体系文件编制策划一览表.xls

质质量量和和环环境境管管理理体体系系策策划划方方案案一一览览表表 GB T 19001 2008 GB T24001 2004标准条 款 手册章 节 章节名称 程序文件名称 公司 代号 程程序序文文件件和相相应应 流流程程图图主笔部门 权责部门 总 经 理 管 理 者 代 表 技术中心营销中心制造中心 质量 中心 企管 中心 财务 中心 办 公 室 工 艺 室 属 具 室 破 拆 装 备 室 液 压 与 控 制 室 机 器 人 室 销 售 管 理 部 外 贸 部 门 内 贸 部 门 售 后 服 务 部 市 场 部 生 产 部 采 购 部 各 生 产 车 间 质 量 部 企 管 部 财 务 部 物 流 部 第0篇手册宗旨与管理 无 第1篇经营管理纲领 无 第2篇企业简介 无 第3篇 组织架构与部门 职责 无 4 质量管理体系 环境管理体系 第4篇 质量和环境管理 体系 质量和环境管理体 系业务总流程 4 1总要求第4 1章 质量和环境管理 体系总则 质量和环境管理体 系策划方案一览表 管理者代表 4 2文件要求第4 2章 文件管理总则1 文件管理程序企管中心企管部 4 2 1 4 4 4 总则 2 技术资料管理程 序 技术中心办公室 4 2 2质量手册 质量和环境管理手 册 体系管理推行办 4 2 3 4 4 5 文件控制 4 2 4 4 5 4 记录控制3 记录控制程序企管中心企管部 版次 D0 5管理职责第5篇管理职责 5 1 4 2 管理承诺第5 1章 管理职责4 管理职责程序管理者代表 5 2 4 3 1 以顾客为中心质量目标展开表推行办及各部门 5 3 4 2 质量方针质量和环境方针总经理 5 4 4 3 策划 5 4 1 4 3 3 质量目标 环境目标 质量和环境目标总经理 5 4 2 4 3 3 一体化管理体 系策划 5 5 职责 权限和 沟通 5 5 1 4 4 1 职责和权限 5 5 2 4 4 1 管理代表 5 5 3 4 4 3 内部沟通 5 信息交流和内部 沟通管理程序 企管中心企管部 5 6管理评审 5 6 1 4 6 总则 5 6 2 4 6 评审输入 5 6 3 4 6 评审输出 6资源管理第6篇资源管理 6 1 4 4 1 资源的提供第6 1章 资源提供 6 环境因素识别 评价与更新程序 企管中心企管部 6 2人力资源第6 2章 人力资源 7 能力评估与培训 程序 企管中心企管部 6 2 1总则 6 2 2 4 4 2 能力 意识和 培训 6 3 4 4 1 基础设施第6 3章 基础设施管理8 设备管理程序制造中心生产部 6 4工作环境第6 4章 工作环境管理 9 工作环境管理程 序 5S管理推行办 7 4 4 产品实现第7篇产品实现无 7 1 产品实现过程 的策划 第7 1章 产品实现过程的 策划 无 7 2 与顾客有关的 过程 第7 2章 与顾客有关的过 程 10 内贸订单管理程 序 接单 订单 销售中心内贸部 门 7 2 1 4 3 1 与产品有关的 要求的确定 11 内贸出货管理程 序 销售中心外贸部 门 7 2 2 4 4 6 与产品有关的 要求的评审 12 外贸接单管理程 序 销售中心外贸部 门 13 法律法规和其 它要求的获取 识 别与更新程序 企管中心企管部 7 2 3 4 4 3 顾客沟通 14 外贸订单管理程 序 销售中心外贸部 门 15 外贸出货管理程 序 销售中心外贸部 门 16 售后服务管理程 序 大二阶 销售中心售后部 门 17 安装服务管理程 序 销售中心售后部 门 18 产品维修更换管 理程序 销售中心售后部 门 19 客户投诉管理程 序 销售中心售后部 门 20 退换货和改善管 理程序 销售中心售后部 门 生产计划管理程序 同7 5 7 3设计和开发第7 3章 设计和开发 21 新产品立项管理 程序 技术中心办公室 7 3 1 4 4 6 设计和开发的 策划 22 产品开发管理程 序 技术中心办公室 7 3 2 4 4 6 设计和开发的 输入 23 工装夹具开发管 理程序 技术中心办公室 7 3 3 4 4 6 设计和开发的 输出 24 样品试制作业控 制程序 技术中心办公室 7 3 4 4 4 6 设计和开发的 评审 技术资料管理程序 同4 2 1 7 3 5 4 4 6 设计和开发的 验证 25 设计变更管理程 序 技术中心办公室 7 3 6 4 4 6 设计和开发的 确认 7 3 7 4 4 6 设计和开发变 更的控制 7 4采购管理第7 4章 采购管理 26 供应商管理程序 内含零件承认 制造中心采购部 7 4 1 4 4 6 采购管理过程27 采购管理程序制造中心采购部 7 4 2 4 4 6 采购管理信息28 外协管理程序制造中心采购部 7 4 3 4 4 6 采购品的验证 7 5 生产与服务提 供 第7 5章 生产与服务提供 29 生产计划管理程 序 生产计划部 7 5 1 4 4 6 生产与服务提 供的控制 30 各车间 生产作 业控制程序 制造中心生产部 及各车间 7 5 2 4 4 6 生产和服务提 供过程的确认 x 特殊制程调试及 确认作业规定 技术中心工艺室 31 安全生产管理 程序 制造中心生产部 32 相关方管理程 序 企管中心企管部 33 易燃易爆危险 品控制程序 企管中心企管部 34 节能降耗控制 程序 企管中心企管部 35 废弃物品管理 程序 企管中心企管部 36 环境运行控制 程序 企管中心企管部 7 5 3 标识和可追溯 性 37 标识和可追溯性 管理程序 质量中心质量部 7 5 4顾客财产 38 顾客财产管理程 序 销售中心 7 5 5 4 4 6 产品防护 39 产品防护管理程 序 财务中心物流部 40 仓库管理程序财务中心物流部 7 6 4 5 1 监视和测量装 置的控制 第7 6章 监视和测量装置 的控制 41 监视和测量设备 控制程序 质量中心质量部 8 4 5 测量 分析和 改进 第8篇 测量 分析和改 进 8 1 4 5 1 总则 8 2 1顾客满意第8 1章 顾客满意42 满意度调查程序 销售中心销售部 门 8 2 2内部审核第8 2章 内部审核43 内部审核程序管理者代表 8 2 3 4 5 2 过程的监视和 测量 第8 3章 过程的监控和测 量 44 数据分析与持续 改进程序 管理者代表 45 合规性评价控 制程序 企管中心企管部 46 过程 绩效监 视和测量控制程序 企管中心企管部 8 2 4 产品的监视和 测量 第8 4章 产品的监控和测 量 47 进料检验程序质量中心质量部 48 制程检验程序质量中心质量部 49 成品检验程序质量中心质量部 8 3 4 4 7 不合格品控制 第8 5章 不合格品的控制 50 不合格品控制程 序 质量中心质量部 51 产品特采作业控 制程序 质量中心质量部 52 应急准备和响 应程序 企管中心企管部 8 4数据