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文档简介

1/3石油企业内部控制工作汇报石油公司结合自身企业实际，认真贯彻执行石化股份公司内部控制手册规定，今年在中国石化内控工作现场检查中，公司业务流程及自查情况得分获得第一名的好成绩。一是抓好内部控制制度的宣传。新版本的内部控制手册下发后，石油切实加强内控工作的组织领导，认真抓好手册及细则的学习宣传，狠抓落实。公司重新调整了内控工作组织领导机构成员，由公司党政一把手任组长，总会计师任副组长，各职能部门为成员，进一步加强了领导力量，为工作的顺利开展奠定了坚实的基础。同时，公司结合企业实际，先后制定下发了内部控制手册的实施细则及考核规定。他们按业务管理行为的步骤和岗位，编制了内部控制工作流程图，作为建立、规范、执行内部控制制度的重要平台。逐步把内控制度、特别是权限控制点全部融入到流程图中，员工在做某一项工作时，以流程图程序为依据，分步骤进行，即便是新员工，比照流程图也能按照基本的工作程序完成工作，并且在关键环节不会出现程序偏差。二是制定了内部控制的工作细则。石油按照“个性必须符合共性、做加法不做减法、原则性与灵活性相结合、具有可操作性”四个原则，制定了切合实际的业务流程实施细2/3则。将实施细则细化为165个控制点，修订了209个配套制度。要求各单位、部门在今后制定一系列专项制度过程中，以内控制度为准则，任何规定、特别是涉及权限的规定，均不得与内控制度相抵触。在此基础上，定期开展内控制度执行情况检查，并将这项工作纳入到内部控制评价考核体系中，进行检查、考核和奖惩。对于在检查中发现的问题，制定详细的整改计划，明确整改内容、整改方法、整改标准、整改期限和整改责任人。各单位、部门将整改内容层层分解，责任层层落实，全力抓好整改。三是强化广大员工的内控意识。石油充分利用企业报纸、视频会议、局域等内部宣传阵地，广泛宣传内部控制的重要意义，介绍内部控制的有关知识，强化广大员工内控意识，增强对内部控制工作重要意义的认识。印制了800套内部控制手册及实施细则和相关贯彻执行的文件，分发到各单位、部门。组织了多层次多渠道的内部控制培训，建立了垂直管理的三级培训络，即省公司内控办对省公司业务部门负责人及内控管理员进行培训；省公司业务部门对垂直管理的市公司业务部门负责人及内控管理员进行培训；市公司业务部门对垂直管理的业务线条涉及人员进行培训。条块结合，开展有针对性的培训。省公司内控办对管理业务复杂或控制点执行难度较大的部门或单位，采取直接举办
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