安全评价管理标准yi.doc

安全性评价管理标准1 范围本标准规定了山西瑞光热电有限责任公司安全性评价的管理目标、主管、协管部门及岗位、管理流程、管理内容及要求、检查与考核。本标准适用于山西瑞光热电有限责任公司安全性评价的管理，以及外委运行、检修、维护单位安全性评价的管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 国家电网公司火力发电厂安全性评价 国家电网公司火力发电厂安全性评价查评依据 国家电网公司电力生产安全工作规定 国家电网公司电力安全监督规定3 管理目标通过安全性评价活动确保系统、全面地识别公司在安全管理、生产设备和劳动安全及作业环境方面存在的潜在安全风险，采取控制措施和对策，有效降低威胁安全生产和人身健康的风险。4 定义4.1 安全性评价：根据国家电网公司火力发电厂安全性评价和火力发电厂安全性评价查评依据，采用公司自查或外聘专家组的方式而进行的一种安全风险评估的方法。4.2 危险：是指有潜在伤害力的来源或情况。危险能导致损失、人身伤害或环境破坏。4.3 风险：是指某种危险可能造成损失、人身伤害和环境破坏事故的可能性。风险的大小是指可能发生伤害事件的概率，它与伤害事件的后果和严重程度成正比。4.4 风险分析：是依次进行的流程，其作用是了解有可能发生的事故、潜在的后果、产生结果的概率以及须采取的各种预防和缓解措施。4.5 风险评估：是根据既定的标准、目标、风险水平或其他准则，评估和比较风险水平，从而确定风险管理的轻重缓急次序。4.6 风险管理：风险管理是指一次应用管理系统的规定、程序及作业方式来减少和控制风险，使风险控制在可接受的水平。4.7 风险管理计划：是以文件记录的方式，详细注明生产过程中或作业地点减少或控制主要风险的轻重缓急次序，并说明将采取何种措施以检测及管理这些风险。5 主管、协管部门及岗位5.1 安全性评价工作由总经理总体协调，生产副总理（总工程师）主管。5.2 安全性评价工作由发电部主任、生产技术部主任、外委维护单位经理、安全监察部主任主要负责。5.3 安全性评价工作由发电部副主任、总值长、值长、生产技术部有关技术人员、总经理工作部主任、经营策划部主任、财务部主任、工程部主任等协助完成。6 管理流程6.1 公司自查（或复查）6.1.1 主管生产副总经理（或总工程师）发布开展安评工作，成立安评领导组和专业查评组，明确职责分工，安全监察部负责制定安评工作计划，做好宣传培训工作。6.1.2 成立安评领导组和安评专业组。6.1.2.1 安评领导组：组长：主管生产副总经理（或总工程师）副组长：副总工程师成员：各有关部门安全第一责任人办公室:安全监察部6.1.2.2 安评专业组：电气部分专业组锅炉部分与环境保护专业组汽机与化学部分专业组热工与信息网络部分专业组燃油储运与输煤部分专业组安全生产管理附录劳动安全与作业环境部分专业组6.1.2.3 三级安评工作程序：6.1.2.4 专业、班组危险辨识、查评阶段：专业、班组根据设备管辖范围，对照生产设备、劳动安全和作业环境、安全管理三部分内容相对应的评价标准，层层分解，明确应查评的项目、标准、依据和方法，逐项查评。按照火力发电厂安全性评价要求填写“安全性评价查评记录和安全性评价查评发现问题及整改措施”等相应表格，将查评结果各专业组长。6.1.2.5 专业组总结评价阶段：专业组查评结果进行逐条补充、完善，查评安全隐患和管理中的薄弱环节，提出查评小结和发现的主要问题和隐患、整改措施建议等，报安评领导组。6.1.2.6 公司总结评价阶段：公司安全性评价专业组对部门查评结果进行补充、完善，最后针对专业进行查评打分，查评结果报安评领导组。安评领导组负责将各专业组查评结果按照标准格式汇编成册。6.1.3 危险分析、风险评估阶段：安评领导组组织召开安评总结会议。安评领导组和各专业组针对本次安评活动查出的隐患和发现的问题，从设计、基建、设备、运行、管理、劳动安全和作业环境等各个方面和环节，客观科学地分析存在隐患和问题对安全生产的危害程度和迫切性，对存在隐患和问题进行分类和排次，制定减缓和控制危险的措施。