某市佳威产品出厂检验规则.doc

长葛市佳威机械制造有限公司产品出、入库检验项目一、播种机：1、焊接质量（无漏焊、无夹渣、无焊穿，焊缝饱满，各焊合件无明显变形）；2、涂漆质量（无泪痕、无露底、无剥落）；3、排种轮工作长度一致性（各排种轮工作长度差1mm）；4、刮种板（毛刷）柄距排种轮距离(8mm10mm)；5、地轮及圆盘开沟转动灵活性(转动灵活无卡滞、无异常响声)；6、链轮、链条运转灵活性（转动灵活无卡滞、无异常响声、无咬链、无掉链）；7、排种、肥量调整方便性（调整方便灵活无卡滞，手柄旋转力矩5N/m）；8、各部紧固件紧固性(无松动)；9、开沟器入土深度一致性(开沟器与地面垂直距离差5mm)；10、各种标识是否齐全及位置准确性。产品出、入库检验项目二、旋耕施肥播种机和免耕施肥播种机：1、焊接质量（无漏焊、无夹渣、无焊穿，焊缝饱满，各焊合件无明显变形）；2、涂漆质量（无泪痕、无露底、无剥落）；3、排种轮工作长度一致性（各排种轮工作长度差1mm）；4、刮种板（毛刷）柄距排种轮距离(8mm10mm)；5、镇压辊转动灵活性(转动灵活，无卡滞、无异常响声)；6、链轮、链条运转灵活性（转动灵活，无卡滞、无异常响声、无咬链、无掉链）；7、排种、肥量调整方便性（调整方便灵活，无卡滞，手柄旋转力矩5N/m）；8、各部紧固件紧固性(无松动)；9、开沟器入土深度一致性(开沟器与地面垂直距离差5mm)；10、各种标识是否齐全及位置准确性。11、空运转试验后，变速箱内润滑油温升、轴承温升（润滑油温升25、轴承温升30）；12、刀轴空扭矩(转动灵活，无卡滞、无异常响声，空转力矩20 N/m)；13、各部是否渗漏油;14、刀轴半径变动量(15mm) 。产品出、入库检验项目三、旋耕机：1、焊接质量（无漏焊、无夹渣、无焊穿，焊缝饱满，各焊合件无明显变形）；2、涂漆质量（无泪痕、无露底、无剥落）；3、各部紧固件要求（固定变速箱、刀轴、旋耕刀等处的螺栓不低于8.8级、螺母不低于8级）；4、各种标识是否齐全及位置的准确性。5、空运转试验后，变速箱内润滑油温升、轴承温升（润滑油温升25、轴承温升30）；6、刀轴空转扭矩(转动灵活，无卡滞、无异常响声，空转力矩20 N/m)；7、各部是否渗漏油。8、各部紧固件不允许松动； 9、镇压辊转动灵活性(转动灵活，无卡滞、无异常响声) ；10、刀轴半径变动量(15mm);11、停放时有无可靠支撑。产品出、入库检验项目四、玉米免耕精播机1、焊接质量（无漏焊、无夹渣、无焊穿，焊缝饱满，各焊合件无明显变形）；2、涂漆质量（无泪痕、无露底、无剥落）；3、各部紧固件不允许松动； 4、镇压轮转动灵活性(转动灵活，无卡滞、无异常响声)5、链轮、链条运转灵活性（转动灵活，无卡滞、无异常响声、无咬链、无掉链）；6、穴距调整灵活可靠性（扳动手柄不允许存在卡滞）；7、各种标识是否齐全及位置的准确性。产品出、入库检验项目五、秸秆粉碎还田机1、焊接质量（无漏焊、无夹渣、无焊穿，焊缝饱满，各焊合件无明显变形）；2、涂漆质量（无泪痕、无露底、无剥落）；3、各部紧固件要求（固定变速箱、刀轴等处的螺栓不低于8.8级、螺母不低于8级）；4、各种标识是否齐全及位置的准确性。5、空运转试验不允许有振动、碰、撞及其它异常声音，空运转30min后检查：变速箱内润滑油温升、轴承温升（润滑油温升25、轴承温升30）及密封情况良好（无渗漏油）；6、刀轴空转扭矩(转动灵活，无卡滞、无异常响声，空转力矩20 N/m)；7、各部紧固件不允许松动；8、镇压辊转动灵活性(转动灵活，无卡滞、无异常响声) ；9、刀轴半径变动量(5mm);10、活盖板开合自如，锁紧牢靠；11、停放时有无可靠支撑。产品出、入库检验项目六、玉米联合收获机1、焊接质量（无漏焊、无夹渣、无焊穿，焊缝饱满，各焊合件无明显变形）；2、涂漆质量（无泪痕、无露底、无剥落）；3、各关键零部件紧固件要求（螺栓不低于8.8级、螺母不低于8级）；4、各种标识是否齐全及位置的准确性；5、空运转试验：各运转部件运转平稳，不允许有振动、碰、撞及其它异常声音；粮仓开合、移动平稳，卸粮动作准确可靠；加注润滑油位置准确工作噪音85分贝；空运转30min后停机检查：变速箱内润滑油温升、轴承温升（润滑油温升25、轴承温升30），密封情况良好（无渗漏油），紧固件无松动；6、制动良好；7、转向灵活；8、各外露转动部件防护罩良好。