新收货流程A

2016年新 收货流程（2016年10月1日执行）因分店拓展速度减缓，仓库周转库存越来越少，配送中心未真正起到囤货周转作用，为减少开支，公司经过认真分析，决定自2016年10月1日起暂停配送中心配送职能。所有配送出入库单据改为店间调拨，采购部政策性商品下至鸳浦店，各分店要货往鸳浦店调拨，调拨单据由各店收货部制单，审核。原配送中心配送人员分至鸳浦店收货部，参与鸳浦店正常收货及分店调拨工作。以下为收货流程中更改内容：生效时间页数收 货 管 理共04页一、收货流程1、门店制订要货申请单。2、收货部将缺货情况反馈到市场部，市场部审核、下采购订单，并传真通知供应商送货。（针对采购下单商品）3、收货部凭采购定单跟踪催货、验收（核对价格、数量、质量），拒收商品返回。4、商品验收完必后，门店各课按单进入仓库存放。5、收货单据录入，经收货课审核后送财务备案。6、直供、直送商品各门店收到商品后，订单在当日完成单据录入。二、单据管理1、 采购订单一式二联，验收签字确认后返供应商一联、收货部一联，存档。2、 直送、直供商品，门店将按门店实际收货数量当日完成单据录入。3、 调拨商品，收货课做调拨出库单，门店做调拨入库单。文件名称生效时间页数退 货 管 理共03页一、退货流程1、月末各门店整理退货商品，打出商品退2.退货单催供应商退货或约定退货时间；3.货商品由：供应商（昆明供应商除外）、收货部、营运部防损三防核对、 确认后退货出库；4.货单录入，财务审核、备案。一、 退货作业程序1、 各门店所有滞销、临期、破损、不能再销售的商品，或促销期结束不再延期的促销商品，由门店向收货部提出退货申请。2、 各门店财务和总部财务部确定商品是否可退货。3、 退货申请单必须注明：供应商编码和供应商名称、商品的名称、数量、退货原因（临期商品必须注明到期时间）。4、 收货、门店相关人员、安全三方人员共同清点各门店退货，无误后在退货通知单上签字确认交仓管员管理。5、 仓管人员把门店退回的商品整理封箱，按供应商分类，堆放在仓库退货区域。6、 收货部及时催本地供应商退货，昆明供应商的商品封箱存放，月底一次退货、配送。7、 收货部输单人员根据退货商品的实际数量作配送出、入库。8、 退货商品入库完成后，收货部打印退货通知单，传真并通知供应商退货。9、 退货通知单一式两联，收货部（审核后送财务）、供应商各执一联；昆明供应商的退货单为两联，收货部（审核后送财务）供应商执传真件。10、 本地供应商到收货部退货时，收货、安全、厂商三方共同清点数量，无误后在订单上签字确认，供应商方可将商品带走。11、 昆明供应商的退货商品，由安全、收货、仓管三方清点签字确认后，由仓管整理装箱封存，依计划组织一家托运部退到昆明，并通知昆明供应商到托运部拉退货。5、退货程序补充规定 （1）、各门店的退货商品及时通知收货部，门店做好清点封存，由收货部通知厂商前来退货。 （2）、退货通知单送达本地厂商7天，厂商未来清理退货的，收货部按5.00元/天的标准收取退货存放金（如属特殊情况，厂商应与配送中心联系、协商），由收货部在退货单上注明，财务部在结款时扣除。 （3）、退货商品必须按供应商分类堆放，并注意防鼠、防虫、防潮等维护工作。 （4）、昆明供应商的退货商品，请各门店于每月的20日-25日退回收货部，以便收货部制定计划，组织退货。文件名称生效时间页数数据输入和单据审核共01页一、所有验收合格的商品及搭赠品都必须进行数据录入。 二、单据录入工作：所有出入库单据，均由收货部输单人员进行录入；（门店调拨出入库由门店依据鸳浦店提供的单据进行录入）。单据分类存放、专人管理、专人负责录入；三、单据录入的相关要求： 1、单据录入前，再次检查订单的有效期。 2、再次检查、确认，签字、审批是否齐全 3、核对送货单的名称、规格、数量、单价是否与订单一致。 4、食品、生鲜的入库单必须输入商品的生产日期。 5、所有的验收单必须当天做完电脑录入。 6、单据实行交叉审查，不得有差错，如出现错误则追究相关责任7、验收商品时必须严格核对准确品名、数量、单价，签字完毕后方可交单，昆明供应商的验收单必须回传后方可交单，有问题单据必须当天与供应商或采购联系确认，解决后方可交单。8、单据在验收商品完毕后，必须交到指定存放位置，特殊情况也必须放入抽屉，严禁散乱摆放、随意堆放。9、单据在录入或审核过程中必须装夹或装袋，完毕后间停录入工作时必须收藏好，严禁随意堆放。10、所有单据的录入必须当天完成。11、抄单时要严格、仔细，防止漏抄、未完成单据夹带或未完成单据（注意：生鲜、日配单据是否以做配送录入）上送，抄单时单据分类抄写，摆放整齐有序，严禁随意堆放。12、严禁外部人员随意翻阅单据，严禁对翻阅单据事件视若无睹。四、单据审核1、所有出、入库单据：由收货主管审核入库单，其他人员不得操作。2、审核人员发现数据录入有误，及时通知收货部进行更正，并对责任人进行相应的处罚。3、所有出入库单的审核必须当天完成，整理汇总后交财务备案 文件名称生效时间页数仓 库 管 理共03页一、 商品的出入库管理 1、储运人员在接到商品时，应按单据数量点清实物数量，所有商品都符合时仓管员应在单据上签字确认后，商品才能入仓。 2、收货后的商品，门店需要及时配送或暂不调拨的商品，储运人员应按商品的分类情况、按区域入仓存放。 3、储运人员在接到各门店的配送单时，应在最短时间内配齐商品，如有赠品的商品要配上搭赠品。 4、门店调拨时储运员、驾驶员、安全员应点清所配商品，清点无误后在配送单上签字确认，商品方可出库。 5、各门店在接到商品时协同驾驶员对商品进行清点，清点无误后在调拨单上签字确认；如商品数目不符时，则追究驾驶员及相关人员的责任。 6、仓管人员须当天做完收货部所有商品的入库和出库数据录入。 7、门店负责商品的配送出入库单据录入。文件名称生效时间页数调 拨 管 理共02页一、店间调拨商品 （参见附图 店间调拨流程图）1、门店A申请到门店B调货并得到同意；2、调拨单一式二，两门店各执一联，收货课执一联（返财务备案）；3、门店B备货、装箱，并通知收货课备车；4、营运部防损、驾驶员、