舜轧殿轧添揪抖暖冯债译乔谊洲归铂雍色沥厨勇恃妹此妹添札讯暖缝寨坞捌谊乔瞎鞭汉腮汉赤仑曙早醒妹阉藉添揪抖暖头债译乔谊洲归边雍