播种机入库检验记录表产品型号及名称： 日期：检验项目检 验台 数合格 台 数返工 台 数返工合格台数焊接质量涂漆质量排种轮工作长度一致性刮种板柄距排种轮距离地轮转动灵活性圆盘开沟器转动灵活性链轮、链条运转灵活性排种、肥量调整方便性各部紧固件紧固性开沟器入土深度一致性标识齐全及位置准确性质检员： （签章）旋耕施肥播种机和免耕施肥播种机入库检验记录表产品型号及名称： 日期：检验项目检验 台 数合格 台 数返工 台 数返工合格台数焊接质量涂漆质量排种轮工作长度一致性刮种板柄距排种轮距离镇压辊转动灵活性链轮、链条运转灵活性排种、肥量调整方便性紧固件要求紧固性各部是否渗漏油开沟器入土深度一致性标识齐全及位置准确性变速箱内润滑油温升、轴承温升刀轴空转扭矩刀轴跳动量质检员： （签章）旋耕机入库检验记录表产品型号及名称： 日期：检验项目检验 台 数合格 台 数返工 台 数返工合格台数焊接质量涂漆质量紧固件要求变速箱内润滑油温升、轴承温升各部是否渗漏油各部紧固件紧固性标识齐全及位置准确性镇压辊转动灵活性刀轴跳动量停放时有无可靠支撑刀轴空转扭矩质检员： （签章）玉米免耕精播机入库检验记录表产品型号及名称： 日期：检验项目检验 台 数合格 台 数返工 台 数返工合格台数焊接质量涂漆质量镇压轮转动灵活性链轮、链条运转灵活性紧固性标识齐全及位置准确性穴距调整灵活可靠性质检员： （签章）秸秆粉碎还田机入库检验记录表产品型号及名称： 日期：检验项目检验 台 数合格 台 数返工 台 数返工合格台数焊接质量涂漆质量紧固件要求变速箱内润滑油温升、轴承温升各部是否渗漏油各部紧固件紧固性标识齐全及位置准确性镇压辊转动灵活性刀轴跳动量停放时有无可靠支撑刀轴空转扭矩质检员： （签章）玉米收获机入库检验记录表产品型号及名称： 日期：检验项目检验 台 数合格 台 数返工 台 数返工合格台数焊接质量涂漆质量紧固件要求变速箱内润滑油温升、轴承温升密封性各部紧固件紧固性标识齐全及位置准确性各运转部件运转粮仓开合、移动，卸粮动作情况加注润滑油位置工作噪音制动及转向情况外露转动部件防护罩情况质检员： （签章）设备管理制度1 范围本标准规定了公司的设备管理制度本标准适用于全公司设备管理2 要求2.1、生产设备价值800元以上及使用年限一年以上者均列为企业固定资产，统一由设备处管理。自制设备经生产验证能稳定达到工艺要求，维修用的主要技术资料齐全（说明书，精度检验单和底图），单台价值符合固定资产标准者也应列入企业的固定资产管理范围，不具备上述划分标准的，列为低值易耗品管理范围。2.2、设备处应对全公司设备统一编号，分类管理并会同财务科对固定资产增减及转移做好登记，每年盘点一次，各使用部门的设备，由该部门主管设备的主任（副主任）和设备员管理，不得无故损坏和散失。2.3、设备处应参与公司发展规划和新产品开发投资计划的讨论。设备选购由车间会同工艺科提出，设备处统筹考虑报厂部批准。2.4、老旧设备的更新应符合下列条件： a、影响产品加工质量b、故障多；c、生产效率低；d、能源消耗大；e、设备大修费用加设备现值大于新设备购置费用；f、生产线上不适用，且不宜改作他用。2.5、未编入更新改造年度计划的设备，不能随意拆装。2.6、设备迁移和借用。2.6.1、车间内部的设备迁移。使用车间应向设备安全处申报备案，填报设备移装调动审定表。2.6.2、公司内部门借用设备时，须由车间设备员填写设备借用单，经双方设备主任（副主任）签字同意并在设备处登记后方可借用。借用结束由借用单位向设备处销帐，借出单位做好验收工作。2.6.3、以投入生产的固定资产，若外单位借用并迁离本公司时，须经设备处同意，并办理借用合同才能执行，设备出公司单统一由设备处开出，其它部门不得擅自办理。2.7、设备的停用和封存2.7.1、确定要连续停用三个月以上的完好设备，所属部门设备员应负责清点随机附件并填写封存申请单一式三份，一份报主管经理、设备安全处审批后、一份通知财务科，一份退回申请单位执行。2.7.2、就地封存设备，应切断电源。原使用单位要指定专人负责保管和定期保养并挂牌显示，该单位的设备员对封存的设备每月检查一次，设备安全处负责抽查。2.7.3、所属部门若需启用停用封存设备时，必须填写启封申请单一式三份，报主管经理、设备处审定，经批准后，一份通知财务科，一份通知申请部门。2.7.4、凡生产不适用，长期封存闲置，利用率过低及使用不合理的设备，由所需部门申请设备安全处提出意见，报主管经理批准后，即可处理。2.7.5、封存半年以上的设备，设备安全处可以在公司内调动，但须报主管厂长批准。2.8、设备处有偿调拨的价格由设备安全处、财务处及总会计师共同议定。2.9、凡符合报废条件的设备，由使用部门向设备安全处提出申请，设备安全处组织有关人员审定后，填写设备报废申请表，报主管经理审批，并报上级机关备案。2.10、设备报废审批权限2.10.1、设备原值在1000元以上或设备原值折旧费提完的，由公司部批准。