监理工作质量检查表

监理工作质量检查表项目名称： 项目总监：序号项目名称及检查内容基本分基本得分实得分占比备注一、综合管理101、项目监理部组建11.1、工程项目监理人员备案登记表有原件或复印件0.251.2、总监任命、总监代表授权书有原件0.251.3、有资格证、上岗证、毕业证、职称证复印件并盖公章0.251.4、人员变更有文件并符合程序（建设单位书面同意、建设局备案）0.252、监理人员分工职责履行情况及项目监理部质量目标12.1、监理人员有书面明确分工0.252.2、有明确的监理职责和工作流程0.252.3、有书面的经分解的监理目标，并符合监理合同要求0.252.4、有文件学习记录0.253、监理办公形象23.1、有办公场地、办公桌椅柜整洁、挂表牌上墙0.53.2、办公地点文明、便于开展工作0.53.3、监理人员着装整洁、精神面貌好0.53.4、监理人员遵守劳动纪律、每天按实考勤0.54、公司管理制度落实情况14.1、有进度、质量、安全文明监理管理制度并认真执行0.24.2、有收发文记录、并按序保管（包括电子文档）0.24.3、全体人员阅读相关文件并有签名0.24.4、相关单位的精神传达及时、并在监理日记上有体现0.24.5、监理公司对项目监理部检查是否有记录0.25、编制监理规范25.1、开工前编制0.55.2、按公司规定编制审批（三审表）0.55.3、结合本项目实际情况、内容完整并有安全监理控制措施、节能控制措施、安全文明督促控制措施、安全危险源辨别措施16、编制并批准监理实施细则36.1、相应工程开工前编制完成0.56.2、结合专业特点、详细具体，有可操作性和有针对性的安全具体措施16.3、符合质量验收规范要求、符合监理规范要求16.4、按规定经总监理工程师审批0.5二、工程质量控制357、图纸审查与会审27.1、有自审记录、提出审查意见0.57.2、提出合理化建议0.57.3、有会审纪要（原件）、各单位代表签字并加盖公章0.57.4、待定问题有明确答复0.58、第一次工地会议及监理工作交底28.1、开工前业主主持召开，监理人员参加，介绍监理机构、人员及分工0.58.2、介绍监理规范主要内容，并对施工准备工作提出意见和要求，介绍监理安全责任及监理安全措施0.58.3、监理交底要有施工单位签字确认0.58.4、有会议纪要，并各方代表会签0.59、施工组织设计审查29.1、开工前已编制、施工单位已自审并有安全管理评价0.19.2、施工企业技术负责人已审查0.19.3、施工企业单位已盖章0.19.4、符合施工合同要求0.19.5、结合工程特点、内容完整0.29.6、有特殊（关键）工序施工技术措施或施工方案0.29.7、有模板设计和模板拆除方案0.29.8、有应急预案和防特殊恶劣气候预案0.29.9、有施工组织设计报审表0.29.10、专业监理工程师提出审查意见0.29.11、总监审定批准、签认返回0.29.12、监理报送建设单位0.210、专项方案审查及论证210.1、是否对专项施工方案进行审核并签字（应有审核意见）0.510.2、应经专家组论证方案而有论证的0.510.3、现场实施的质量技术措施与审查通过的组织设计或专项施工方案相符0.510.4、现场实施的质量技术措施与审查通过的组织设计或专项施工方案不相符，项目监理部提出整改意见并督促落实到位0.511、开工审批与备案111.1、建设单位施工许可证有存件0.211.2、质量监督、安全有经核准的审批表0.211.3、质量、安全、技术各项管理制度已建立并满足A01表的要求，0.211.4、开工条件已审查、开工报审表已审批0.211.5、开工备案表已受理返回0.212承包单位资质报审212.1、总包单位资质报审（中标通知书、营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件）0.512.2、分包单位资质报审（含营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件；项目班子人员及特种作业人员资质资料、分包单位业绩资料）0.512.3、实验室资质报审（含等级和实验范围、对实验设备的法定计量检定证明、实验室管理制度、实验人员资质证书、本工程实验项目要求）0.512.4、总包单位项目管理班子一览表、及上岗证0.513、材料/构配件/设备报验及复验513.1、材料见证检验有计划、有业主委托检验协议、并在开工前签认0.513.2、产品合格证、出厂检验报告、进场检验报告等证明有效113.3、见证取样检验有台账、并签字完整0.513.4、焊接接头、机械连接有见证检验，外观有全面检查记录113.5、报审表按程序核验签复0.513