质量认证表格汇编.doc

XXXX设备有限公司空白表格汇编XXXX设备有限公司 发布记 录 清 单（一）序号记 录 编 号记 录 的 名 称页数01QR/JA-4.2.01-2009文件控制清单102QR/JA-4.2.02-2009文件发放、回收记录表103QR/JA-4.2.03-2009文件更改、作废记录单104QR/JA-4.2.04-2009记录一览表105QR/JA-5.4.01-2009管理体系策划过程记录106QR/JA-5.6.01-2009管理评审计划107QR/JA-5.6.02-2009管理评审报告508QR/JA- 6.2.01-2009员工履历表109QR/JA- 6.2.02-2009员工培训计划110QR/JA- 6.2.03-2009员工培训记录表111QR/JA- 6.2.04-2009员工考核记录表112QR/JA-6.3.01-2009基础设施管理台帐113QR/JA-6.3.02-2009基础设施维护保养记录114QR/JA-7.1.01-2009质量计划115QR/JA- 7.2.01-2009合同订单评审记录216QR/JA- 7.2.02-2009合同订单更改通知单117QR/JA- 7.2.03-2009合同订单管理台帐118QR/JA- 7.2.04-2009顾客信息反馈记录表119QR/JA- 7.3.01-2009产品设计和开发计划120QR/JA- 7.3.02-2009设计开发评审、验证及确认记录表121QR/JA- 7.3.03-2009设计开发更改过程记录表122QR/JA-7.4.01-2009供方调查表123QR/JA-7.4.02-2009供方评价表124QR/JA-7.4.03-2009采购计划单125QR/JA-7.4.04-2009合格供方名录126QR/JA-7.4.05-2009送验通知单1记 录 清 单（二）序号记 录 编 号记 录 的 名 称页数27QR/JA-7.4.06-2009供应商日常管理记录128QR/JA-7.5.01-2009 生产计划单 129QR/JA-7.5.02-2009生产/质量过程记录单130QR/JA-7.5.03-2009 实物入库凭单 131QR/JA-7.5.04-2009实物出库凭单 132QR/JA-7.5.05-2009顾客财产登记表 133QR/JA-7.5.06-2009关键工序能力确认记录134QR/JA- 7.6.01-2009监视和测量设备管理台帐135QR/JA- 7.6.02-2009监视和测量设备周期检定计划136QR/JA- 7.6.03-2009检验设备运行检查记录表437QR/JA-8.2.01-2009内部审核计划138QR/JA-8.2.02-2009内部审核检查表1839QR/JA-8.2.03-2009不符合项报告140QR/JA-8.2.04-2009内部审核报告341QR/JA-8.2.05-2009顾客满意度调查表142QR/JA-8.2.06-2009例行检验记录单443QR/JA-8.2.07-2009确认检验记录单444QR/JA-8.2.08-2009关键元器件及材料定期确认检验计划145QR/JA-8.2.09-2009进货检验记录单146QR/JA-8.3.01-2009不合格品评审及处理报告147QR/JA-8.3.02-2009例外放行申请报告148QR/JA-8.3.03-2009返工、返修通知单149QR/JA-8.4.01-2009数据分析报告150QR/JA- 8.5.01-2009纠正、预防措施报告151QR/JA-8.6.01-2009认证产品变更实施计划152QR/JA-8.6.02-2009认证产品一致性检查记录253QR/JA 8.6.03-2009认证标志使用登记表1文件控制清单QR/JA-4.2.01-2009 ：序号文 件 名 称编 号版本号使用部门持有人备 注编制/日期：审核/日期：文件发放、回收记录表QR/JA-4.2.02-2009 No:序号文件编号文件名称版本号发放部门签收人日期回收人日期备注执行人： 日期：文件更改、作废记录单 QR/JA-4.2.03-2009 No:文件名称编号版本号更改位置、内容及原因/作废内容及原因：更改后内容： 编制/日期：文件编制部门意见： 负责人/日期：审核意见： 管理者代表/日期：批准意见： 总经理/日期：记录一览表QR/JA-4.2.04-2009 ：序号记 录 名 称编 号编 制 部 门保 存 期 限备 注管 理 评 审 计 划 QR/JA-5.6.01-2009评审目的评审内容日期 / 时间地 点参加评审的部门 / 人员准 备 工 作 要 求 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 管理评审通知书 QR/JA-5.6.03-2009 NO：评审目的： 评审内容： 参加评审部门人员：评审地点：评审时间：各部门评审准备工作：编制/日期：批准/日期：管理评审报告 QR/JA-5.6.02-2009 NO：评审日期评审时间主持人评审地点评审目的评审内容参加人员 