2.10.2、设备原值在千元以上，万元以下，折旧费未提完或原值在万元以上的设备，经公司部批准后，报上级主管部门批准。2.10.3、上级批准报废的设备，由使用单位负责将报废的设备送入仓库，并办理手续，设备未经正式批准报废之前，任何部门或个人不得拆卸挪用和自行处理设备上的零部件。设备检修计划制度1 范围本标准适用于设备检修管理。2 要求2.1、设备操作工要做到“三好”“四会”。即：用好、管好、修好；会使用、会保养、会检查、会排除故障。有权制止他人私自用自己操作的设备。未采取防范措施或未经主管部门批准，有权拒绝超负荷使用或带故障操作设备。2.2、每年三季度设备安全计划员会同有关人员进行全厂设备技术普查，根据普查记录，参照修理周期、设备结构、大修费用等，由设备安全处计划员汇编次年设备年、季度大、中修计划，并请经理审批，然后上报上级主管部门，列入企业考核指标。2.3、设备安全处工艺计划员必须按时编制检修计划，交送生产计划处，与生产计划同时下达到各车间、部门执行。2.4、设备大中修由设备安全处工艺计划员下达任务书或通知单进行。要做好修理前准备工作（包括予检、测试、工具等），并由工艺计划员编好大中修理工艺。2.5、设备修理要进行经济核算，合理制定各种维修定额，降低修理成本，提高质量和设备完好率。2.6、设备的计划改装与保养检修，要严格按工艺规范执行，任何单位、任何人不得擅自大规模更换和改动，对引起的后果负全部责任。2.7、设备修理前，工艺计划员应通知设备管理员，送修单位和承修单位应详细办理交接手续。大修后由设备安全处主持进行试车验收，经验收签字后投入使用。重点设备的精度检验，动能设备试验，均由设备安全科根据有关规定编制季、月度计划，各车间及有关部门要认真实施，每月设备安全处工艺计划员要及时填报计划完成情况表。2.8、设备大中修理计划，必须按期执行，根据“先维修、后生产”的原则合理安排。操作工人应参加修理，特别是大修进入总装和试车阶段，操作者必须参加。2.9、全公司水、电、暖、动力设备的大中修理及三级保养工作均由计能处负责，做到检修有计划，检修后有必要记录交设备安全处设备管理员整理归档。2.10、设备检查中发现的问题必须记录，若存在涉及安全及产品质量方面的问题，则必须先排除，才能投入使用。2.11、检修后的设备必须符合Q/HFJ06.003-2011设备检修保养标准。凡修理后降低精度、性能的主要设备，需经总经济师批准，但必须达到工艺要求。2.12、经验收符合标准的设备，由有关人员签字，并把大修记录交给设备安全处存档后才能投入使用，若大修后的设备在两个星期生产运行中因修理质量而出现故障，则由原承担检修单位或人员负责返修。2.13、验收中双方意见不统一时，由设备科长组织研究，并做出裁决。2.14、节日检修在放假前三天报设备安全处统一安排，检修应详细填写计划，报表要送设备安全处。2.15、凡影响生产的紧急修理不属于修理计划的检修范围，由于紧急修理任务而受到影响的计划部分工作量，由设备安全处随时下达变更通知。2.16、设备检修表，二级保养计划完成情况，设备完好率，设备事故，由设备安全处按季报上级主管部门。各车间设备员（设备安全员）要及时将有关材料报设备安全处。外协件管理制度1 范围本标准适用于外协件的质量管理2 凡外协单位，须先向我厂提供单位质量保证、技术力量、设备精度、原材料来供应等情况。3 在上述基础上，经我厂有关部门的综合测试和全面检验结果表明，该产品的技术、性能指标已达到设计要求，认证合格后，由技术处供应图纸工艺及各种质量标准。4 外协单位试制的首件样品，必须经质量检验科检验合格后，方可进行批量生产。未经首件检验的外协件一律拒收。5 外协件进厂后由质检处根据标准规定进行检验，认定合格后方可入库或进入成装线。6 外协件的质量状况，由质检处每半年向外协单位反馈一次，如发现外协件不合格时，要立即通知外协单位退货并拒付款。7 厂部应不定期组织供应、技术、质检等有关部门对外协单位现场考查。原始记录管理制度1 范围本标准规定了原始记录的种类、内容及其保存期限。本标准适用于公司各部门原始记录管理。1 管理职能2.1管理机构的业务职能。2.1.1各业务处室负责本部门原始记录的管理。2.1.2各车间负责车间原始记录的管理。2.1.3公司原始记录的管理由档案室负责。2.2管理范围2.2.1直接生产经营活动事实的各种表、票、单、卡、册及文字记录。2.2.2根据原始记录内容归纳汇总起来的表册、台帐等不属于原始记录。2.2.3会计“记帐凭证”不属于原始记录。2 管理内容及要求3.1生产方面的记录：主要反映生产装置生产情况，如处理量、产量、消耗、操作条件、交库数量等方面的记录。