.6、混凝土、砂浆试块制作检验，防水材料、钢材、电线电缆有见证113.7、审查材料供应商营业执照、生产厂家营业执照、生产许可证等0.514、检测、计量设备器具检查214.1、检查承包单位检测、计量设备器具检定证书0.514.2、检查承包单位专职检测人员岗位证书0.514.3、定期检查承包单位直接影响工程质量的计量设备的技术状况0.514.4、建立检测设备使用台账（包括承包单位和本公司设备）0.515、测量放线成果报验315.1、建筑物定桩及0.00验线记录115.2、现场查验桩点、桩位有效保护有记录或见证记录0.515.3、各楼层轴线及标高复验记录0.515.4、独立复验及审批报验表0.515.5、沉降观测记录0.516、旁站监理216.1、有施工旁站监理方案并在开工备案时上报0.216.2、有旁站监理记录及施工监理双方签字0.216.3、有检查施工质检人员到岗、持证上岗记录0.216.4、有检查机械、物料、计量准备记录0.216.5、核查进场材料、构配件、设备、商品砼质检报告0.216.6、见证取样送检复验监理记录0.216.7、检查施工方案和强制性标准执行记录0.216.8、有旁站整改、暂停施工和施工应急措施记录0.216.9、及时发现处理质量问题、做好旁站监理记录0.216.10、监理日记有记录，旁站原始资料完整0.217、监理巡视和平行检验217.1、按检验批、根据实际情况进行平行检验，有记录0.517.2、按有关规定进行巡视，有记录0.217.3、发现质量缺陷有监理通知单、并有签认的监理通知回复单0.517.4、发现重大质量问题、安全隐患等有总监下达暂停令，并经建设单位确认0.217.5、有停工整改总监签署的复工报审表0.217.6、监理日记有记录0.217.7、有总监巡视记录0.218、质量验收218.1、地基基槽及其他隐蔽工程在隐蔽前按程序验收、表单签署符合要求0.218.2、验收有专业质检员或项目技术负责人参与0.218.3、资料齐全、验收记录完整、签署符合规范要求0.118.4、试块留置记录完整、砼试块应有台账0.218.5、应有水泥报验单台账0.218.6、应有钢材报验单台账0.218.7、应有钢材焊接、机械连接接头台账0.218.8、砼开盘鉴定记录（含坍落度）完整0.218.9、砼浇筑令完整、有序0.218.10、塔吊、施工电梯、模板等自升式架设施工专项验收有报验和备案0.218.11、实体检验完整（必要时，有砼回弹检验）0.119工程变更管理119.1、工程变更有设计变更文件、重大变更并经施工图审查机构加盖审图章，涉及环保等内容并经有关部门审定0.519.2、程序符合要求，并经业主签认0.520检验批及分项工程质量验收320.1、检验批施工单位自检合格申报0.520.2、监理组织施工质检员进行检验批验收0.520.3、检验批验收记录符合合格质量规定0.520.4、执行工程建设强制性条文记录清楚0.520.5、分项工程由监理组织验收0.520.6、资料齐全、验收记录符合要求0.521分部工程质量验收121.1、专项检测验收记录（包括：门窗三性、幕墙四性、电气及设备性能、桩基及蓄淋水等）0.221.2、参验各方人员符合规范要求0.221.3、地基与基础验收资料记录0.221.4、主体结构验收资料记录0.221.5、砼结构子分部验收前结构实体检验记录0.222竣工预验收及竣工验收122.1、审查报送的竣工资料0.122.2、对工程质量进行预验收0.122.3、专项验收及分户验收0.122.4、存在问题监督施工单位整改0.222.5、签署工程竣工报验单0.122.6、提出由总监签字、单位技术负责人审签的工程质量评估报告0.222.7、提供竣工监理资料报送业主0.122.8、参加建设单位组织的工程竣工验收，总监参加签署竣工验收报告0.123施工质量缺陷及质量事故处理223.1、质量缺陷、隐患、事故有检查记录，系统性缺陷有专项方案0.123.2、及时下达质量缺陷整改监理通知单0.223.3、施工整改有监理通知回复单0.223.4、监理检查施工整改有记录0.223.5、发现重大隐患、重大施工及时下达暂停令0.123.6、下达暂停令前事先向业主报告0.223.7、重大隐患处理有施工整改措施并报批0.223.8、重大质量事故应按程序上报0.123.9、重大质量事故应有批准的处理方案0.123.10、对隐患整改、事故处理的过程和结果监理跟踪检查和验收0.223.11、有总监签认的质量事故报告报送业主0.123.12、批准复工令0.123.13、隐患、事故处理记录资料完整归档0.2三工程造价控制524按程序进行工程计量和工程款支付224.1、承包单位按监理验收合格的工程量