畜禽养殖有机管理手册.doc

GB/T19630畜禽养殖有机管理手册目 录发布令-04有机方针、目标-05任命书-06公司简介-07范围-08引用文件-09定义及术语-10一、有机养殖和经营的主要目标和实施计划-12二、有机养殖 -13三、 标识与销售-21四、管理体系-221 一般要求-222 文件控制-223记录控制-284. 资源管理-325、人员的职责和权限-336、管理图示有机食品养殖职能分配表-387培训体系- -408内部检查-439追踪体系-4710持续改进及纠正（客户申、投诉的处理）-4911预防措施-51附件： 工厂位置图、厂区布局图/ 设备位置图/ 法律法规要求的其它证明发 布 令本公司依据GB/T19630.1-19630.4-2005有机产品国家标准并结合公司的实际经营情况编制了A/0版有机管理手册，现予以批准颁布实施。本手册是本公司有机管理法规性文件，是指导本公司持续建立并保持有机管理体系的纲领和行为准则，本公司全体员工必须遵照执行。为实现对外承诺特制定了本公司的有机方针和目标，现予以颁布和实施。有机产品养殖经营方针重质量 重诚信 重服务 重改进重质量：确保有机产品的完整性、独立性，为顾客提供100%有机产品。重诚信：重合同、守信誉、严管理，确保客户满意率95%以上。重服务：不断提高服务水平，完善售后服务，致力服务于万户千家；重改进：锐意进取、不断创新。有机产品质量目标1、健康源于自然的理念，产品从饲料到成品保证无污染、安全。2、野猪出场有机合格率100%，顾客满意年度达95%以上。2010年底，建成高标准种猪繁育公司六个，向社会提供纯种野猪20万头，商品生猪250万头。任 命 书 为保障有机管理体系的持续有效运行，特任命 DXC 同志为有机食品管理者代表。任命*同志为公司有机食品内部检查员,并赋予其如下职责：一、负责有机管理体系的建立和维护。二、向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案。三、在整个组织内促进满足有机食品认证的意识形成。四、确保加贴有机食品标志的产品符合认证标准的要求。五、建立文件化的程序，确保有机食品认证标志的妥善保管和使用。六、建立文件化的程序，确保不满足要求的产品不使用有机食品标志。七、就有机食品的相关事宜对外联络。公 司 简 介适 用 范 围一、有机管理手册适用于已经或计划获得有机产品认证及标贴有机认证标志的下述产品：1、野猪二、接受有机颁证单位的认证检查，认证包括从公司的管理到养殖、销售、运输以及认证标志的整个养殖管理全过程。主要包括：1、饲养2、销售及运输3、有机标志管理。引 用 文 件1、GB/T19630.1.3.4-2005有机产品标准2、有机产品认证管理办法国家质量监督检验检疫总局令第67号3、GB18596 畜禽养殖业污染物排放标准4、GB5749 生活饮用水卫生标准5、GB8978 污水综合排放标准6、GB30951996环境空气质量标准7、GB 16549畜禽产地检疫规范定义和术语1、有机农业：遵照一定的有机农业养殖标准，在养殖中不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，协调种植业和养殖业的平衡，采用一系列可持续发展的农业技术以维持持续稳定的农业养殖体系的一种农业养殖方式。2、有机产品：养殖、加工、销售过程符合本部分的供人类消费、动物食用的产品。3、常 规：养殖体系及其产品未获得有机认证或未开始有机转换认证。4、转 换 期：从按照本标准开始管理至养殖单元和产品获得有机认证之间的时段。5、平行养殖：在同一农场中，同时养殖相同或难以区分的有机、有机转换或常规产品的情况，称之为平行养殖。6、投 入 品：指在有机养殖过程中采用的所有物质或材料。7、顺势治疗：一种疾病治疗体系，通过将某种物质系列稀释后用来治疗疾病，而这种物质若未经稀释在健康动物上大量使用时能引起类似于所欲治疗疾病的症状。8、生物多样性：地球上生命形式和生态系统类型的多样性，包括基因的多样性、物种的多样性和生态系统的多样性。9、转基因生物：通过基因工程技术导入某种基因的植物、动物、微生物。10、允许使用：本部分许可使用的物质或方法。11、限制使用：本部分允许有条件地使用的物质或方法。12、禁止使用：本部分不允许使用的物质或方法。