巡检工作流程及作业规范完整版

重庆*有限公司部门：质量部文件名称：巡检工作流程及作业规范编制： 日期：审批： 日期：批准： 日期：巡检工作流程及作业规范一:对所有在生产产品进行首件检验，将检验数据/项目填写在首件检查表巡检日报表上，并对首件产品做好标识，保留一个工作日。二测量前准备：1、 检查计量器具的准确性、有效性，确保产品不因计量器具而出现批量问题。2、 检查有无产品相关作业指导书，及作业指导书的正确性及有效性，确保产品不因标准错误而出现批量问题。3、 确认操作人员的资质，如是新员工或对其操作产品不熟悉的人员，应重点关注，加强抽查力度，确保该员工所做产品符合标准。4、 确认生产现场无影响产品质量的各种因素（配件标识、清洁度、区域堆放、堆放的尾数箱等）。三首件的检测要求：1、 巡检对每一样首件进行全项目检测，项目按作业指导书规定的项目要求进行检测记录，包括各类嵌件及配件尺寸。2、 对状态、外观等严格按样件标准进行检验。3、 壁厚的检测：破开1-2件（员工交粉料人员解剖）产品，用卡尺或测厚仪测量其转弯处、合模线处及技术资料要求地方的壁厚，记录并将解剖件保留在样件室一个工作日。4、 首件检测不合格的产品，必须要求生产/调机人员进行调试，并及时向当班班组长反映，调试合格后再进行首件检测，首件不合格的产品决不允许生产，如生产/技术坚持要生产或不进行处理，检验人员以书面形式立即向我部领导反映。四、检测记录的填写要求：1、每过两小时巡检对所有在生产的产品进行一次巡检，每次2-4件，并将检测项目实测数据填写在巡检检测记录表上，数据要求真实、及时、准确。五、对检验过程中发现不良现象及不良产品的处理：1、 不良现象指操作员工没有按作业指导书规定的要求进行加工和生产。(如：产品未按要求摆放，生产现场5S混乱，加工工艺/参数等没有达到技术要求，有毛刺飞边等)2、 巡检过程中发现有不良现象，在第一时间内向责任工序人员和班组长反映，及时杜绝不良品现象的继续出现。3、 巡检发现有不良现象后，要求员工及时将其进行隔离，并做好标识，（如：首检1个半小时后的所有产品和后面继续生产的产品分开摆放在不同的区域（可疑品区、不合格品区）或相应的盛具内，并在装产品的盛具上注明此产品为可疑品，不良现象原因是什么，数量多少、无关人员不允许乱动）4、 巡检人员应填写与不良现象的相应报告单据（如返工/返修单，不合格评审单，质量信息反馈单）并登记备查，及时向我部门领导反映，并做出相应的判定及处理方式上交质量部，注明时间，要求班长签字确认，如是返工/修的，巡检必须要返检确认，抽样数按标准加倍抽查，不知道如何处理的及时上报部门领导，由部门领导作出最终判断及处理意见。5、 对巡检人员现场发现的报废产品，要填写在巡检检测记录表上，将产品摆放在报废区的箱子内，并填写报废单，第二工作日交到质量部办公室。6、 对所有不良现象，巡检应做到不管问题大小，都要以书面形式及时向我部门领导反映，并做出相应的判定及处理方式，不知道如何处理的，由部门领导作出最终判断及处理意见。六、对无样件，无标准产品的处理：1、 对无样件产品，首先向技术部反映，要求技术部进行封样，封样的样件上要求要有封样责任人签字，（且要求是最终状态产品），封样时间，封样的类型（属于外观封样或尺寸封样），封样件上如没有以上内容，检验人员则视此样件为无可行性，不能按此样件进行验收产品，同时通知生产部，建议不对该产品进行生产。2、 技术部如不封样或生产部不听劝阻要继续生产，巡检人员应填写质量信息反馈单上报给部门领导，由部门领导出面解决。3、 对无标准产品（无作业指导书），首先向技术部反应，要求技术部立即出具作业指导书，临时的也可以，但必须都要有“受控”章，同时通知生产部，建议不对该产品进行生产。4、 技术部如不出具作业指导书或生产部不听劝阻要继续生产，巡检人员也应填写质量信息反馈单上报给部门领导，有部门领导出面解决。5、 检验人员必须做到无样件，无标准产品不予验收、签字、入库。6、 对于特殊的情况，无样件、无标准的产品，巡检人员可以验收，但必须以书面形式反映，写出检测结果，并注明此产品属于无样件，无标准，检验人员只对此产品的检测数据及外观负责，其他责任一律不负。七、对产品标识的管理：1、 对各生产产品包装箱上标识，要求产品名称、型号、数量、班次、日期、装箱人填写准确、完整，如以上内容填写不准确、完整，巡检不允许验收入库，且可按“QA稽查手册”考核责任员工，如巡检监控不力或隐瞒不报，一经发现公司将按“QA稽查手册”考核责任员工及检验。2、 对各类产品状态的标识管理，要求生产员工在每种产品包装箱上（能明显区分的产品，可以只写一张）粘贴“产品状态检验标识卡”，标明各种产品的状态及数量、原因等，以便识别、区分及追溯，如生产拒不按此标准执行，上报质量部主管，另此批产品不允许入库待部门领导解决后处理。八： 每天各巡检必须填写交接班记录，要求将当班生产产品的质量情况记录，交下个班巡检使用。九、对技术资料的管理：1、 巡检人员对质量部所下发的各种技术资料都要进行签收。2、 检验人员不得接受除我部门外其他部门下发的任何资料，特殊情况以外如：夜班或星期天，可先接收，待正常工作时间时，交部门资料管理员处。3、 对公司下发的资料首先要认真的进行检查，确定下发资料的内容是否有问题，项目是否完整，正确，如有问题立即向我部门反映。十、检验人员应铭记检验的三