6.1.4 编写安评报告：6.1.4.1 安全监察部根据分析、评估结果，组织各专业组依据标准格式编制自查报告（包括：安全概况、重大隐患、整改计划和防范措施、综合得分率等），经主管领导审批通过，并报上级公司备案。6.1.4.2 报告中，整改计划必须明确整改项目、整改措施、整改完成时限、责任部门、负责人、验收人等。6.1.4.3 在安排问题和隐患整改时，应优先安排重大问题的整改。对于确因客观原因或条件限制本年度不能实施整改的严重安全隐患和重大问题，要提出专门分析报告，制定并落实相应的预防性安全措施，整改计划列入今后的检修改造计划，同时报上级公司备案。6.1.4.4 每个问题的整改都要纳入公司的统一管理中，要从项目、资金、人员、进度等各方面保证整改计划的实施。对于需要上级公司协调或支持配合的重点项目，应将整改计划报上级公司协调落实。6.1.4.5 做好宣传培训工作，使公司各层员工明确各自管辖生产范围内存在的问题、原因、危害程度和整改计划。 6.1.5 整改阶段：6.1.5.1 安全监察部负责组织公司有关部门学习安评报告，使员工了解掌握本部门存在的威胁人身和设备安全的主要风险。6.1.5.2 安全监察部、生产技术部、发电部按照职能和分工，动态跟踪、监督整改计划和防范措施的落实执行。对未整改和超期整改、整改不完善、不符合要求的项目和未执行措施的情况要督促整改和考核。6.1.5.3 安全监察部、生产技术部、发电部在年中和年末要对安评整改计划的完成情况进行总结，及时提出意见和建议，对客观造成不能完成整改的项目要注明原因，审核措施的完善性和时效性，重新制定预防控制措施，并加以落实执行。对按计划整改完成的项目必须经过公司、部门、专业班组的三级验收，然后再进行必要的风险评估，确证隐患和问题彻底消除。隐患和问题整改要实行闭环管理。6.1.6 安评复查：6.1.6.1 在复查评价前，都应进行整改完成率的统计和安评总结，分析整改完成率高、低的原因，并提出有效改进建议。建议应包括以下主要内容：6.1.6.1.1 整改计划的合理性。6.1.6.1.2 技术的成熟性。6.1.6.1.3 资金的落实。6.1.6.1.4 管理和监督责任的落实。6.1.6.1.5 验收的质量。6.1.6.1.6 人员的能力和责任心。6.2 外请专家组查评6.2.1 准备阶段：安全监察部负责准备安全性评价工作，主要内容如下：6.2.1.1 确定公司安评的时间。6.2.1.2 向具备资质的安评机构发出投标邀请，选择合适的安评机构。6.2.1.3 组织并参与签订安评工作合同（明确工作范围、目标、特殊要求、检验考核标准等），确定培训、安评的时间及安评计划。6.2.1.4 监督安评机构对拟开展安评的人员进行必要的安评培训。6.2.1.5 配合安评机构工作，满足查评合理需求。6.2.2 专家组查评阶段：6.2.2.1 安评专家组首次到公司后，安全监察部组织自查人员与专家组举行见面会，分别介绍专家和公司安评组织和成员，使双方对应专业人员相互认识并建立联系。6.2.2.2 专家组通过一段时间的现场察看、询问、检查、核实，与公司领导和专业技术人员交流，完成专家查评工作。6.2.2.3 查评工作结束后，编写查评报告，所有专家的专业查评报告经专家组集体审定后形成安评组查评报告，由专家组统一发布。评价报告包括总体情况、主要问题和整改建议。6.2.2.4 一年后请专家组复查。6.2.2.5 整改要求和公司自查相同。6.3 安全性评价管理流程图见附录A 。7 管理内容及要求7.1 职责7.1.1 主管生产的副总经理（或总工程师）是安全性评价工作的总负责人。负责部署安全性评价的工作任务，批准安全性评价的工作计划，协调各部门之间的关系，组织审定和批准评价报告，落实重大事故隐患的整改措施，安排配合专家组查评工作。7.1.2 安全监察部是实施安评工作的归口管理部门，负责组织安全性评价工作的具体实施，包括：邀请专家组安评，或组织公司自查；组建安评工作小组和人员培训；制定安评工作计划；形成评价报告；汇报安评开展情况；组织制定危险因素控制整改措施计划；落实危险因素控制整改计划措施等。