13、有机产品加工者：按照标准从事有机种植、养殖以及野养殖品采集，其养殖单元和产品已获得有机认证机构的认证，产品已获准使用有机产品标识的单位或个人。14、有机产品经营者：按照标准从时有机产品的运输、贮存、包装和贸易，其经营单位和产品获得有机认证机构的认证，产品获准使用有机产品认证标志的单位和个人。15、转基因生物：通过基因工程技术导入某种基因的植物、动物、微生物。16、标 识：在销售的产品上、产品的包装上、产品的标签上或者随同产品提供的说明性材料上，以书写的、印刷的文字或者图形的形式对产品所作的标示。17内部检查员：有机产品养殖、加工、经营单位内部负责有机管理体系审核，并配合有机认证机构进行检查、认证的管理人员。18、投 入 品：在有机养殖过程中采用的所有物质或材料。一、主要目标和实施计划本公司以社会经济与环境相协调的可持续发展思想和原理为基础，通过有机养殖、加工实现以下目标：一、养殖优质产品，满足社会需求；二、保持养殖、加工体系和周围环境的生物多样性；三、尽可能利用当地养殖的有机饲料喂养和其它资源的合理利用和保护；四、努力使整个采购、运输、加工和销售链都能向公正性、公平性和生态合理性的方向发展。本公司将过程管理的原则用于有机养殖和经营活动，产品的实现是实现产品的一组有序的主要过程与支持性过程，它们使企业养殖出有机产品，产生经济和社会效益。对于这些过程将进行充分的确定，以确保有机管理体系的充分性。在这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下面提供了对这些过程的框架的具体描述：首先饲料采购的确认。在确认后培训人员，安排有经验的专业人员实施，并对运输过程全程监控和记录。养殖活动的策划由总经理在技术部门协助下作出决定。本公司预计在满足有机标准要求的前提下计划2010年底向社会提供纯种野猪20万头，商品生猪250万头；建成高标准繁育公司六个。经营活动作为加工活动的延伸受到公司普遍的重视。本公司计划在有机加工和销售期间加大宣传力度，具体做法是寻求各种媒体的宣传，积极地将有机活动及成果通告给现有客户和潜在客户。在未来，经营活动将在为有机体系服务的前提下向广泛区域和深层次发展，为广大消费者提供优质。二、有机野猪的养殖1.1转换期1.1.1 饲料养殖基地的转换期要求与有机农场的转换期要求一致。1.1.2野猪需经过转换期后，方可作为有机产品出售。野猪的转换期为6个月。1.2平行养殖如野猪饲养场同时以有机方式和非有机方式养殖同一品种或难以区分的育肥野猪，则应满足下列条件，其有机养殖才可以作为有机产品销售：（a）有机野猪和非有机野猪的圈栏、运动场地和牧场完全分开，或者是易于区分的品种；（b）贮存饲料的仓库或区域分开并设置有明显标记；（c）保留了有机和非有机的分群、饲喂、治疗等详细记录；（d）有机野猪不能接触非有机饲料和禁用物质的贮藏区域。1.3 野猪的引入1.3.1 应引入有机野猪。当不能得到有机野猪时，允许引入常规野猪，但应为已断乳但不超过6周龄且已断乳的犊野猪。1.3.2 允许引入其它野猪，每年引入的数量不能超过同种成年有机野猪总量的10%。以下情况，经认证机构许可该比例可以放宽到40%。（a）不可预见的严重自然灾害或人为事故；（b）养殖场规模大幅度扩大；（c）养殖场发展新的品种。所有引入的常规野猪必须经过相应的转换期。1.3.3 允许引入常规种公野猪，引入后应立即按照有机方式饲养。1.3.4 所有引入的野猪都不能受到转基因生物及其产品的污染，包括涉及基因工程的育种饲料、疫苗、兽药、饲料和饲料添加剂等。1.4 饲 料1.4.1 野猪应以有机饲料饲养。饲料中至少有50%来自本养殖场饲料种植基地或本地区有合作关系的有机农场。饲料养殖应符合本部分第4章作物种植的要求。1.4.2 在养殖场实行有机管理的第一年，本养殖场饲料种植基地按照本标准要求养殖的饲料可以作为有机饲料饲喂本养殖场的野猪，但不能作为有机饲料出售。1.4.3 当有机饲料供应短缺时，允许购买常规饲料。但每种动物的常规饲料消费量在全年消费量中所占比例不得超过15%（以干物质计），日粮中常规饲料的比例不得超过总量的25%（以干物质计），出现不可预见的严重自然灾害或人为事故时，允许在一定时间期限内饲喂超过以上比例的常规饲料。饲喂常规饲料须事先获得认证机构的许可，并详细记录饲喂情况。