3.2销售方面的记录：主要反映产品销售量、经济合同订立、解除、变更、产品流向、销售方式、市场调查、市场预测等。3.3原材料、燃料、动力方面的记录：主要反映原材料收发、消耗、领退、盘存、以及水、电、燃料、油消耗方面的记录。3.4质量方面的记录，主要反映产品、半成品等方面的记录。3.5劳动工资方面的记录：主要反映职工人数、出勤情况、劳动定额和工时利用方面的记录。3.6设备增减变动、维修、运行方面的记录：主要反映设备增减变化、开工时间、设备运行、维修、检修等方面的记录。3.7安全生产方面的记录：主要反映人身事故、设备事故、交通事故安全教育方面的记录。3.8财务收支方面的记录：主要反映企业在生产准备和科品销售经营活动中有关财务活动的记录。3.9技术革新合理化建议，新产品试制等方面的记录，主要反映合理化建议，开展情况及新产品试制、投产、鉴定等方面的记录。3.10环保记录：主要反映环境保护，三废治理等方面的记录。3.11其它方面的记录：如职工教育、医疗卫生、职工福利、计划生育等方面的记录。4 原始记录的保管及要求4.1生产记录时间按有关标准规定：班组记录，班次不能拖欠或补证，车间记录当天记完不能过夜，其它生产经营记录一事一记。4.2原始记录保管一般不低于两年，重要的原始记录交信息中心存挡。4.3原始记录要按月、季、年装订成册并编号，条件相似的原始记录，力求做到格式统一。5 检查与考核5.1检查原始记录是否做到整洁、真实、准确、全面、系统。5.2检查原始记录是否妥善保管，是否需要整顿、修改、增加、裁并。5.3本标准所涉及到的管理业务按部门和个人工作标准进行考核。计量工作管理制度1 范围本标准规定了计量工作的要求、计量机构和人员职责。本标准适用于计量工作管理。2 控制要求2.1、计量室负责本公司计量工作的归口问题，计量机构是公司质量保证体系的重要组成部分，直接受经理或经理授权的领导。2.2、计量工作的主要任务和原则。2.2.1、计量工作的主要任务是贯彻执行国家和上级关于计量工作的方针、政策和法律、法规、建立必须的计量标准和测试手段，开展计量测试和计量技术研究，进行计量监督管理，贯彻执行法定计量单位制，保证计量值准确一致，确保产品和科研成果质量。2.3、计量管理2.3.1、计量管理应建立健全岗位责任制等规章制度并认真执行。2.3.2、根据科研生产的需要，应配备精度高于工作计量器具的最高计量标准，并报上极计量部门考核合格取得合格证书。2.3.3、标准计量器具必须按规定环境条件和操作规程保管，使用，按期送上级计量部门检定部门鉴定，受检率达到100%，无鉴定证书，不合格或超过检定周期的标准计量器具，禁止用于量值传递。2.3.4、在用的计量器具必须开展周期检定，无合格证，不合格或超过检定周期的计量器具一律不准使用。2.3.5、新购入的计量器具，必须要经计量部门验收合格，记号、入库交付使用，经检定不合格的计量器具，由采购单位按规定及时处理。2.3.6、使用计量器具的单位和个人，应严格遵守保管、使用、维护，并合理选择，正确使用计量器具。2.3.7、对标准计量器具和珍贵计量器具的管理使用，按有关部门专门制度执行。2.3.8、不合格的计量器具，应及时修理，修复后经检定合格后方可使用。2.3.9、计量人员有权限止使用人员使用不合格计量器具，制止不正确使用计量器具，使用人员有权拒绝使用不合格计量器具。2.3.10、计量器具附件、备件及技术资料，应妥善保管。3 管理办法 按照中华人民共和国计量法及相关法律、法规执行。4 计量人员 计量人员包括管理、检定、修理、测试人员。5 计量人员职责5.1、努力学习计量技术业务，了解计量工作相关情况，不断提高计量管理、检定、修理、测试水平。5.2、正确使用、维护、保管、检修计量器具和计量测试设备，做好测试工作，提供准确，可靠的数据，为产品质量的提高搞好服务。5.3、在业务范围内实行计量监督，对违反计量法规的人和事有责任查明原因，向有关部门或领导提出处理建议。5.4、改善保管计量的原始数据、技术、检定证书，最少保存期为三年。产品图样技术文件修改规定1 范围本标准规定了产品图样技术文件修改的规定。1 要求2.1、图纸和技术文件按规定的程序统一由技术处负责修改，任何修改都不得降低产品质量，亦不得违背国家标准、行业标准和企业标准。2.2、凡图样更改、须办理更改通知单。未定型产品的修改经产品设计师签字，主任设计师批准后即为有效，定型产品需要技术处长审核，各有关人员全签后方为有效。凡定型产品结构修改需经总工程师批准后，方为有效。2.3、在试制过程中和一次性生产中的图纸及文件，有明显错误，而妨碍正常生产时，允许先更改图纸，然后再办更改通知单。