CR-PG-62-01设施和工作环境控制程序.doc

公司ISO9001：2008质量体系文件程序性文件文件编码：CR-PG-6.2-01版本号：3.0.4 发布日期：2012年03月12日受控状态：受控设施和工作环境控制程序1 目的提供并维护为实现软件产品/项目和系统集成项目的符合要求所需要的设施，并管理符合要求所需的工作环境。2 适用范围适用于为实现软件产品/项目和系统集成符合要求所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯等的控制；对环境中人和物因素进行控制。3职责3.1 企划部负责对实现软件产品/项目和系统集成符合要求所需的公司设施、环境的统一监督管理和控制。3.2 各部门和项目组的设施和工作环境由本部门和项目组根据软件产品/项目和系统集成实现要求申请、管理和控制。4 定义无。5 工作程序5.1 软件产品/项目和系统集成实现的设施的确定、提供和维护。5.1.1 设施的确定公司为实现软件产品/项目和系统集成符合规定要求活动所需的设施主要包括：硬件设备、操作平台、软件工具、公司局域网络、通讯系统、办公设备和工作场所等。5.1.2 设施的提供各部门根据软件产品/项目和系统集成及公司发展的需要，由需求部门填写固定资产/无形资产申购单，经部门经理确认后按规定向企划部办理报批手续，后由商务部实施采购。5.1.3 设施的验收5.1.3.1 采购设施的验收按采购控制程序规定进行，并要求填写货物验收单。5.1.3.2 公司内部网络系统与测试平台由软件部软件工程师或系统工程师负责安装调试。5.1.3.3 企划部负责对验收合格的设备进行统一编号，负责建立相关的设施档案设备管理一览表。设备随附资料统一由企划部保管。5.1.3.4 凡未经验收或验收不合格的设施，一律不准投入使用。5.1.4 设施的使用、维护和保养5.1.4.1 根据软件产品/项目和系统集成需要，必要时对操作人员进行培训和考核以确保操作人员能正确使用特殊设备。5.1.4.2 为保证设备的完好性，企划部定期对设备进行检测，检测周期一般为一年一次。检测内容主要是软硬件设备完好性，是否符合规定的使用要求。检测结果记录在年度设备检测登记表上，对检测合格的设备贴上合格标识。5.1.4.3 电脑设备使用者应进行日常的维护和保养及采取必要的病毒防范措施，具体按病毒防范管理规定执行。当设备出现故障时应填写设备报修单报设备管理员处安排维修。5.1.4.4 相关部门应保证软件环境的一致性，对于开发环境的重大变更要报请系统集成部经理批准。5.1.5 设施的报废设备的报废包括：a)设备已经无法修复；b)已经到使用期限。对无法修复或已无使用价值的设施，由设备管理员填写设备报废申请单报企划部经理批准后进行报废处理。5.2 工作环境企划部协助相应部门确定并管理为实现软件产品/项目和系统集成符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据实际工作需要，负责确定并提供作业场所必需的基础设施，创造良好的工作环境。5.2.1 工作环境应包括软硬件工作环境和工作场所。5.2.1.1 软硬件工作环境a) 保证软硬件平台运行稳定；b) 设备管理和维护，软硬件平台的升级。5.2.1.2 工作场所a)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全，确保员工生产符合劳动法规的要求；b)安静、干净、整洁的工作环境，适当的装修；c)各部门应确保所有的计算机、计算机网络处于无病毒的环境下工作；d)各部门应确保员工不得破坏工作环境；e)各部门工作人员应对杀毒软件进行定期升级和维护；f)设施的设置要考虑人体工效学的要求