1.4.4 必须保证野猪每天都能得到满足其基础营养需要的粗饲料。1.4.5 初乳期幼野猪必须由母野猪带养，并能吃到足量的初乳。允许用同种类的有机奶喂养哺乳期幼野猪。在无法获得有机奶的情况下，可以使用同种类的非有机奶。禁止早期断乳，或用代乳品喂养幼野猪。在紧急情况下允许使用代乳品补饲，但其中不能含有抗生素、化学合成的添加剂或动物屠宰产品。哺乳期至少需要6周。1.4.6 配合饲料中的主要农业源配料必须获得有机认证。1.4.7 在养殖饲料、饲料配料、饲料添加剂时均不得使用转基因生物或其产品。1.4.8 禁止使用以下方法和产品：（a）以动物及其制品饲喂野猪，或给野猪饲喂同科动物及其制品；（b）未经加工或经过加工的任何形式的动物粪便；（c）经化学溶剂提取的或添加了化学合成物质的饲料；1.5 饲料添加剂1.5.1使用的饲料添加剂应在农业部发布的饲料添加剂品种目录中，同时应符合本部分中的其他要求。1.5.2允许使用氧化镁、绿砂等天然矿物和微量元素。1.5.3 添加的维生素应来自发芽的粮食、鱼肝油、酿酒用酵母或其它天然物质。1.5.4 禁止使用以下产品：（a）化学合成的生长促进剂（包括用于促进生长的抗生素、激素和微量元素）；（b）化学合成的开胃剂；（c）防腐剂（作为加工助剂时例外）；（d）化学合成的色素；（e）非蛋白氮（如尿素）；（f）化学提纯的氨基酸；（g）转基因生物或其产品。1.6 饲养条件1.6.1 野猪的饲养环境(圈舍、围栏等)必须满足下列条件，以适应野猪的生理和行为需要：（a） 应有足够的活动空间和时间；野猪运动场地可以有部分遮蔽；（b）空气流通，自然光照充足，但应避免过度的太阳照射；（c）保持适当的温度和湿度，避免受风、雨、雪等侵袭；（d）足够的垫料；（e）足够的饮水和饲料；（f）不使用对人或野猪健康明显有害的建筑材料和设备。 1.6.2 野猪饮用水水质应符合附录C.1章的要求。1.6.3 应使所有野猪都应在适当的季节到户外自由运动。但以下情况允许例外： （a）特殊的野猪舍结构使得野猪暂时无法在户外运动，但应限期改进；（b）圈养比放牧更有利于土地资源的持续利用。1.6.4 禁止采取使野猪无法接触土地的笼养等饲养方式和完全圈养、舍饲、拴养等限制野猪自然行为的饲养方式。1.6.5 群居性野猪不能单栏饲养，但患病的野猪、成年雄性家野猪及妊娠后期的家野猪例外。1.6.6 应采取必要的保护措施，避免野猪遭受野生捕食动物的伤害。1.6.7 禁止强迫喂食。1.7 疾病防治1.7.1 有机野猪疾病预防应依据以下原则进行：（a）根据地区特点选择适应性强、抗性强的品种；（b）根据野猪需要，采用轮牧、提供优质饲料及合适的运动等饲养管理方法，增强野猪的非特异性免疫力；（c）确定合理的野猪饲养密度，防止野猪密度过大导致的健康问题。1.7.2 允许在野猪饲养场所使用附录C中所列的消毒剂。允许在饲养场所，以对野猪绝对安全的方式使用国家批准使用的杀鼠剂和附录B中的物质。1.7.3 消毒处理时，应将野猪迁出处理区。应定期清理粪便。1.7.4 允许采用中医、针灸、植物源制剂和顺势疗法等自然疗法医治疾病。1.7.5 允许实行国家法定的预防接种。当农场发生某种疾病的危险而又不能用其它方法控制时，允许紧急预防接种（包括为了促使母源体抗体物质的产生而采取的接种）。但接种的疫苗不能是转基因疫苗。禁止使用抗生素或化学合成的兽药对野猪进行预防性治疗。1.7.6 当采用多种预防措施仍无法控制疾病或伤痛时，允许在兽医的指导下对患病其使用常规兽药，但必须经过该药物的停药期的二倍时间（如果二倍停药期不足48h，则必须达到48h）之后，这些野猪及其产品才能作为有机产品出售。1.7.7 禁止使用抗生素、化学合成的抗寄生虫药或其它生长促进剂。禁止使用激素控制野猪的生殖行为（例如诱导发情、同期发情、超数排卵等）。但激素可在兽医监督下用于对个别动物进行疾病治疗。1.7.8 除法定的疫苗接种外，饲养周期不足1年的只允许接受一个疗程的对抗性兽药治疗；饲养周期超过1年的，每年最多允许接受三个疗程的对抗性兽药治疗，否则该野猪不得作为有机野猪或有机产品出售，如该野猪要继续留在有机养殖体系内，则必须在认证机构同意后再经过规定的转换期。1.7.9 必须对疾病诊断结果、所用药物名称、剂量、给药方式、给药时间、疗程、护理方法、停药期进行记录。对于接受过常规兽药治疗的野猪应逐个标记。1.8 非治疗性手术1.8.1 有机养殖强调尊重动物的个性特征。