2.4、通（借）用图样更改，不得破坏通（借）用图样的质量，否则应绘制新图另编代号而原图样仍予保留。2.5、更改通知单仅做产品图纸修改的依据，不能代替生产图纸，生产和验收图纸时以修改后的图纸为准，图样修改后，必须相应更改与其有关的一切图样及文件。2.6、图样及文件更改办法：2.6.1将需要更改的尺寸、文件的图形，用细实线划掉，被划掉部分应仍能清楚地看出更改前的情况，然后填注新的尺寸、文字，在保证更改有据可查的条件下允许刮改涂改。2.6.2在靠近图样（成文件）的更改部分，写上更改字记用加圈的小写汉语拼音字母表示。例如：a、b、c、d2.6.3按更改通知单内容详细填写不得遗漏。2.6.4不同张页的图样更改，不许合办一张通知单。2.7、凡因超差件回用、材料代用、外购、外协件临时变动等原因，而影响产品结构的更改、尺寸变动时，允许采用临时性措施，图样不予更改。图纸、技术资料管理发放制度1 范围本标准适用于图纸、技术资料保管发放、使用管理。2 要求2.1、技术资料室对归档的技术资料应及时进行分类、编号、登记、统计和必要的加工整理；未整理、编号、登记的不得借出使用。2.2、技术资料室库房内要严禁烟火，并且有防盗、防火、防晒、防虫、防尘等安全措施。2.3、管理人员应每季度检查一次技术资料管理现状，做到帐、卡、物三相符，并及时修复破损的变质的技术资料。2.4、图纸和技术资料需修改，必须由提出修改的单位填写修改通知单，履行规定的审批手续，详细填写修改内容，在资料室内按所申请的修改范围修改。修改后的新底图和修改单存档保管，旧底图由管理员单独保管，不经总经程师批准不得随便销毁；修改时要注意相关联的文件和图纸同时修改，以保障技术资料的正确和统一。2.5、查阅技术资料不得在技术和图纸上涂改，抽换和书写；还资料时，管理人员应当面点清，详细检查，发现问题，应将损坏情况登记在考证表内，并及时向领导报告。2.6、技术资料室要围绕公司产品、工艺、科研、设备的需要，有针对性地收集、订购、索取、交流科技情报和技术资料，并做好分类、整理、编号、登记；要编制必要的检索工具和参考资料，为科研生产服务。2.7、各部门外出人员考察学习和参加各种学术会议、专业会议所购买的技术资料要全部交技术资料室保管，个人和科室不得私自留存，经技术资料室验收后，财务上方可报销。2.8、向外单位交流和赠阅的技术资料需经总经理和总工程师批准，统一由技术资料室办理。2.9、资料室应根据总经理或总工程师的意图，将某些资料发到使用频繁的部门，按领用多少单独建帐，领用部门应及时进行登记、装订（或贷装）、编号和整理，确保技术资料的完整、齐全、统一和安全，并做到帐物相符；资料室库存资料一般只能借阅。2.10、资料管理人员调离出厂，应办理资料归还和移交手续，否则，不能办理离厂调令，未交还的资料将按原价的15倍罚款。2.11、由于保管使用不当，丢失和严重损坏技术资料，除进行批评教育外，还要以原技术资料价值13倍从责任者本人奖金或工资中扣除罚款。2.12、图纸和技术资料更改或作废时，由此而造成质量事故时，将追究所在部门领导和责任者的责任。标识管理标准1 范围本标准规定了公司所有涉及到标识的设计与管理。本标准适用于公司产品形成过程及原料、半成品、成品的标识和对产品质量形成过程的追溯。2 职责：2.1、质检处负责标识的设计和归档管理。2.2、生产处负责制做“标识牌”在生产过程中使用。2.3、各部门负责本部门的标识管理。如改、补缺等。2.4、标识内容：原料标识、半成品标识、成品标识、检验状态标识、区域标识、工序标识。3 物资标识：3.1、进货物资标识： 库管员对进厂的物资按入库单进行挂牌标识，分类存放，在“标识卡”或“标识牌”上注明物资的有关事项。如：物资名称，规格型号，数量进货日期等，并做好物资帐，保证帐物相符。3.2、领取物资标识：各部门按生产计划或工作需要，填写所需的领取凭证，经有关负责人审批后，由库管员予以发放，且库管员须及时对物资帐各标识牌上的物资数量进行填写和修改。4 生产过程中的标识：4.1、各车间对需要入库的半成品或成品经检验合格后，由库管员填写入库单入库，并对其进行标识和入帐，放在指令区域，其领取按3.2执行。4.2、各车间对不需入库的半成品，经检验合格后，数量入帐再由本工序传递到下一工序的指定区域并做好标识。5 成品标识：5.1检验合格的产品才准许入库，由库管员填写物资帐上的物资数量进行填写和修改。5.2、储运处对售出的产品填写出库凭证，库管员凭票出，并做好台帐记录。6 产品的可追溯性：6.1、可追溯性包括：a、 物资的来源b、 产品形成过程c、 交付后产品分布和所处场所。6.2、追溯方法：6.2.1、公司产品的追溯分析三个阶段，进货追溯，形成过程追溯和出厂追溯。