云南公路养护工程监督管理办法

云南省公路养护重建工程质量监督管理方法(试点)第一章一般第一，为了加强道路维护项目的质量管理，确保道路维护和重建项目的质量，按照中华人民共和国公路法，建设工程质量管理条例，公路建设监督管理办法，公路工程质量监督规定，公路养护工程管理办法，公路工程质量检验评定标准和相关的法律法规，结合我省道路维护和重建项目的特点和实际情况，开发了这种方法。第二条本办法适用于我省行政区域内公路养护和改造工程的质量监督管理活动。道路养护和改建工程范围包括土木工程、交通工程、绿化工程、机电通信工程等。第三条整顿项目质量监督的目的是及时了解公路整顿和重建项目的管理、建设、监督等部队在整顿过程中如何工作，在纠正和整顿施工过程中发现质量管理问题、质量缺陷或隐患，督促，防止重大质量事故的发生。第四条道路养护和重建工程的质量监督必须严格执行国家有关道路工程的质量监督管理制度，遵循科学、客观、公开、公平、公平的原则。第五条公路大桥、大桥、特长隧道、长隧道的养护和维修工程及投资规模达5000万元以上的大修和维修工程质量监督局由省交通局工程质量监督局负责。投资规模在5000万韩元以下的公路养护和改造工程或其他等级的公路养护和重建工程的项目质量监督和管理原则如下。(一)贵州、市交通(运输)局管辖，该州的质量监督机关负责质量监督。(二)受地方公路局管辖，负责地方公路局的质量监督；(三)受省公路投资公司管辖，省公司投资公司负责质量管理。(d)经营公司管辖的质量管理。第六条公路养护和改建工程从业人员依法承担养护工程的质量责任，接受交通主管部门及其所属质量监督机构(以下简称质量监督机构)的监督检查，协助，不得拒绝或阻碍。前面段落是指从事道路养护和改造工程的管理单位、调查、设计单位、建设单位、监督单位、考试检查单位及相关设备、材料供应单位。第7条监督检查的基础：(一)国家和行业相关道路、水运工程质量安全生产的法律法规、部门规章和规范性文件；(b)相关行业的强制性技术标准；(三)项目设计文件和合同文件；(d)其他相关规定。第八条负责公路养护和改造工程质量监督的单位应当明确质量监督管理负责人。监督人必须遵守清洁诚实的行政法规。监督工作要坚持科学公正的原则，监督检查结果的真实客观，维护质量监督工作的权威。第九条为了明确各方的质量责任，确保质量监督和检查工作的顺利实施，公路养护和重建工作的管理单位、设计单位、建设单位、监督单位、考试检查单位的法人代表、项目负责人、技术负责人及相关部门负责人等，应参照关于建立云南省重点公路建设项目工程质量责任人档案管理制度的有关规定，建立公路养护和改造工程质量负责人文件，并根据需要进行保管管理。第二章申请和接受监督第十条公路养护和改造工程管理单位必须在整顿计划和预算审查批准后，根据管理权限及时向相应的质量监督机构申请整顿工程的质量监督程序。第十一条保护工程管理部门办理维护工程质量监督手续，应当提交以下资料：(一)公路维修改造工程名称和地点、维修工程管理单位、联系方式、项目质量监督申请等公路维护改造工程质量监督申请书；(二)公路养护重建项目审批文件；(三)道路维修改造项目设计、建设、监督等合同文件；(四)道路维修改造工程从业人员的资格证明材料；(e)交通主管部门要求的其他相关材料。第十二条受理维修工程质量监督的监督部门自收到质量监督申请材料之日起20日内对符合条件的项目发出质量监督通知。对不符合要求的项目，通知申请人不接受书面质量监督申请，告知原因，必要时向县级交通主管部门报告。交通主管部门应当按照有关规定，强制工程管理部门改善相关资料和程序。