应养殖不需要采取非治疗性手术的品种。在尽量减少野猪痛苦的前提下，允许对野猪采用以下非治疗性手术，必要时可使用麻醉剂：（a）物理阉割；（b）在仔猪出生后24小时内对乳牙进行钝化处理（防止伤害母猪乳房）；（c）扣环。 1.8.2 禁止进行以下非治疗性手术a.仔猪断牙b.其他没有明确允许采取的非治疗性手术。1.9 繁 殖1.9.1 提倡自然繁殖。1.9.2 允许采用人工授精等不会对畜禽遗传多样性产生严重影响的各种繁殖方法。1.9.3 禁止使用胚胎移植、克隆等对畜禽的遗传多样性会产生严重影响的人工或辅助性繁殖技术。1.9.4 除非为了治疗目的，禁止使用激素促进畜禽排卵和分娩。1.9.5 母野猪在妊娠期的后三分之一时段内接受禁用物质处理后，其后代不能被认证为有机。1.10 运输和屠宰1.10.1 野猪在装卸、运输期间都必须有清楚的标记，易于识别。1.10.2 在装卸、运输期间必须有专人负责管理。1.10.3 应给野猪 提供适当的条件，例如：（a）避免野猪通过视觉、听觉和嗅觉接触到正在屠宰或已死亡的动物；（b）保持现存的群体联系，避免混合不同群体或性别的野猪；（c）提供缓解应激的休息时间；（d）确保运输方式和操作设备的质量和适合性；运输工具应适合所运输的野猪。（e）运输途中应避免饥渴，如有需要，应给喂食、喂水；（f）考虑并尽量满足野猪的个别需要；（g）提供合适的温度和相对湿度。（h）装载和卸载时对野猪的应激应控制到最小。1.10.4 运输和装载动物的操作应力求平和。禁止使用电棍及类似设备驱赶动物。禁止在运输前和运输过程中对动物使用镇静剂或兴奋剂。1.10.5 除非从养殖场到屠宰场的距离太远，一般情况下用车辆运输野猪的时间不应超过8h。1.10.6 禁止在野猪失去知觉之前就进行捆绑、悬吊。1.10.7 有机野猪和常规野猪应分开并清楚标记。用于畜体标记的色料必须符合国家的食品卫生规定。1.11环境影响1.11.1 必须保证饲养的野猪数量不超过其养殖范围的最大载畜量，要充分考虑饲料养殖能力、野猪健康和对环境的影响。如果因过度放牧而导致对环境的不利影响，则不能获得认证。1.11.2 必须保证野猪粪便的贮存设施有足够的容量，并得到及时处理和合理利用，所有粪便储存、处理设施在设计、施工、操作时都应避免引起地下及地表水的污染。养殖场污染物的排放应符合GB18596 养殖场污染物排放标准。三 、标识与销售3.1 要求3.1按有机产品国家标准养殖并获得有机产品认证的产品，方可在产品名称前标识“有机”，在产品或者包装上加施中国有机产品认证标志并标注认证机构的标识或者认证机构的名称。3.2中国有机产品认证标志3.2.1 中国有机产品认证标志和中国有机转换产品认证标志仅用于按照有机产品国家标准养殖或者加工并经认证机构认证的相应的有机产品或者有机转换产品。3.2.2 中国有机产品认证标志和中国有机转换产品认证标志的图形与颜色要符合要求。3.3销售要求3.3.1 为保证有机产品的完整性和可追溯性，销售者在销售过程中应当采取但不限于下列措施： 有机产品应避免与非有机产品的混合； 有机产品避免与本部分不允许使用的物质接触； 建立有机产品的购买、运输、储存、出入库和销售等记录。3.3.2 有机产品进货时，销售商应索取有机产品认证证书等证明材料，其证明材料中应能证明有机产品的来源。3.3.3 应对有机产品的认证证书的真伪进行验证，并留存认证证书复印件。3.3.4不符合GB/T 19630的本部分标识要求的产品不能作为有机产品进行销售。四 野猪养殖管理体系4.1 一般要求4.1.1 有机产品养殖、经营者应有合法的土地使用权和合法的经营证明文件。4.1.2 有机产品养殖、经营者应按国家有机标准GB/T 19630.1、GB/T 19630.3的要求建立和保持有机养殖、经营管理体系，该管理体系应按本部分4.2要求形式系列文件加以实施和保持。4.2文件控制4.2.1 有机管理体系文件包括：a）养殖、经营等场所的位置图；b）有机管理手册；c）养殖、经营的操作规程；d）养殖、经营的系统记录。4.2.2养殖厂位置图、场区分布图。应按比例绘制加工车间的位置图。应及时更新图件，以反映单位的变化情况。图件中应相应标明但不限于以下的内容： a) 养殖、区域的地理分布； b) 河流、水井和其他水源； c) 相邻土地及边界土地的利用情况； d) 原料、成品仓库及相关设备的分布；e) 养殖区位图。