6.2.2、进货追溯：进货由仓库记录物资的生产厂家，规格型号，来料日期或检验日期，对检验合格的物资同意入库，对不合格品依据有关规定进行处理，本公司不能检验的产品，由供方提供检验报告或合格证进行验收。6.2.3、各车间或部门，根据自己的实际情况，如实填写领料单，库管员如实填写物资帐内容包括： a、品名、规格、数量b、批号c、日期d、负责人等6.2.4、出货追溯 销售处对售出的产品要保留记录，确保售出产品的可追溯性。6.3、追溯的实施： 需要追溯时，各部门依据相关记录或标识对其进行追溯。产品质量检查制度1 范围本标准规定了产品质量的检查措施本标准适用于产品质量检查。2 管理要求2.1、凡属公司内产品所需用的原材料，零配件进厂、入库，必须经质检处进行质量检查，填写合格证书。不合格的原材料零配件不准入库，不准投入使用。如经领导批准可以入库使用须经技术处批准办理手续。2.2、产品出公司必须经质检处进行质量检查，认定合格，不合格不准出厂。2.3、车间必须进行质量自检，生产流程间质量抽检，控制不合格品流转，接受质检处的质量监督。2.4、使用不合格的原材料零配件，必须有保证产品质量的相应措施，达到合格标准否则不准使用。2.5、质量争议，统一由质量检验仲裁。2.6、质检人员必须严格执行质量标准。对弄虚作假、错检、漏检负责。工艺管理制度1 范围本标准规定了工艺管理办法本标准适用于工艺管理2 总则工艺是制造产品的方法。合理，先进的工艺是群众长期生产实践经验的总结，是进行加工操作，工具管理，材料准备，计划调度，质量检验，劳动组织均衡生产的技术依据。认真搞好工艺工作，是实现优质、高产、低耗、安全生产的手段。工艺管理是企业管理中的重要组成部分。企业的一项重要任务，就是不断采用先进工艺，不断提高劳动生产率及综合技术经济指标，为此，特制定本标准。3 工艺工作包括：审查产品设计的工艺性；进行产品的工艺分析制定工艺方案；工艺文件的编制与管理；设计工艺装备与专用设备；编制材料消耗定额卡片；开展工艺方面标准化工作；编制工艺发展规划；开展工艺试验；不断推广新工艺新技术；编制工艺系统的技术措施计划，为不断提高产品质量和产量创造条件。4 产品设计的工艺性审查4.1、凡我公司生产的产品图纸，必须经过工艺性审查，以保证产品设计的合理性和良好的工艺性，产品图纸经过工艺性审查后，必须有工艺科的有关人员签字。4.2、工艺性审查由技术处长负责组织有关人员进行、审查中如设计与工艺两科发生意见分歧时，由总工程师裁决。5 工艺路线的编制5.1、工艺路线是产品各个零件在生产过程中所经过的路线，它是生产纪律，是编制工艺卡片和进行分工的依据。5.2、工艺路线表由工艺科产品主管工艺员负责编制，并提出产品零部件分车间明细表，外协件明细表，工艺路线表由技术处长审核报总工程师批准后贯彻执行。6 工艺卡片的编制6.1、工艺规程是指导加工操作的基本技术文件，产品在制造过程中都必须有相应的工艺卡片。6.2、编制工艺卡片必须考虑产品批量特征，充分发挥设备能力，积极采用国内外的新技术，新工艺并吸收工人合理化建议及双革成果，确保工艺经济合理，先进可行，达到优质，高产，低消耗。6.3、工艺卡片由工艺科各工艺员按下达原则进行编制定型或批量生产的产品所有零部件按不同工种可分别编制工艺过程卡和加工工序或工艺卡片，样机试制或单件小批生产的产品，可编制简单的工艺过程卡，其中关键零部件中的关键工序可编制工序卡，通用性大的工种可编制工艺守则。在编制工艺卡片的同时要提出工装设计清单和专机设计任务书以及专用自制，外购工具明细表。6.4、所有工艺文件都必须认真验证，在验证过程中，如发现问题，要及时修改并应定期整顿，对经过生产考验的革新成果要及时纳入工艺。7 工艺装备和专机的设计7.1、工艺装备和专机设计需要保证结构可靠，技术先进，经济合理，在样机试制阶段中设计必不可少的装备，应尽可能采用组合类具，小批试制阶段，应按工艺要求设计出主要工装，以验证工艺文件的正确性，成批生产阶段，应按工装明细表设计工装，为了加快生产技术准备，各车间使用的简易工装应由使用车间自制。8 材料工艺定额的编制8.1、材料工艺定额（包括金属、非金属和辅料）的编制、必需先进、合理，大力推广节约材料和综合利用的先进经验，不断提高材料利用率，降低产品成本。8.2、材料工艺定额由工艺科定额员与专业工艺员协同编制。由于设计、工艺改变和材料节约措施的实现应及时修改工艺定额，临时性材料代用不予修改。9 工艺发展规划的编制9.1、工艺发展规划是企业发展规划的重要组成部分，是进行技术改造的依据，由技术处组织编制。