C-01片区经理薪资费用方案(1).doc

泸州老酒坊销售股份有限公司-薪酬体系 片区经理薪资费用方案一、目的界定省区经理薪资费用标准及明确考核导向。二、原则按量定岗、增量提成，超任务增收，公积分享、兼顾公平。三、适用范围本方案适用于老酒坊片区经理。四、薪酬构成片区经理年度费用=月工资(M)+年末考核费用(Y)+管理考核(G)（一）月工资构成（M）： 单位：元岗位名称基本工资(J1)加班工资(J2)交通费(J3)电话费(J4)房租费(J5)月考核基数(K0)月合计(M0)完成年收益(Y0)任务标准（万元）片区经理一1600400200060014007000130001560007500及以上片区经理二1600400200060014006000120001440005500及以上7500片区经理三1600400200060014005000110001320003500及以上5500片区经理四1600400200060014004000100001200001500及以上3500片区经理五160040020006001400350095001140001500及下1、月工资（M）= 月固定收入（J）+月考核费用（K）2、月固定收入(J)=基本工资(J1)+加班工资(J2)+交通费(J3)+电话费(J4)+房租费(J5)；3、月考核费用(K)=月考核基数（K0）*累计进度系数（P）*月考核系数（E）其中：1）累计进度系数（P）=片区月度累计达成 （S）/ 规定进度（S0）片区月度累计达成（S），指片区到本月底累计实现的销售达成；规定进度（S0），指片区按公司规定的年度任务和规定的每月进度，至本月底应完成的销售达成。年度任务的每月进度指标见下表：月份123456789101112进度14.3%3.6%5.9%6%6.9%7%5.8%7.2%11.5%5.8%9%17%2）月考核系数（E）：根据片区累计进度系数（P）分段取值；见下表：累计进度系数（P）P70%70%P100%P100%对应的月考核系数（E）00.814、特别说明：月考核费用封顶为月考核基数的2倍。（二）年末考核费用（Y）：根据片区情况和公司要求，分成两种方式进行考核。方式一：目标任务考核模式年末考核费用（Y）=（分类达成-分类任务）*对应提成比例）*年度任务完成比例。适用片区：湖南、河北、重庆、广东、广西、内蒙/山西、北京、甘肃、东北、四川/西藏、川东。方式二：同比增量考核模式年末考核费用（Y）=（2011分类达成-2010分类达成）*对应提成比例）*年度任务完成比例。适用片区：其他片区。1、各产品类别及对应提成比例：类别高类其中：天字坛/八年陈中类低类（含礼品酒系列）特殊类经理级3.50%4.50%2.50%1%1%2、特别说明：1）主销系列（天地喜、年份酒）销量未达到目标责任书要求，取消所有增量提成。2）重点产品（天字坛、八年陈）销量未达到目标责任书要求，取消高类产品增量费用。3）年度任务完成比例封顶为130%，即若年度任务完成比例超过130%，按130%计算。（三）管理考核（G）管理考核（G）=库存考核（V）+市场费用考核（S）+其它（T）1、库存考核（V）年未，由监察部派员对片区经理所辖区域库存进行核查。超过本年度进货金额的25%（3个月月均销量），视为不合理库存。超过部分按比例扣减年终考核费用。扣减比例如下：条件库存考核描述25%I30%V= -Y*10%库存比例超过25%（含）-30%，扣减费用为年终考核费用*10%；30%I35%V= -Y*20%库存比例超过30%（含）-35%，扣减费用为年终考核费用*20%；35%I40%V= -Y*30%库存比例超过35%（含）-40%，扣减费用为年终考核费用*30%；I40%V= -Y库存比例超过40%（含）以上，无年终考核费用。I：年末经销商库存金额 / 当年度经销商进货总金额 *100%。V：库存考核项目中扣减年终考核费用金额。Y：年末考核费用。特别说明：1）库存考核扣减的年终考核费用，公司予以暂扣，视第二年库存消化情况，在第二年年中考核，考核方式如下：第二年上半年片区任务达成率大于或等于公司全国平均值，且期末库存下降到上年度销售达成的25%以下，予以全额兑现；片区按第一条未达标，但（上半年实际销售达成+上半年库存减少）/年度任务大于上半年全国平均任务达成率，予以兑现一半；前两条均不符合，则全额扣罚，不再兑现。2）若年终涉及人员变动，则超过部分的库存销量及对应扣减的年终考核费用自动转让给下一任接收人进行考核计算。2、市场费用考核奖惩（S）年末，由市场部对片区经理所辖区域市场费用使用情况进行核查。按以下标准进行增加或扣减年终考核费用：条件市场费用考核描述F0,且R1S= -F*2%超标投入费用，但完成年度任务，按超标投入费用的2%扣减年终考核费用F0,且R1S= -F*5%超标投入费用，且未完成年度任务，按超标投入费用的5%扣减年终考核费用F0,且R1S=F*3%节约投入费用，且完成年度任务，按节约投入费用的3%增加年终考核费用F：年度实际使用费用与年初费用预算的差额。（计算规则依据公司发文的老酒坊费用核算要点汇编）R：年度任务完成比例。S：市场费用考核增/减年终考核费用金额。特别说明：1）“年度滚存市场费用”指在年度结束后（3月31日后），所有未执行和按标准未申报完（以及按规范已申报未核销完）的方案费用。2）年度滚存市场费用控制：高于上年度年底结算的滚存市场费用，按照超出部分的10倍计入该区域年度市场费用；低于上年度年底结算的滚存市场费用，根据年底综合考评，由经理办公会研究决定给予奖励。3）年度市场费用核算工作完成后，片区再提报告要求处理上年市场费用，若确认为上年市场费用，则按规定核报，但对片区经理进行处罚，处罚金额=该笔市场费用金额*5%，同时全额扣回已领市场费用节约奖励金额。3、其它（T）公司用人机制相对灵活，既鼓励片区用人，同时也允许适当节约，若该年度总部规划人员编制未使用完，且当年销售任务完成80%（含）以上，在年度结束后给予片区经理18000元补贴。五、片区经理年终考核费用发放形式1、春节前预支部分。2、年度考核计算完毕后发放70（含预支部分）。3、余下30进行公积：1）在片区经理第二年度任期内（包括第二年度调任其他区域情况）完成年度销售考核目标后，在第三年度的第一季度支付该公积额度费用。2）如果片区经理因渎职、严重违反公司管理规定、或其