4.2.3有机产品养殖、经营质量管理手册 应编制和保持有机产品养殖、加工、经营质量管理手册，该手册应包括以下内容： a) 有机产品养殖、经营者的简介； b) 有机产品养殖、经营者的经营方针和目标； c) 管理组织机构图及其相关人员的责任和权限； d) 有机养殖、经营实施计划； e) 内部检查； f) 跟踪审查： g) 记录管理；h) 客户申、投诉的处理。4.2.3.1 质量手册是公司质量体系的纲领性文件，由综合部负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准、发布。各部门按照手册规定的要求实施。4.2.3.2质量管理体系的内容包括：a) 提供公司质量管理体系的基本框架，规定手册所涉及的部门及覆盖的产品，对标准条款的删减及理由说明等；b)包括标准规定的程序和公司自行编制程序文件，以及对其他有关文件的引用； c)对质量管理体系过程之间的相互作用进行描述。4.2.3.3 质量手册的实施应保持连续性和稳定性，当质量手册内容不适宜时，由编写部门及时组织对其进行修订4.2.4加工、经营操作规程 制定并实施养殖、经营操作规程，操作规程中至少应包括： a) 养殖、经营的操作规程； b) 禁止有机产品与非有机产品相互混合，以及防止加工和经营过程中受禁用物质污染的规程； c) 采购、养殖、销售、运输等各道工序的管理规程； d) 养殖设施的维修、保养规程；e) 员工福利和劳动保护规程。见加工操作规程4.2.5文件的控制有机养殖、管理体系所要求的文件应是最新有效的，应确保在使用时可获得适用文件的有效版本。4.2.5.1 目的：为使整个质量管理体系运行的各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用作废文件，特制定本程序。4.2.5.2范围：本程序适用于与公司有机质量管理体系有关的文件的控制（包括适当范围的外来文件）。4.2.5.3 职责：综合部负责组织对质量管理手册进行编写，并负责公司体系文件的收发与控制管理。4.2.5.4 公司质量管理手册由管理者代表审核、总经理批准后予以发布。4.2.5.5综合部负责公司受控文件清单的编制，并定期发布，确保文件的更改和现行修改状态得到识别；负责组织对现有体系文件的定期评审。4.2.5.6各部门负责在职权范围内对本部门的文件进行编制、审核，由管理者代表批准后发布实施。4.2.5.7文件的分类公司的质量管理体系文件包括以下几类： a) 质量方针和质量目标（见质量手册）；b) 质量手册（含程序文件）；c) 支持性文件：各种管理性文件和技术性文件；d) 外来文件：国家、有关法律法规和地方规章；各类技术标准、规范及上级行政文件等。e) 质量记录。4.2.5.8文件的编写、审核和批准 a）总经理组织发布公司质量方针、质量目标和质量管理手册，管理者代表负责对质量管理手册的审核。b）综合部部组织质量管理手册的编制。c）各部门负责在职权范围内对本部门的文件进行编制、审核、批准后由综合部统一发布实施。 d）质量记录表格作为上述相应文件的一部分进行管理。e）法律法规、技术标准、及上级部门发文等外来文件由综合部负责收集、管理，并确认其适用性。f）文件的编号g）文件编号规定如下：JLHZ/ XX XX X /-2011 发布年代号 文件代码、顺序号和版本号（手册：SC；规程：GC） 公司代号 示例：有机质量管理手册的编号为：JLHZ/SC01A/20114.2.5.9文件的发放a)文件发放前由综合部填写签批单，经相关职权范围内人员的审批（同时确认发放范围）后，综合部发放，相关部门（人员）在接收文件时须在文件发放（回收）登记表上签字，注明接收文件的分发号、接收日期等，以便追溯。 b)当文件使用人的文件严重损坏影响使用时，应到原发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号仍沿用原文件的分发号，文件管理部门将破损文件按作废文件处理。4.2.5.10受控文件范围与标识a)本公司使用的及提供给认证机构的质量管理手册（包含了质量方针和目标、程序文件）、各种管理性文件和技术性文件、标准、有关法律法规等外来文件，均为受控文件。b)综合部负责编制公司和本部门的受控文件清单，各部门编制本部门的受控文件清单，并每年发布一次。