品质异常处理流程

中山信德勤光电有限公司管理标准质量异常处理流程文件编号：XQD-PM-002A制作单位：生产部中山信德勤光电有限公司文件编号：XQD-PM-002A版本：A二阶文件程序文件质量异常处理流程页数：1/3制定： 危智华核准：生效日期2015-11-11. 目的：为了使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，提高品质异常处理的时效性，防止相同问题重复发生，确保来料品质和生产正常运作，满足客户的品质要求。2. 范围：适用于本公司来料检验、制程控制、出货检验品质异常的处理。3. 定义：3.1来料品质异常：3.1.1不符合来料检验标准要求，且不良率严重超出质量目标时；3.1.2合格物料制程中发现重要物料不良率3%,非重要物料不良率5%时；3.1.3前期发生过的不良现象且经过改善有效果确认，又重复出现的不良； 3.2制程品质异常： 3.2.1单项重缺陷3%，综合缺陷10%，安全缺陷1PCS时； 3.2.2使用不合格原材料或辅料时； 3.2.3同一缺陷连续发生时； 3.2.4不遵守作业标准或工艺卫生要求导致不良发生时； 3.2.5其它情况影响到产品质量时； 3.2.6出货检验时重缺陷1%综合缺陷3%时； 4.职责：4.1品质部： 4.1.1负责填写来料检验报告、品质异常处理报告“异常现象描述”部分；4.1.2负责将来料检验报告、品质异常处理报告发送于采购，并抄送工程、生产、仓库；4.1.3负责品质异常的最踪判定；4.1.4负责确认品质异常责任部门；4.1.5负责主导品质异常的处理过程；4.1.6负责对责任单位的改善结果进行跟踪确认；4.2采购部：负责将来料检验报告、品质异常处理报告发送给供应商并及时与供应商联系，跟踪供应商及时回复“原因分析”“纠正预防措施”并将结果回复品质部。4.3异常责任单位：负责品质异常的原因分析，提出临时解决方案和长期预防措施并执行；4.4工程部：负责协助分析不良原因和制定解决方案。4.5生产部：负责品质异常的改善和预防措施的实施及对改善效果有效性进行验证；4.6业务部：负责将客户抱怨反馈给相关部门。中山信德勤光电有限公司文件编号： XQD-PM-002A 版本：A二阶文件程序文件质量异常处理流程页数：2/3制定：危智华核准： 生效日期2015年11月1日4.7仓库： 根据因品质不良的产品或物料作出相应标识，并对不良物料进行隔离；4.8其它相关部门：品质异常改善活动进行配合协助；5.工作程序：5.1来料品质异常：5.1.1IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料贴“不合格标贴”，并通知仓库将物料放置不合格区域，开具品质异常处理报告通知采购、生管；5.1.2采购接品质异常处理报告后2小时内转发责任供应商；5.1.3供应商接到通知后需在1个工作日内针对异常物料作出临时处理方案；5.1.4供应商必须在品质异常处理报告规定的期限内（默认为3天）回复完整的改善方案；5.1.5品质部对供应商回复的内容进行确认，并对改善结果进行跟踪，改善结果合格则结案归档，改善结果不合格则要求重新进行回复。5.1.6如同一质量问题连续发起2次以上品质异常，则需采购部组织召开供应商评审，决定是否取消供应商资格。5.2制程正常品质异常的处理：5.2.1当生产发生品质异常时，经现场品质IPQC确认可以改善或由主管以上级确认可以生产时，将有效的改善对策或确认信息给到跟线拉长进行执行，IPQC进行改善效果跟踪，改善合格后按正常生产流程生产，确认不能改善时由IPQC或跟线拉长填写品质异常处理报告注明：发生不良的工序、不良现象、生产数量、不良数、不良率、初步原因分析等，经主管审核后通知工程进行确认。5.2.2工程接到品质异常处理报告应立即到生产现场进行进一步分析确认，同时在30分钟内给出可执行的临时改善对策给生产执行并进行现场指导，生产可以恢复正常生产，若临时对策因设计、材料所导致生产挑选、加工使用由生产统计额外的无效工时由责任归属部门承担，如果需要做实验验证分析结果由工程跟进实验过程并给出临时处理对策。5.2.3工程师在完成品质异常分析将分析状况填写到品质异常处理单上，同时给出临时对策及责任归属部门返回跟线品质IPQC转至品质部确认原因分析、责任归属，当责任归属部门对责任判定有异议时，由品质部主导和责任部门到现场进行确认，品质部作最终判定。5.2.4品质根据工程给出的分析结果和责任归属，将品质异常处理单交于责任部门处理，责任部门须在2个工作日内给出长期对策，包括在制品及库存物料应如何处理；涉及到设计变更或需原厂协助处理的，长期对策回复时间依实际处理周期来定，在规定的时间内责任部门不能给出长期对策的由品质部召集各部门主管会议协商处理或上升至总经办协助处理。5.2.5品质部对异常之处理结果和长期对策进行追踪，确认效果OK后在品质异常处理单效果确认一栏中填写改善结果，并通知相关部门，品质在生产过程中连续跟踪3批以上未发现不良便可申请结案，结案后单据由品质负责归档保存；如若确认效果不合格则将异常返回工程重新进行异常分析与处理。5.3制程重大品质异常的处理：5.3.1当生产各工段出现重大品质异常直接导致停线或临时现场不能给出处理结果，需要各部门协助处理时，由品质召开品质异常处理会议，（工程、研发、品质、生产、PMC、采购、业务）在会议上给出不良原因、分析结果、临时对策、库存物料及在制品成品的处理结果；中山信德勤光电有限公司文件编号：XQD-PM-002A版本：A二阶文件程序文件质量异常处理流程页数:3/3制定：危智华核准： 生效日期2015年11月1日5.3.2若异常需要生产返工，由工程制定出可行的返工流程给生产执行，品质在现场跟进；5.3.3由原材料引起的品质异常需要返工，并经过工程确认责任归属为供应商时，由生产统计返工的无效工时及其它物料损耗由采购计算给供应商；5.3.4若生产不良达到100%或重要元器件烧毁产生安全缺陷时，及时上升至主管以上级别以及总经理决定是否停线，对不良品进行隔离并通知各相关部门，生产对订单计划做转线调整，直至问题解决后以书面形式通知生产方可正常作业；5.3.5所有重大异常、停止生产、停止出货、恢复生产以其分析后给出