7.1.3 生产技术部、发电部是公司设备和运行系统安评的负责部门，对专业安评工作进行必要的培训和指导，对专业上报的安评报告进行审核，并进行必要的补充和完善。7.1.4 安全监察部是公司安全管理和劳动安全与作业环境安评的负责部门。7.1.5 部门、专业全面负责组织实施各自管辖范围内的安全性评及工作，对班组安评工作进行必要的培训、指导和监督，对班组上报的安评报告进行审核，并进行必要的补充和完善。7.1.6 班组是安评工作的最基本单元，对照安评内容及要求，按照设备分工，逐条辨识、分析本班组存在的危险和隐患，对安评的客观真实性负直接责任。7.1.7 安评专家组（安评中介机构）在公司自评价的基础上，提出客观实际的安评报告。7.2 安评频度安评自查或复查一般每年结合春季安全大检查进行一次；邀请专家组安评一般每三年一次；新机组投产前外请专家组进行一次安评。7.3 查评方法安评过程中用到的查评方法有7种，要根据具体情况配合应用。7.3.1 现场检查。7.3.2 查阅和分析资料。7.3.3 现场考问。7.3.4 实物查证或抽样检查。7.3.5 仪器、仪表观测分析。7.3.6 调查和询问。7.3.7 现场试验或测试等。8 检查与考核8.1 生产副总经理（总工程师）对安全性评价管理标准的执行情况进行检查与考核。8.2 发电部主任、副主任、生产技术部主任、副主任对本部门安全性评价的执行情况进行检查。8.3 安全监察部主任、专工对安全性评价管理标准的执行进行监督检查。9 附录 附录A：安全性评价管理流程9附录A （规范性附录）安全性评价管理流程成立：电气部分专业组、锅炉部分与环境保护专业组、汽机与化学部分专业组、热工与信息网络部分专业组、燃油储运与输煤部分专业组安全生产管理附录劳动安全与作业环境部分专业组安监部负责制定安评工作计划，做好宣传培训工作。三级安评工作程序。总结评价阶段：对专业、班组查评结果逐条补充、完善，提出查评小结和发现的主要问题和隐患、整改措施，报专业查评组。专业、班组危险辨识、查评阶段。对照生产设备、劳动安全和作业环境、安全管理三部分内容相对应的评价标准，逐项查评。填写“安全性评价查评记录和安全性评价发现的问题及整改措施”等相应表格，将查评结果报部门。 公司总结评价阶段：公司安全性专业组对部门查评结果进行补充、完善，最后针对专业进行打分，查评结果报安评领导组。安评领导组将查评结果按标准格式汇编成册。公司自查（或复查）。主管生产的经理（总工程师）发布开展安评工作，成立安评领导组和专业查评组，明确职责分工。开始11危险分析、风险评估阶段：安评领导组召开安评总结会议。针对本次安评查出的问题和隐患，从各个方面和环节，客观科学地分析对安全生产的危害程度和迫切性，对存在的问题和隐患进行分类和排次，制定减缓和控制危险的措施。整改阶段。安监部负责组织各部门学习安平报告，使员工了解掌握本部门存在的威胁人参和设备安全的主要风险。做好宣传培训工作，使公司各层员工明确各自管辖生产范围内存在的问题、原因、危害程度和整改计划。安监、生技、发电、维护在年中和年末要对安评整改计划完成情况进行总结，及时提出建议和意见。对整改完成的项目必须经过三级验收，然后再进行风险评估。隐患和问题的整改实行闭环管理。安监部根据分析、评估结果，组织各专业依据标准格式编制自查报告，经主管领导审批通过，并报上级公司。2编写安评报告：报告中，整改计划必须明确项目、措施、完成时间、责任部门、负责人、验收人等。 因客观原因或条件限制本年度不能实施整改的严重隐患和重大问题，要提出专门分析报告，制定并落实相应的预防性安全措施，整改计划列入以后的检修改造计划，同时报上级公司备案。 开始2安评复查在复查评价前，进行整改完成率统计和安评总结，分析整改完成率高、低得原因，提出改进建议和意见。安监部负责准备安全性评价工作。确定公司安评的时间。结束准备阶段向具备资质的安评机构发出投标邀请，选择合适的安评机构。组织并参与