9.2、工艺发展规划包括：a、提高质量、产量、扩大品种工艺措施方案；b、工艺路线的调整和工艺组织措施方案。c、老大难技术关键的解决实施。d、车间内平面布置调整方案。e、采用新工艺、新技术、新材料及机械化、自动化，提高制造技术水平和发展规划。生产协作管理制度1 范围本标准规定了生产协作的管理办法。2 公司内各部门之间的协作由于本部门的生产条件限制，需要委托公司内其它部门协作解决的生产任务，由委托部门填写委托单提议生产处，纳入生产准备计划，安排生产，所需一切费用由委托单位支付，纳入本单位损耗。1 主产品扩散件的管理3.1、根据公司年度计划的安排，严格控制外协作的台价指标，采取扩散零部件招标的办法，扩散给质量好、供货及时、价格低的厂家生产，并签订供货合同，并根据季度月度生产计划积极组织货源，保证库存1520天的零部件储存。3.2、承制单位的零部件完成并自检合格后，开具入库单随同买物，经我公司生产零件库检查站复验合格，方可办理入库手续。3.3、由我公司供应给扩散单位的毛坯铸件，在加工过程中发现废料和发生报废，应向我公司生产库办理责废补领手续，凡是废料可按数无偿补领，凡是责废，除算给残值外则按进销货办法处理后如数补领。3.4、凡我公司外协扩散件属多家承制的，交货时应有明显标记，以示区别，在装配过程中发现不符技术要求者，应由承制单位赔偿。4 承接外来加工任务的管理4.1、外单位要求我公司协作加工的任务，统一由生产处指派专人负责办理，任何部门和个人，不准擅自接受或安排外来协作任务。4.2、要求我公司协作任务，协作员根据我公司实际能力，经与车间取得联系后，直接下达外协任务单，车间应给予安排，批量较大或需关键设备加工的复杂外协件，需经生产处审签批准后，方可下达外协任务单。4.3、协作加工，只对单位不对个人，要求我公司协作加工的单位，凭介绍信联系，凭图纸估工，预定工时及价格，双方达成协议后方可下达外协任务书，待完工后以此为结算依据。4.4、零星协作加工任务，一般均由委托单位带料加工，否则不予承接，零星协作加工的数量，一律以生产处外协任务单数量为准，不得任意增添，否则协作员有权拒绝开工。5 委托外加工的管理5.1、凡因我公司生产条件限制，无法铸造打成加工的零件，统一由生产处协作员根据生产计划及图纸文件，承接办理委托单位加工，满足生产需要。5.2、各委托部门均须于5-7日内提出月底申请计划，分送生产处、配套处以便协作员编造用款计划，可与有关单位取得联系，配套处可凭此落实材料。5.3、委托外加工费用大的请求生产处长或生产副经理同意后方可外协。5.4、委托外加工完成到公司后，生产处立即送交委托部门进行验收，其一切费用由委托单位承担。5.5、协作员应建立委托外加工任务台帐，以便经常检查，总结完成情况。成品库管理制度1 范围本标准规定了成品入库及成品出库的管理制度。2 要求2.1、产品入库的具备条件。2.1.1、产品试验、外形尺寸符合标准。2.1.2、产品随（合格证、产品使用说明书、包修卡）。2.1.3、产品工装、运输条件合格。2.2、根据成品的产品型号，规格，数量验收产品。2.3、验收产品时，发现不符合质量要求的产品应立即通知质检处处理，合格后方可入库。2.4、应按产品质量，规格型号，品种分别堆放，必要时可按产出车间分别堆放，确保成品检验的可追踪性并能随时发货。2.5、成品入库后要及时登记上帐，做到帐目清楚，帐物相符，并按规定时间和要求进行成品盘点。2.6、成品库应有交接班制度并严格执行。2.7、成品库应切实做到“五防”，防受潮、防盗、防火灾、防串换品种，防变质。2.8、认真办理出库手续，各种凭证要妥善保管。物资订货采购规定1 范围本标准适用于配套处。2 要求2.1物资订货是组织物资产需衔接的重要一环，配套处应依据物资申请计划按不同的供应渠道上报申请，按时参加订货会后落实计划。2.2订货合同是供需双方为执行物资协作任务所承担的经济责任而签订的具有法律约束的书面协议，因此合同中必须明确填写：物资名称、型号、规格，计量单位，订货数量，技术要求结算价格和方式，具体交货时间包装等事宜必要的特殊要求也需要合同中另附文字说明。2.3合同签订后要严格按照申请计划进行审查，防止错订漏订重订。2.4要及时做好订货总结，设立到货台帐、合同装订整齐，防止在执行中丢失。2.5根据生产变化的需要或在合同执行中因其故需要做变更或注销合同时应及时通知对方、争取同意后，方能生效，来厂信件必须保管。2.6物资的临时采购和调剂是保证生产解决经营维修和临时项目用料的重要措施，也是保证实现物资供应计划之手段。2.7物资的临时采购和调剂，都必须按照计划的要求（品种，规格数量质量）按时以满足生产的需要。2.8对方安排产品或无计划用料的采购要严格控制，数量较大的要有主管厂长审批，防止造成积压和损失。