填报0.524.2、监理现场计量、按施工合同约定的计算规则计算0.524.3、监理按施工合同约定审核工程量清单和工程款支付申请表0.524.4、总监审定签署工程款支付证书并报建设单位0.525建立月报表和造价目标风险分析125.1、建立月完成工程量和工作量统计表0.525.2、对造价控制进行比较分析、在监理月报中报告0.526按程序办理竣工结算126.1、审查施工单位按施工合同规定填报竣工结算报表0.2526.2、组织专业监理工程师审核0.2526.3、总监审定，与业主、施工单位协商，各方确认0.2526.4、总监签发竣工结算文件和最终支付证书暴业主0.2527费用索赔处理127.1、审查费用索赔是否在施工合同规定的期限内提出0.227.2、注意收集与索赔有关的资料0.227.3、审查索赔理由是否充分0.227.4、总监审查，与业主、施工单位协商0.227.5、总监在合同规定的期限内签署审批表报业主0.2四工程进度控制528监理制订进度控制方案128.1、符合合同工期和业主的要求0.2528.2、符合施工合同、施工图和批准的施工组织设计0.2528.3、有进度目标风险分析、防范对策、控制措施0.529审查批准进度计划129.1、总监审批承包单位施工总进度计划0.529.2、总监审批承包单位年、月施工进度计划0.2529.3、工程进度滞后，应有经审批的调整计划和措施0.2530检查计划实施230.1、各专业对照进度计划对实际进度进行检查0.530.2、有监理检查进度计划提前滞后情况分析0.530.3、有进度控制监理通知0.530.4、每周工地例会有进度检查和协调的内容0.2530.5、进度严重滞后时，总监会同业主提出解决措施，并监督施工实施0.2531报告进度控制执行情况131.1、进度检查、控制情况监理日记有记录0.531.2、各项进度计划、方案、措施总监审定后报业主0.2531.3、监理月报有进度实施、检查、控制措施执行情况的内容0.25五信息资料管理832监理日记232.1、监理日记填写认真0.532.2、问题有处理有反馈0.532.3、监理日记阅读和签署及时0.532.4、有水电专业记录0.2532.5、有安全检查记录0.2533监理月报233.1、监理月报内容简明扼要，反映全面，符合规范要求133.2、监理月报报送及时0.533.3、监理月报报送业主有签收记录0.534监理工作总结134.1、工程概况、机构、人员和设施投入情况0.234.2、监理合同执行情况0.234.3、监理工作成效0.234.4、问题及建议0.234.5、及时编写、报建设单位和存入监理档案0.235监理内业资料335.1、资料有效真实135.2、按月整理编排有序、分类整理、专人管理135.3、文件发放有登记1六现场协调236工地例会组织情况136.1、工地例会时间间隔合理0.2536.2、工地例会参加人员到会率高、协调解决事项有记录0.2536.3、例会纪要整理、会签、签发及时0.2536.4、纪要发放有签收记录0.2537专题协调会组织情况137.1、根据需要及时组织0.537.2、有会议纪要并签发参会各方0.5七安全文明监理3538项目监理部安全机构、安全管理制度538.1、组建项目部安全监理机构，配备安全监理人员有资格证、上岗证138.2、建立安全监理管理制度138.3、应督促施工单位按建筑施工安全检查标准进行检查并生成检查记录138.4、项目监理部安全职责分工情况138.5、安全监理细则编制是否符合项目特点0.538.6、有安全文明施工措施费使用计划、单独支付凭证和使用台账0.539项目监理部安全职责履行情况1039.1、安全技术措施（专项施工方案）是否符合工程建设强制性标准2.039.2、发现存在安全事故隐患的，是否要求施工单位整改；安全事故隐患严重的，是否要求施工单位暂停施工；对于安全事故隐患施工单位拒不整改或拒不停工的，是否及时报告有关主管部门的2.039.3、是否在规定的时间里队施工单位报送的专项施工方案及计算书等资料进行审查，并提出审查意见，复审合格后由总监签字2.039.4、对于须经组织专家论证的专项施工方案，审查是否按专家论证意见重新编制专项施工方案2.039.5、监理日记是否记录了安全生产存在的主要问题和处理措施，总监及时审签139.6、是否有检查施工用电、施工机械安装验收情况140督促检查施工单位安全文明施工管理1540.1、检查施工单位安全文明生产体系0.540.2、施工单位特种工作人员是否持证上岗，三类人员持证上岗情况140.3、检查安全生产规章制度和各项安全管理技术措施140.4、检查安全员配备是否符合要求及到位情况140.5、审查安全应急预案140.6、检查劳保用品配