管理评审综述： 编制：批准：员工履历表QR/JA-6.2.01-2009 序号：姓名年龄学历性别特长家庭住址联系电话备注工作简历培训简历：岗位资格确认日期工作岗位资格确认情况办公室确认总经理批准备 注_年度员工培训计划 QR/JA-6.2.02-2009 ：序号培训项目培训日期培训对象培 训 依 据讲授人地 点考核方式备 注编制： 审核：员工培训记录表QR/JA-6.2.03-2009 ： 共 页 第 页培训内容培训地点培训时间主讲人培训对象记 录应到人数实到人数缺席人数培训人员签到表培训内容摘要：考核方式及成绩/合格率:培训效果评估、验证： 员工考核记录表QR/JA-6.2.04-2009 序号：序号姓名所在部门岗位岗位资职要求能力认可备注教育岗前培训岗位培训技能经验编制人： 审核人： 批准人： 日期：基础设施管理台帐QR/JA-6.3.01-2009 No:序号设备编号设备名称设备型号制造厂家购进日期使用部门备注编制: 审批: 设 备 保 养 计 划QR/JA-6.3.03-2009 ：编号设备名称设备编号一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月123412341234123412341234123412341234123412341234符号说明：计划 ：已实施 制表/日期：核准/日期：基础设施维护保养记录QR/JA-6.3.02-2009 NO:设备名称设备编号 检查时间检修项目1设备清洁，无碰伤、油污及锈2安全防护装置是否齐全可靠。3各传动系统运转正常？4各操作系统动作是否灵敏可靠？。5电器系统装置齐全、管道完整，性能灵敏运行可靠否？6各滑动部位运转正常、各滑导部位及零件有无严重拉、研、碰伤？7随机主要附件基本齐全、零部件完整否？保管妥善。8机床精度，性能满足生产工艺要求否？9安全、防护装置齐全可靠否？检 定 结 论检修人:质量计划QR/JA-7.1.01-2009 ：合同订单评审记录 QR/JA- 7.2.01-2009 序号：顾客/产品名称批 号合同类型传真（）；电话记录（）；其它（）。合同编号质量保证有要求（）；无要求（）。运输方式海运（）；空运（）；陆运；（）合同评审项目是否销售/ 加工、生产过？是（），否（）特殊合同会签生产部/物料供应能否满足？是（），否（）品质部/交货期限能否满足？是（），否（）供应部/价格能否接受？是（），否（）营销部/技术要求能否满足？是（），否（）财务部（仓库/包装要求能否满足？是（），否（）行政部/质量保证要求能否满足？是（），否（）其他主管公司（部门）意见 建议签订合同 不建议签订合同提报人：日 期：总经理意见 同意签订合同 不同意签订合同总经理：日 期：编制/日期：合同订单更改通知单QR/JA- 7.2.02-2009 序号：顾客名称产品名称产品数量合同交付时间合同修改原因修改内容合同修改后需做的工作各部门会签签字： 日期： 研发部、生产部意见品质部意见 签字： 日期：营销部、供应部意见 签字： 日期：总经理批示 签字： 日期：合同订单管理台帐QR/JA- 7.2.03-2009 ：序号合同订单单号客户名称产品型号产品名称数 量交货期完成情况审 批顾客信息反馈记录（受理）表QR/JA- 7.2.04-2009 序号：顾客名称反馈现象及要求 受理部门（人）： 日期：处理部门及采取措施现场状况：处理部门（人）： 日期：采取措施： 处理部门（人）： 日期：跟踪措施执行部门（人）： 日期：处理后顾客反馈回访部门（人）： 日期：口头/电话/传真订单QR/JA- 7.2.05-2009 ：客户名称：联系人电 话时 间交货期付款方式记录人序号品名规格型号数量单价金额确认：口头/电话/传真订单QR/JA- 7.2.05-2009 ：客户名称：联系人电 话时 间交货期付款方式记录人序号品名规格型号数量单价金额确认：产品设计和开发计划QR/JA- 7.3.01-2009 序号：项目名称：产品设计和开发项目内容和要求：时间负责人技术负责人序号设计和开发计划阶段内容时间负责人执行结果1234其他相关要求：编制人审批人审批日期 设计输入/输出记录表 编号：JL7.302 序号：项目名称填 表 人日 期序号输入要求输出内容设计和开发如入/输出过程总结：项目负责人签字： 日期：项目负责人日期设计开发评审、验证及确认记录表QR/JA- 7.3.02-2009序号：项目名称填 表 人评审/验证/确认日期参加人员评 审/验证/确认内 容评 审/验证/确认记 录审批人审批日期附试产产品性能检测报告 备注：设计开发验证/确认记录表 编号：JL7.304 序号：项目名称填 表 人验证/确认日期验证/确认人员验证/确认内容：验证/确认结果：附试产产品性能检测报告 验证/确认意见或改进建议：审批人审批日期设计开发更改过程记录表QR/JA- 7.3.03-2009序号：项目名称填 表 人更改日期更改原因：更改内容：批准人：批准日期：更改记录发放签收人：签收日期：签收人：签收日期：供方调查表QR/JA-7.4.01-2009 序号:供方类别生产厂 