c)受控文件在封面需加盖“受控”印章，下发时加注分发号。本公司使用的有机质量体系有关的文件，都要加盖受控章，注分发号。4.2.5.11文件更改a)文件在使用过程中需要修改时，申请修改部门(人)提出修改意见并填写文件更改申请单报，由原审批人审批后，主管部门负责更改，并通知到文件持有者。当原审批人不在时，接替审批人应获得有关文件的背景资料。b)对于改动量不大的单页，采用划改的方式修改；经多次更改或改动量大的单页，采用换页的方式修改。采用换页的方式修改时，每更改一次，更改状态依次由0变为1、2、34.2.5.12 文件换版a)第一版的文件定为A版，换版按A、B、C的顺序进行。b)经管理评审确定的现行质量手册需换版时，应及时换版。c)若现行的质量体系仍按本程序有关条款规定发放，并处置所有的作废文件，确保使用现场都能得到受控文件的有效版本。 4.2.5.13文件的作废和保留a）作废的体系文件应加盖“作废”印章，由文件发放部门负责收回，需销毁时，填写文件销毁申请，经管理者代表批准后统一销毁，并填写文件销毁记录。b）因某种原因需保留作废的文件时，需加盖“保留作废”印章后，方可保留。4.2.5.14文件的借阅和复制与质量体系有关的文件不允许向外部借阅、复制，一经发现，严肃处理。内部需要借阅、复制的文件应填写文件借阅、复制记录，经相关部门负责人批准后，向资料管理部门借阅、复制。复制的受控文件必须加盖“受控”章并注分发号，领用人员按规定条款领用。4.2.5.15 文件的保存a) 文件的保存要有适宜的环境和文件柜，防止文件损坏和丢失，便于检索。b) 公司级质量体系文件及相关部门的备份文件和资料由主管部门存档保管。c) 车间的文件由车间保管。d) 受控文件应保持清晰，易于识别。 4.2.5.16 外来文件的控制与产品质量有关的外来文件由综合部进行管理,控制分发并使其处于受控状态,确保使用处获得有效文件。4.2.5.17 每年年底，综合部负责组织对现有质量管理体系文件进行评审，必要时进行修订，并再次批准。在此期间文件使用部门应及时掌握文件的适用性。4.2.5.18对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.2.6记录的控制 有机产品养殖、加工、经营者应建立并保持记录。记录应清晰准确，并为有机养殖、加工、经营活动提供有效证据。记录至少保存5年并应包括但不限于以下内容： a) 原料的采购时间、地点、数量、运输方式及责任人等；b) 养殖、加工记录，包括购买、养殖、加工过程、包装、标识、储藏、运输记录。c) 加工厂有害生物防治和加工、贮存、运输设施清洁、消毒记录。 d) 出入库记录，所有购货发票和销售发票。e) 标签及批次号的管理。f) 产品的销售记录。g) 文件质量记录签批单受控文件配置表文件更改申请表文件发放（回收）登记表文件借阅、复制记录文件销毁记录文件销毁申请表受控文件清单文件评审记录4.2.6.1 记录控制程序a）目的建立保持记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的记录体系，为质量管理体系运行的有效性提供客观证据。b)适用范围适用于公司有机质量管理体系运行记录的控制。c)职责各责任部门负责本部门的记录、标识、收集、整理、编目、归档、贮存、保管和处理。4.2.6.1.1记录的填写a)文件中要求的记录、各责任部门必须按要求填写，并在体系运行过程中形成，不能补写、补填，更不得弄虚作假。b)记录不得随意涂改，记录中更改的地方应划改并由责任人签名或盖章。c)台帐应用碳素或蓝黑笔填写，其他记录，不得用红笔或铅笔填写，应保持记录的清晰、完整、准确、详细。4.2.6.1.2记录的编号、装订、收集与归档a)记录的编号规定如下：JLHZ/XZ/XX-XX 标准条款号、顺序号 部门代号（综合部ZH；养殖技术部：JS；）公司代号 例：受控文件清单的编号为JLHZ/ZH/4.2.5/001文件收发登记表的编号为JLHZ/ZH/4.2.5/002b.对各部门现用的文件和记录表格进行编号,原有的文件和记录表格现在继续使用的，可手写进行编号.旧表格用完或旧文件作废后，在印制新表格或编制新文件时，则以新的编号标识。c.各部门按规定要求对记录进行整理、核对、分类，并按发生顺序排列、装订和汇总。