品质管理表格全

A 质量管理六A01 问题改善步骤 发现问题 调查问题 解决问题 比较结果 NO 做成结论 YES 修订新标准 实 施 说明：1尽量用科学管理工具进行； 2数据化（量化）； 3目标化； 4运用PDCA。 品质管理 A 质量管理六A02 品质改善工作计划 部 门 所在单位 负责人 参与者 目前质量状况： 原因分析： 质量推进方案： 相关协助部门： 批准： 主管： 填表： 说明：1由质量部门提出具体的状况； 2质量部门和相关部门拟定推进方案； 3各部门拟定各部门计划。 品质管理 A 质量管理六A03 品质异常回馈与矫正系统表 处理 操作员 检验员 现场主管 生产课 品管课 厂长 品质状况 突严 发 性重 经严 常 性重 发现.通知 反应路线 传送 解决对策 执行路线 异常通知书 执行对策说明：1此系统用于作业上之品质异常信息之传送及纠正措施； 2信息之传递采用品质异常通知书。 品质管理 A 质量管理六A04 月份品管训练计划表 日期： 训练时间 编课 程讲训 练 受 训 训 练 经 费 备 注 号 名 称 师 对 象 人 数 地 点 预 算 时 间 日 数 时 数 总经理： 厂长： 主管： 制表： 品质管理 A 质量管理六A05 品管训练申请表 日期： 课程名称 训练人数 训练时间 训练地点 训练方式 讲 师 训 练 目 的 训 练 内 容 项 目 摘 要 经 费 预 算 合 计 备 注 总经理： 厂长： 主管： 制表： 品质管理 A 质量管理六A07 QCC活动计划表 No. 日期： 圈 名 圈 长 辅 导 员 预 定 所 属 主 管 活 动 单 位 活 动 活动目标 题 目 活 动 期 间 题 目 选 定 理 由 活 动 请求 方 法 支援 成 员 辅 导 员 圈 员 圈 员 圈 长 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 品质管理 A 质量管理六A08 QCC开会通知单 No. 所 属 圈 名 单 位 参 加 时 间 人 数 地 点 活 动 题 目 会 议 主 题 记 事 经（副）理： S 课长（辅导员）： 圈长： 品质管理 A 质量管理六A09 QCC活动成果报告书 圈名 部门 圈长 辅导员 成员 活动 期间 主题 选出理由 现状把握 要因解析 改善对策 成果确认 标准化 遗留问题 主观评语 单位主管： 填表者： 用途说明：1QCC活动过程及成果的报告； 2不同QCC间相互观摩、学习； 3作为QCC活动的检讨及后续工作的资料。 品质管理 A 质量管理六A10 QCC成果评价表 活动主题： 圈名： 单位： 活动期别： 得 评价项目 评价内容 评 分 分 1现状调查是否清楚？重点把握度如何？ 0 1 2 3 4 2原因解析彻底性、正确性 活 动 3对策实施的计划性、可行性 状 况 4集会出勤率 5成果报告条理性 6圈员参与的活性化程度 有 7目标达成率高低 形 成 8节省工时、资金多少？ 果 9不良率的降低 10员工质量意识的提高 无 形 11员工向心力的提高 成 果 12圈长管理能力的提高程度 总分： 评审员签名： 说明：1本表作为评审员对QCC小组评估之用； 2评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见。 品质管理 A 质量管理六A13 内部质量审核检查表 部门: 编号: 审核主题 部门 审核结果 审核项目 引用标准 观察记录 ABCD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注:N/A表示不适用； A表示找不到不符合项； B表示须要注意、改进； C 表示轻微不符合； D表示严重不符合。 审核员： 日期： 品质管理 A 质量管理六A14 内部质量审核不符合项报告 部门： 编号： 被审核部门 范 围 依据、标准 审核类型 定期 不定期 不符合项目 附件 审核员： 日期： 部门代表： 日期： 纠正措施 预定完成日期： 附件 部门代表： 日期： 追踪结果 实际完成日期： 审核员： 日期： 审核小组组长： 日期： 品质管理 A 质量管理六A15 内部质量审核报告书 共2页 第1页 审核日期 见内部质量审核计划表 审核依据 见内部质量审核计划表 审核范围 见内部质量审核计划表 审核组长 审核组成员 审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动（见内部质量审核计划 表、内部质量审核检查表）。 审核概况 审核中发现的不符合项共 项，其中严重不符合项 项。（见内部质量审核不符合项报 告）。 不符合项分布（见2页） 质量体系运行评价 附件： 1内部质量审核计划表 2内部质量审核检查表 3内部质量审核不符合项报告 4总结会会议记录 管理代表/日期 审核组长/日期 品质管理 A 质量管理六A15 内部质量审核报告书 共2页 第2页部门： 编号： 不符合项分布表 质量体系要素 已 被审核区域发生的不符合项的数量 审被审核区域 标准核总 条款条 号 款数 打 4.1 管理职责 4.2 质量体系 4.3 合同评审 4.5 文件和资料控制 4.6 采购 4.7 顾客提供产品的控制 4.8 产品标识和可追溯性 4.9 过程控制 4.10 检验和试验 检验、测量和试验设备的控4.11 制 4.12 检验和试验状态 4.13 不合格品控制 4.14 纠正和预防措施 搬运、贮存、包装、防护和4.15 交付 4.16 质量记录控制 4.17 内部质量审核 4.18 培训 4.19 服务 4.20 统计技术 总 数 品质管理 A 质量管理六A16 协力厂商调查表 编号： 组 织 创立 厂 商 名 性 质 日期 资本 地 址 邮 编 额 电 话 传 真 厂 房 建地面积 面 积 经 营 负 责 人 优良 尚可 差 理 念 员 工 干部素质 优良 尚可 差 不齐 总 数 内 外 主要产品 销 比 主要客户 供 应 材料来源 商 甄良好 尚可 随意 选 名称 设备状况 规格 数量 设计能力 执行 品管系统 完整 不全 缺乏 彻底 不彻底 未执行 状况 检验设备 完整 不全 缺乏 校验 严格 不严 未执行 教育 环境卫生 好 尚可 差 重视 尚可 不执行 训练 评 语 品质管理 A 质量管理六A18 供应厂商品质履历卡 No. 品 质 供应商名 编号 等 级 供货品货记录 不合格主要不 日期 交货单号 料号 交货数 批数 不良数 不良率% 处 置 批 良项目 说明：1对每一家供应厂商建立交货品质记录； 2作为往来评估及升降级之依据。 品质管理 A 质量管理六A19 供应厂商每月评比月报表 月份： 日期： 评比说明 退货批数+特采