不符合要求的保全工程质量监督申请人应当根据必须通知的原因完成相关手续和资料后重新提交保全工程质量监督申请第三章监督检查的内容和方法第十三条道路维修改造项目的质量监督检查主要包括：(一)实施保护项目质量管理的法律、法规、规章、技术标准和规范；(b)从业人员的质量保证体系和运作；(三)调查、设计质量状况、维护项目质量状况、使用的材料、设备质量状况；(4)维修项目考试和考试工作；(五)保护项目质量资料的可靠性、完整性、规范、合法性。(六)保护项目实施过程中从业者的质量行为。第十四条质量经营行为检查的基本内容包括维护工程管理单位、监督单位、建设单位质量保证体系的建立和运行、各种质量保证措施的效果以及质量保证资料的可靠性、准确性等。第十五条整顿建设工程检查的基本内容是核心部件、重要工程建设工程的可靠性和执行规范情况、一般质量问题的管理方法和措施。第十六条保护工程对象质量检查的基本内容是保存工程主要使用的原材料质量、保护工程实体的质量管理以及工程外观的质量。第十七条保全工程的质量监督检查分为综合检查、特别检查、巡逻三种方式。综合检查是为了掌握项目的整体质量状况，通过询问，确定、审查资料，结合工程实体和原材料的抽样测试、施工工序和成品检验、半成品外观质量等，对质量管理行为、施工技术和工程实体质量进行全面检查，同时对建设单位和监督单位的合同合规性进行检查。特别检查是深入了解项目的特定环节、主要工序、重要部分的质量状态、现场实验室的能力确认和质量报告调查的目标检查。检查施工工艺、工程成品、半成品外观质量和质量控制工作，必要时对指定部件进行抽样测试测试。第十八条公路路面维修和小规模养护工程的质量和使用由地方交通局工程质量监督局以一定比例每年至少进行一次随机抽取监督。附加核对清单(日程表14)。第四章监督检查的基本要求第十九条公路养护和重建工程的质量监督必须根据公路建设规模和建设特点，根据项目养护情况，制定各项项目的监督计划。监督人员在整顿工程处理、监督程序及必要资料的同时，要全面熟悉监督对象项目的设计图纸，对建设项目的特点、困难、特殊结构、主要部分、薄弱环节及可能的质量通病，重点进行质量监督工作，进行预测及目标质量监督检查工作，控制大中型质量事故的发生。第二十条每个项目的综合检查一年至少一次，特别检查包括合同遵守情况、工程实体抽样等。项目建设期间，综合检查和特别检查要注意项目整体检查的基本平衡，不要有遗漏合同段。第二十一条在整顿事业的质量管理行为监督检查过程中，要重点检查养护管理单位的质量管理系统、管理系统、责任追究制度的建立和实施、质量保证制度的运行和检查发现的各种问题的纠正实施等。第二十二条在大修工程技术及实物质量监督检查过程中，要强调对重点工程、重要工程、重要部件及质量管理薄弱环节的监督。第二十三条监督人在执行项目监督检查工作时，根据工作需要，可以聘请相关专业专家或检查单位共同工作。专家和测试单位的测试结果作为项目监督检查资料的组成部分。聘用专家或测试单位时，监督负责人应事先提出使用计划，报告给有把握的监督单位，经审查批准。检查结束后，应根据附表11和附表12将专家及检查部门工作情况的统计摘要连同监督检查资料提交监督管理科保管。第二十四条进一步规范监督人员的监督工作行为，提高质量监督工作的计划性，防止现场检查指标出现，或防止提取频率过高或过低的极端偏差，保持监督检查的代表性，在各项综合检查前，监督人员做充分的准备工作，掌握项目进度，参加检查时间的确定、监督检查官及分工，明确的现场检查段数、内容物。物理工程质量的现场检查频率根据附表3的要求确定，如果有大的不一致，应在监督检查工作计划中明确说明。