4.2.6.1.3记录的保存期限及贮存条件a)记录的保存期限为：1) 与产品质量和体系运行有关的记录保存三年；2) 法律法规和行业规定保存期限的记录，以规定的要求为准。b)贮存记录应1)置于专门文件夹、档案袋或文件柜中；2)采取防火、防湿、防鼠、防蛀等措施；3)要保持贮存场所清洁、卫生、通风、干燥；4)专人管理、定期查看、分类清楚、便于查阅。c)综合部每季度对各部门记录的控制情况进行监督检。4.2.6.1.4记录的作废、销毁 a.记录的作废，按文件控制程序规定进行；b.超过记录的保存期时，按文件控制程序规定销毁。4.2.7有机管理体系文件层次架构：有机管理手册（含方针、目标）地图）操作规程第一层 第二层 记录第三层 公司对按照GB/T19630标准要求建立的文件化的加工管理体系进行策划，使所有文件构成一个完整的体系，并从不同的角度和层次上描述，确保质量管理体系的有效运行和持续改进。4.2.7.1 根据策划结果，综合部组织编写了质量手册和标准要求的程序文件，并在编写文件时充分考虑到了公司的规模、工艺过程的复杂程度和员工的能力等因素，确保文件之间内容保持协调一致，且具有实用性和可操作性。4.2.7.2 质量管理体系文件是动态的，各部门根据质量管理体系的运行变化，及时对文件进行修改完善和更改，保持文件的有效性、充分性和适宜性。4.3.资源管理4.3.1管理承诺A.总经理管理承诺的内容：a) 建立、实施质量管理体系；b) 持续改进质量管理体系的有效性。B.公司经理应通过以下活动为实现管理承诺提供证据：a) 通过会议、工作部署等形式向员工传达满足顾客要求其法律法规要求的重要性，并通过实施本手册实现有机产品。b)制定质量方针，已确定公司质量管理追求的宗旨、方向和目的；c) 制定质量目标，并将其分解到相关部门、车间和人员；d) 及时进行管理评审，评价公司质量管理体系的适宜性、充分性和实施的有效性，及时采取纠正预防措施，确保达到质量管理体系所规定的要求；e) 及时配备体系运行所需的人力、物力、财力资源，确保体系有效运行。4.3.2质量方针公司质量方针从内容上要与公司的经营宗旨相一致；体现满足顾客要求和法律法规要求以及持续改进质量管理体系的有效性，并为质量目标的制定和评审提供框架；质量方针应在公司全体员工中宣贯和沟通，使各级领导和员工理解并掌握；在管理评审时，应评审质量方针的适宜性。4.3.3质量目标公司依据质量方针，建立相应的质量目标，质量目标包含满足顾客要求及产品要求所需的内容，体现了持续改进质量管理体系的有效性。所设置的质量目标都应是可测量的，并将其分解到部门和车间予以实施。质量目标由管理者代表组织，由综合部按照各部门分解的目标值组织进行汇总考核。4.3.4人员职责、权限A.职责与权限公司明确从总经理、部门负责人到各岗位的岗位职责说明，使其各负其责，实现公司质量方针和质量目标。对与有机养殖和加工规模及技术相适应的资源，即满足运作要求的硬件资源和人力资源进行控制，为养殖出有机食品的最终目标提供保障。B. 控制要求1)人力资源a.承担有机管理职责的人员应是有能力的。对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。b.培训、意识和能力应识别从事影响有机食品性能的人员能力需求。对新员工、在岗员工、各类专业人员、内部检查员等，应根据他们的岗位职责和工作能力制定并实施培训。c.新员工培训a).企业文化培训：包括工作纪律，有机食品方针和目标，有机食品意识。b).岗位技能培训：学习操作规程、安全注意事项及紧急情况的应变措施等。d.全员有机食品意识培训根据需要应通过一定的渠道保证各作业人员树立正确的意识，正确看待有机食品的要求，使养殖活动组织化、纪律化。2)硬件资源养殖设施、设备及加工环境；运输工具及设备；仓储条件及环境等应当符合国标要求。3)人员职责和权限总经理a)全面领导公司日常工作，向公司传达满足标准和法律法规要求的重要性；b)制定方针和目标，领导公司建立、实施和保持有机管理体系；c)确保有机管理体系运行所必要的资源配备；d)负责公司内的职责、权限得到规定和实现。有机管理者代表应具备的条件及职责：a.管理者条件a)本单位的主要负责人之一；b)了解国家相关的法律、法规及相关要求；c)了解GB/T19630.1-19630.4的要求；d)具备5年以上农业养殖和（或）加工的技术知识或经验；e)熟悉本单位的有机养殖、加工管理体系及养殖和（或）加工过程。