出差管理制度

出差管理制度编制部门行政人事部编制时间2015年8月11日页码第1页共5页出差管理制度编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人出差管理制度编制部门行政人事部编制时间2015年8月11日页码第2页共5页1制度概况制度目的为使差旅管理工作有所依循，特制定本制度。适用范围适用于公司出差管理工作。定义出差因工作需要离开工作所在地区一日以上（含）。制度主导部门行政人事部领导/部门指引中承担职责总裁1、审批员工出差申请。各部门分管领导1、审核员工出差申请。行政管理部1、审核员工出差申请。2、负责分管领导级及以上出差人员船票、车票和酒店的预订；3、负责出差人员机票预定；4、负责出差人员的考勤登记工作。财务管理部1、负责出差人员差旅费核销。各部门1、负责部门出差事务、报销事务的手续办理。2工作程序21手续办理程序211出差人员填写出差申请单，由部门分管领导、行政管理部审核，总裁审批后由行政管理部执行，差旅时间包含在出差申请单审批时间范围内。212申请人将审批后的出差申请单复印件交至行政管理部备案。213出差人员需借款时，应按财务规定的程序办理。22机票、火车票和住宿标准交通工具标准一览表交通工具标准乘坐条件硬卧（三等舱）部门经理及以下人员中心总经理及以上人员火车卧铺、轮船软卧（一、二等舱）经总裁批准的其他人员高铁、动车组一等座中心总经理及以上人员出差管理制度编制部门行政人事部编制时间2015年8月11日页码第3页共5页二等座部门经理及以下人员中心总经理及以上人员飞机经总裁批准的其他人员汽车、火车硬座无条件限制注陪同贵宾或低级别人员跟随高级别人员出差，可按贵宾或高级别人员的标准乘坐交通工具；乘坐交通工具发生的行李托运、寄存等杂费，人均100元以内（含100元）的，可凭票报销，超出上述标准，超支部分自理。住宿标准一览表单位日/元地区人员大城市及以上中等城市小城市及以下总裁实报实销副总裁、中心总经理600元500元400部门经理500元400元300其他人员400元300元200注1陪同贵宾或低级别人员跟随高级别人员出差，可与贵宾或高级别人员选择相同酒店，住宿标准如未达到酒店要求，选择标准为标准间；注2住宿费包含住宿费用、电话费、洗衣费、上网费、传真费、复印费、打印费。（1）以上标准为最高限额，城市分级按照国家规定执行，解释权在行政管理部；（2）员工出差可在上表所列的标准范围内自行预定酒店住宿，返回公司后按规定报销；（3）除公司中心总经理及以上人员外，其他同性员工在国内出差原则上应合住；（4）出差人员到家庭、父母住宿地出差的，住宿费、餐费、补助费不予以报销或支付；（5）任何员工不得入住非正规宾馆、酒店之外的其它场所。23出差可报销的费用231接待必要的客人等发生的费用，需按招待管理制度执行。232因公发生的交通费使用公司交通工具的不予报销交通费。出差管理制度编制部门行政人事部编制时间2015年8月11日页码第4页共5页出差目的地接待单位提供交通工具的，不予报销交通费。从出发地前往机场、火车站及目的地从机场、火车站前往酒店或办事地点的费用在公司所在地发生的参照公司车辆管理制度；在出差地点发生的市内交通费市内交通费标准一览表单位日/元地区人员大城市及以上中等城市小城市及以下总裁实报实销副总裁、中心总经理100元80元60部门经理80元70元60其他人员60元50元40注到达日、返回日市内交通费按上述报销标准双倍执行。233餐费凡参加会议或培训已支付费用中包括餐费或提供免费餐的，不再报销餐费。公司提供用餐或参加招待活动的不在报销餐费。低级别人员陪同高级别人员就餐，可按照高级别人员标准就餐并报销。餐费标准一览表单位元地区人员大城市及以上中等城市小城市及以下部门经理100元90元80其他人员90元80元70按照以上标准发放，如出差地酒店提供免费早餐则不再报销早餐费，如接待单位提供就餐则不再报销相应餐费。餐费分摊比例早餐20，午餐40，晚餐40。在途日如在当天12点前（含）出发（按所选择交通工具的票面时间）的按全天计算，当出差管理制度编制部门行政人事部编制时间2015年8月11日页码第5页共5页天12点以后（按所选择交通工具的票面时间）出发的按照半天计算。24出差期间行为规范严禁各公司、各部门之间相互馈赠和收受礼物。财务人员必须坚持原则，严格把关，凡属内部往来购买礼物的支出，一律不予报销。对违规者，视情节按员工奖惩规定予以处理。25其他规定251出差人员不得任意改变起程日期、出差路线或因私事借故延长出差时间。252出差人员途中患病、遇不可抗拒原因或因工作延期，导致无法在预定期限返回的，应