协作加工厂制造分包 服务供方供方名 称供方内容调查类型现场 书面供方明细地址电话人数技术人员数量质检人员数量产值财 务 状 况规 模生产/协作能力附件名称1、2、3、4、技术/设备状况质量管理能力质量管理体系模式ISO9000 TQC 其他国家法规执行情况满足 不满足过程控制方法的合理化方法适于控制质量 不适于控制质量过程方法的运用全面执行 部分执行 未执行质量控制状况全过程控制 最终质检控制产品质量现状稳定 较稳定 不稳定合同履行业绩优秀 良好 一般服务业绩优秀 一般价格比较同类厂商最低 同类厂商适中 偏高调查人： 日期： 注：内打者适用，反之空白供 方 评 价 表QR/JA-7.4.02-2009 供方名称法人代表详细地址邮政编码联 系 人电 话传 真提供产品名 称规格型号执行标准（合同要求的除外）备 注产品质量状况 品质部/生产部: 年 月 日是否满足相应的法律法规、标准：研发部签字： 年 月 日价格与同类产品相比是否合理：采购人员签字： 年 月 日是否能按时交货：仓库人员签字： 年 月 日结论：管代/技术负责人确认： 年 月 日采购计划单QR/JA-7.4.03-2009 ：序号采购物品名称型号规格数量单位计划到货日期编制/日期:审批/日期:合 格 供 方 名 录QR/JA-7.4.04-2009 ：序号供方名称联系人电话产品名称首次列入日期年度复评结果备 注编制/日期：批准/日期：材料送验通知单 N0.序号厂商采购单号送货单号材料名称规格单位订单 数量实收数量检验结果123签收/日期： 报检人/日期：表格编号： QR/JA-7.4.05-2009GY 版本： A1材料送验通知单 N0.序号厂商采购单号送货单号材料名称规格单位订单 数量实收数量检验结果123 签收/日期： 报检人/日期：表格编号： QR/JA-7.4.05-2009GY 版本： A1 材料送验通知单N0.序号厂商采购单号送货单号材料名称规格单位订单 数量实收数量检验结果123 签收/日期： 报检人/日期：表格编号： QR/JA-7.4.05-2009GY 版本： A1供应商日常管理记录供方名称供方编号原材料名称等 级质 量 记 录型号、规格编号数量合格数合格率检验单编号日 期制表年 月 日审核年 月 日 QR/JA-7.4.06-2009 序号： 月份生产计划单QR/JA-7.5.01-2009 ：生产车间：产品名称型号、规格生产数量要求完成时间备注备注：编制/日期：审批/日期：生产/质量过程记录单QR/JA-7.5.02-2009 序号：检验员： 生产单位： 班次： 日期： 年 月 日操作者工序及型号技术质量要求抽样数实测结果合格率结论处置本班次质量状况：1、 不合格数据记入实测结果栏。2、 填表人计算出合格率并对本班次质量状况作出正确评价。实物入库凭单QR/JA-7.5.03-2009 入库部门：序号材料名称规格单位数量备注入库人： 仓库： 时间：实物入库凭单QR/JA-7.5.03-2009 入库部门：序号材料名称规格单位数量备注入库人： 仓库： 时间：实物出库凭单QR/JA-7.5.04-2009 领料部门：序号材料/产品名称规格单位数量备注领料人： 仓库： 顾客财产登记表QR/JA-7.5.05-2009序号顾客名称顾客财产/问题反馈人反馈日期处理措施处理日期处理结果跟踪人备注编制/日期： 审批/日期：关键/特殊过程工序能力确认记录QR/JA-7.5.06-2009 ：过程（工序）名称：产品名称确认控制部门规格型号确认类别：首次确认 再确认再确认原因：确认主持人：确认时间：确认地点：确认过程所使用的主要设备设备编号设备名称原材料名称：操作者：文件编号文件名称文件编号文件名称确认内容：（1） 有无作业指导书。 有 无（2） 设备是否通过验收、检定。 通过 没通过（3） 是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。 是 否（4） 员工是否持证上岗。 是 否（5） 现场观察、小样试验结果是否合格。 合格 不合格（6） 是否对过程参数进行监视并保持记录。 是 否产品质量（检测）结果状况标准（值）要求实 测过程确认（能力）总体评价（结论）： 状态受控，确认合格，过程能力可以满足要求，能够投入使用。 其他：确认人签名：确认人部门职位确认人部门职位编制：核准：日期：XXXXX设备有限公司监视和测量设备管理台帐 ：序号本厂编号设备名称规格型号（测量范围）分度值制造厂出厂编号出厂日期启用日期备 注编制/日期： 审核/日期：表格编号：QP/JA-02-PZ04-2010-03 版本：A0XXXXX设备有限公司监视和测量设备周期检定计划 ：测量设备名称数量检定周期检定时间一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月备注编制/日期： 审核/日期：说明：“”表示外校， “”表示内校。表格编号：QP/JA-02-PZ04-2010-04 版本：A0监视和测量设备运行检查记录表 QR/JA- 7.6.03-2009 ： 设备名称：序号检测方法检测结果结