b.管代职责a)确保有机管理体系得到建立、实施和保持；b)向总经理报告执行有机管理体系的业绩，包括改进的需求和内检的情况；c)确保在整个公司内提高顾客要求意识；d)负责与有机管理体系有关事宜的外部联络。 综合部在有机管代领导下，确保公司管理体系正常运行；a) 负责组织编制与质量方针和目标相一致的有机管理体系文件；b) 负责公司有机管理体系文件的管理和维护；c) 负责组织各部门进行管理策划，并进行监督检查；d) 负责监督管理各部门的记录和对工作环境的控制；f) 负责制定培训计划和培训的实施以及培训效果的验证；g)负责编制各部门岗位责任制和人员的招聘。财务管理根据公司决策精神，制定和修订财务年度计划；a) 建立健全财务管理各项规章制度；b) 加强经营核算管理，检查监督财务纪律；c) 做好资金筹划管理和调动；d) 做好出入库监督核算管理；e) 做好资产财务管理和会计事务的处理；g) 对合同的执行及采购计划的落实情况进行监督。市场部供应a) 编制采购计划，具体实施采购；b) 组织进行调查市场动态，预测未来，协助总经理搞好经营决策；c) 全面负责育肥野猪厂的养殖工作; d) 制定本部门编制的质量记录格式，收集、整理保管本部门的质量记录；销售a)制定本部门编制的记录，收集、保管质量记录；b)负责市场的开发、和销售的实施，评审客户要求、交货期以及其他要求；c)负责销售工作汇总，分析发展趋势； d) 与顾客进行沟通，组织合同评审，调查顾客满意程度。e) 负责顾客反馈意见的收集、整理和处理及顾客的申斥/投诉；养殖技术部a) 负责起草工艺文件、编制记录，安排养殖计划、组织养殖；b) 解决养殖过程中的现场问题，对工艺执行情况负责；c) 负责基础设施、设备的维修保养工作。d) 负责库房的管理e) 负责对养殖现场环境卫生、工艺卫生进行管理和控制。f) 建立健全各种设备台帐，加强对原始记录的管理，作好设备产地、型号、性能、年限、运转、检修及耗能情况的登记。g) 编制设备购置、检修计划，本着节约的原则，作好各种部件的采购和管理工作，深入开展修旧利废、技术革新活动。h) 制定设备运转规程和保养制度，确保设备完整。i) 延长设备使用寿命，减少损失浪费。j)负责有机产品技术的推广和应用；质检a) 组织对不合格品的评审、处置工作；b) 负责正确应用数据分析的管理；c) 负责组织合格供方的评审和管理；d) 负责养殖和服务过程中产品防护、标识和可追溯性的管理控制；e) 严格执行检疫检验制度。f) 负责养殖过程中的检疫检验工作。g) 负责从野猪养殖、入场、出厂的各种原始记录。h) 负责化验员、质检人员的技术培训。4.3.5 管理图示公司有机管理组织机构图总经理 有机管代 市场部 技术部养殖 综合部 办公室财务室售医室养殖基地繁育基地供应销售 有机食品养殖职能分配表职责部门GB/T19630标准条款总经理有机管代市场部养殖技术部综合部有机养殖和加经营的主要目标Section1GB/T19630、1养殖8.1.8.28.38.48.58.68.78.88.98.108.11Section3GB/T19630、3标识与销售4.*5.*6.*7.*8.*9.*Section4GB/T19630、4管理体系4.1.*4.2.*4.3.*4.4.*4.5.*4.6.*主管条款 相关条款4.3.6. 培训程序4.3.6.1.目的 对承担有机管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规范要求。4.3.6.2.范围 适用于承担有机管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。4.3.6.3.职责 综合部a) 负责编制各部门岗位任职要求；b) 负责年度培训计划的制定及监督实施；c) 负责上岗基础教育；d) 负责保存相关培训记录。 各部门负责本部门员工的岗位技能培训。副总经理a）负责批准部门岗位任职要求b) 批准公司年度培训计划4.3.6.4.程序 人员安排1) 承担有机管理体系职责的人员应是有能力的，经过教育、培训或者技能和经历方面适宜。养殖技术部负责编制各部门岗位任职要求报副总经理批准。部门负责人应至少满足下列条件之一：a） 具备相关专业