第二十五条现场实验室作为工程质量管理系统的重要组成部分，起到指导和验证工程建设质量的基础作用，监督人应结合维修工作的实际情况，参考云南省交通厅关于对质监站办理重点公路工程项目工地试验室临时资质的批复和关于办理云南省重点公路工程项目工地临时试验室相关事宜的通知进行特别检查考试。维修工程现场的临时实验室应满足维护工程质量检查控制的基本要求，临时实验室应对检查后是否有条件、是否允许工作以及可执行的测试项目提出明确意见。第二十六条在监督检查过程中，对其他项目质量管理和质量管理的良好经验和失败教训，及时向维修管理部门推荐和警告，进一步提高保护项目的保护质量水平，避免部分质量问题的重复。第二十七条监督人应当及时将养护工程质量监督检查情况通知有关项目管理部门。会报以两种方式进行。一是书面通知，二是有关部队参与的简报。简报由质量监督负责人主持，以多媒体方式通报。第二十八条综合检查完成后，监督人必须组织相关的保护工程参与部队通报，并在检查结束后7个有效工作日内，将工程质量监督检查意见发给各有关单位。根据特别检查时刻的情况，决定是否召开通报会，检查结束后，发放监督检查意见。巡逻通知方法及监督检查意见是否发出，可以由监督官决定。监督检查意见如有必要，可向交通行政部门报告。第二十九条监督人跟踪监督检查中发现的问题或者隐患、纠正要求等情况，要求项目管理部门书面反馈纠正情况和处理结果，对重大质量问题或质量风险等的处理监督人员应当进行现场监督。第三十条项目建设期间，监理人员在监督检查过程中对质量管理行为的重大违反(包括数据虚假)、项目质量严重缺陷或有重大风险的参与单位，按照“项目工程质量负责人文件”通知。第五章监督检查数据管理第三十一条项目监督原始信息的签名实施。质量监督检查中，各监督负责人必须统一日程，显示检查时间、施工项目、投标部分、工程单位名称、桩号、工程部分等。参加监督检查的人员必须形成与本人检查内容相对应的资料，必要时可以同时收集有关保全管理、监督、施工人员的资料；本人制作的检查资料真实准确地反映了检查结果，需要签名确认，监督检查者对自己的工作质量负责。监督负责人审查、签署项目检查结论并负责。第三十二条监事会应建立项目监督检查工作台账户(见附表4)，做好监督文件的收集、管理和检查数据的整理、总结、分析工作，及时掌握监督项目的质量趋势，合理使用各种评价指标。将实测资料按附录10统计，统计各提取项目的个别检验合格率，并纳入现场通知报告及公路工程质量监督检查意见。第三十三条维修工程竣工后，监理人员应及时完成维修项目质量监督工作实施报告，在维修实施过程中，将日常质量监督检查结果记录在工程质量监督工作报告中。与此同时，保存质量监督检查结果将作为监督机构验证保存工程质量的重要依据。第三十四条保护工程质量监督检查主要采用以下统一形式：(a)质量管理行为检查内容(附表1)；(b)建筑技术检查点(附表2)；(c)项目质量检查内容(附表3)；(d)监督检查工作账户(附表4)；(e)监督检查信息清单(附表5)；(六)建设单位合同合规性检查摘要(附表6)；(七)监督单位合同合规检查摘要(附表7)；(八)居民监督员名单(附表8)；(九)建设期间监理人员更换统计(附表9)；(十)项目单项检查数据摘要(附表10)；(11)专家使用统计(附表11)；(12)测试单位使用统计(附表12)；(十三)公路工程质量监督和现场检查意见通知(附表13)；(14)包装维修和维护项目质量监督和使用核对表(附表14)。第三十五条保护工作的全部质量监督检查资料由监督负责人统一保管。项目监督检查结束后，必须整理检查资料，制作资料目录，由监督负责人审查签署，并形成至少一份委托单位记录室保管。第六章接受公