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文档简介

附件1社会中介机构参与长寿区政府投资项目审核质量考评表项目名称： 自查单位（加盖单位公章）： 自查人员（签字）：初评人员（审计组长）：苏黎评分计分标准分值自查得分初评得分评定得分备注内容审核质量审计证据按规定方法收集有关证据材料，审计证据的事项、来源、内容、时间要素完整、清晰（缺一项扣0.5分）。5审计证据客观、相关、充分、合法，并能够支撑所查问题（不合规的审计证据每份扣0.5分）。5审计证据有责任人员签字、盖章或有相关人员证明（不合规的审计证据每份扣0.5分）。5审核结果文书审核报告的基本要素齐全，格式合规，内容完整（缺一要素扣0.5分，未分析审减原因的扣2分，未分析超投资原因的扣2分，未进行审核评价的扣2分）。5审核报告反映的问题事实清楚、定性准确（不符合要求的每一项扣0.5分）。数据被复核发现错误一处扣0.2分，因报告质量严重不符合要求，被要求重出一次报告扣2分。10审核结果准确审计机关对审计项目的审核质量进行随机抽查复审。抽查单项子目价款误差率超出3%，且误差额在1000元以上的，每个扣减2分。10审核效率审前准备阶段在接收资料后，按时提交审核实施方案。未按时提交的扣1分。审核实施方案不完整，每缺一要素扣1分。6初审阶段按时提交初审结果。未按时提交的，每延期1天扣0.5分。8核对阶段在补充资料齐全后，按时提交审定结果。未按时提交的，每延期1天扣0.5分。8报告阶段在定案表签订后，按时提交审核报告。未按时提交的，每延期1天扣0.5分。报告延期8审核管理资料管理按时接收和退还资料，并出具相关交接文书。未按时接收和退还资料的一次扣2分，退还发生资料缺失的，扣4分6人员管理安排非备案人员参与审计的，应当回避而未回避的，非特殊原因中途更换人员或更换人员后不主动通知审计机关的。每发现一次扣2分。6纪律管理对未经审计机关同意，擅自与被审计单位和施工单位接触，擅自安排核对和现场踏勘等；无故不按约定参加审计机关通知的现场踏勘、核对、协调会的；审核中发现的重大问题和发生争议的重大事项不及时向审计机关反映的；对执行业务过程中知悉的国家秘密、被审核单位的商业秘密未严格保密，向外界泄露的。每发现一次扣2分。与审计项目的有关人员工作联系工程中，应当态度友好，不得蛮横无礼，吵闹不休，造成严重后果的。每发现一次扣1分。10其他其他因中介机构原因给审计机关造成工作被动的视情况严重程度扣1-8分。8审核成果加分1超过平均审减率的项目，合同期审结项目平均核减率按从高到低顺序：第一名加10分，以后名次按0.5递减加分。2向审计机关主动提交综合审计案例并被采用的，一次加5分，相关业绩事例被审计机关采用并在新闻媒体上宣传报道的加2分。3项目审核中提交有效案件线索，并被审计机关采用的，加10分/项。4提交的项目管理审计信息，经查属实的，加1分/项。5提出的审计意见和建议，被区政府及有关部门采用形成制度内容的，加5分/项。6项目被上级审计机关评为优秀项目的,加
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