2.9各部门未经厂长批准和配套处委托一律不得自行采购，否则不予办理入库报销手续。物资验收制度1 范围本标准规定了物资验收制度。2 要求2.1物资到厂仓库应根据到货凭证，按临时到货登记要求进行登记验收，临时堆放整齐，并在货票上签署意见。2.2、仓库在接到收货报告单，应立即通知检查员检查对货质量，合格后验收相符，方能转库或上垛摆放。2.3、对验收合格转达库或上垛的物资，均应按仓库管理五五化进行摆放，由仓库管理员在收货报告单上签字，并作为登帐建卡的凭证论据。2.4、在验收过程中对检验的物资数量规格等与收货报告单不符时或质量不合格应立即通知有关人员各行其责，如需要退货，则应由检查员开不合格退货证明书，在问题未得到解决之前，对待验收物资不准动用。2.5、当物资未验收因生产急需时或遇特殊情况，应有物资部门检查员，保管共同协商。销售业务组织管理制度1 范围本标准规定了企业销售业务的组织管理。本标准适用于销售处。2 在总会计师领导下，由销售科组织市场调查和预测工作，定期向厂部提交市场调查和预测报告。3 销售处应在市场调查和预测的基础上，及时会同有关部门编制企业年、季、月销售计划，报厂部统一平衡后实施，销售计划内容包括：3.1、成品资金占用计划3.2、国内、国外、省内、省外各区域的销售量计划；3.3、各规格、各型号销售量计划；3.4、扩大市场占有率计划3.5、销售价格、销售额计划；3.6、销售成本计划、销售费用计划、销售利润计划。4 签订合同：执行销售合同的签订及管理标准。5 合同的执行和产品推销工作。5.1、入库成品由销售处及时组织外运，及时销售，减少成品资金占用。5.2、成品发运和合同执行要本着先远后近、先省外后省内、先火车后汽车、先国外后国内的原则，尽力控制已经占领的销售市场，并努力扩大市场。5.3、销售处负责每月末进行一次市场情况分析会议，分析结果和分析过程及时报公司办公室和总会计师并备案。5.4、销售处应经常组织推销员进行技术业务学习，保证产品推销员具备推销业务的全面知识。5.5、凡由销售处长派出销售产品和进行市场调查的人员，必须按规定的时间及时返回，要保质保量地完成处长交给的任务。5.6、外出人员回厂后，要在第二天提出市场情况的调查分析报告。6 销售处应对产品销售市场进行明确的分类，组织有关人员有重点地开展售后服务工作。对用户反映的重大质量问题，应在请示公司后会同质检处、技术处等技术部门立即到现场解决。7、成品储运工作在总经理领导下，由销售处负责，任何部门和个人不能自行安排。8、由于销售业务的变化，须及时增减调整销售业务的各类人员时，由销售处长提出意见交公司统一安排。9、销售部门应定期和不定期地向总经理和总会计师反映销售业务情况。售后服务管理规定1 范围本标准适用于售后服务管理2 管理内容和要求2.1、每年定期走访用户两次以上，听取用户对我厂产品的评价和售后服务方面的意见、建议，如实记录并作出相应的反映。2.2、召集用户座谈会，每年12次以上，会后要作出用户意见分析报告，并制定出可行性整改措施。2.3、产品质量和服务方面的书面调查每年12次，并据此计算出用户满意率，呈报有关部门，并存入质量档案。要求调查对象要全面，有代表性。2.4、用户来函来电，小问题要在三日内答复，大问题不过十日，接待用户来访要热情，处理来电、来函、来访要登记，确保百分之百处理。2.5、每年进行一次用户经济基础调查，写出书面报告以全面了解用户，为新产品开发和产品技术革新提供依据。2.6、产品在三包期内，除使用不当情况下出现的非质量问题负责“三包”。2.7、服务网点按双方协议，可为厂方代办退、换、赔和运输手续，一切运杂费由厂方负担，厂方给予代办人员合理报酬。2.8、建立区域农机户档案，具体由地区销售部经理操作，以了解农机分布情况，便于售后服务管理，为来年销售工作打下基础。3 “三包”程序3.1、接受来信来访及产品质量事故查询，登记入册。3.2、销售处审查后，将原始依据（或其复印）随同“问题处理意见书”送质检处。3.3、质检处查清事故原因，在“问题处理意见书”上签写处理意见。3.4、按质检处所签意见办理换、退货或维修意见。4 特殊时期的“三包”规定4.1、特殊时间指“三夏”或“三秋”大忙季节。4.2、特殊时间，自得到用户通知并核实后，省内二十四小时，省外七十二小时“三包”服务人员须到达现场。4.3、质量“三包”维修后机具，按出厂时的产品质量标准为依据，以顾客满意和机具的实用为目的，严把质量关。5 “三包”程序5.1、接受来信来访及货物损失查询，登记入册。5.2、销售处审查后，将原始依据（或其复印件）随同“问题处理传递卡”送质检处。5