收发退补料工作流程（A0版）PL-WI.doc

文件名称： 收发退补料工作流程文件编号： PL-WI-02版本：A0页码：第 9 页 共 9 页收发退补料工作流程 编制部门：编 制：审 核：批 准：文件会签栏：部 门计调部生产部品质部采购部工程部财务部体系部签 名文件分发部门：总经办 行政人事部 研发院 销售服务部 计调部 生产部 工程部 品质部 售后服务部 财务部 采购部 IM 体系1、 目的为了规范公司收料、发料、退料及补料行为，确保物料的收、发、退、补得到快速有效处理。2、范围 适用于公司针对供应商来料的收货，所有生产物料的、领用、退仓、补料的工作。3、定义3.1常规物料:3.2特殊物料:3.3急料:4、权责4.1计调部（仓库）:负责来料和退料的收料、清点和入库，补料的发放以及单据账务处理工作。4.2计调部（物控）:负责物料补料的审核和跟踪处理工作。4.3计调部负责不合格品和呆滞品的贮存、退换及外卖工作。4.4生产车间及售后服务部: 负责退料的整理及退仓工作，欠料的统计，补料的申请和领料工作。4.5品质部：负责来料、退料的品质检验及不合格品处理的跟踪结案工作。4.6工程部、品质部负责生产线退料状态的确认工作。5、流程图6、作业内容6.1收料6.1.1供方按公司要求正确填写送货单，并随实物送至指定地点。6.1.2供方送货员将送货单提交采购核对单据信息是否与采购订单相符（核对物料编码,订单编号、产品数量等）,如果NG则依001流程运作.6.1.3 计调部仓管员在收到供应方送货员提供的经公司采购员确认签名的送货单时开始核对清点送货单上所列物料数量等相关内容是否与单据内容相符。若无误，则通知送货人员或组织人员卸货，否则要求、协助供方纠正，供应商如不纠正则拒收（必要时，联系采购员处理）；仓管员严禁超量收料（供应商备品除外）6.1.4仓管员核对实物数量（重量）、外观质量是否与送货单所列一致，并核查是否有产品质 量合格证，无误后将货物卸到待检区，签署送货单，并留下一联后交回供方，表示已收实物6.1.5仓管员收货后在60分钟内以来料送检单方式交品质IQC报检且说明待检物料所在位置6.1.6品质部IQC根据来料送检单上来料量按AQL抽样计划执行抽样；依品质部抽样规定、检验标准、与承认书要求或样品进行检验；依品质部抽样规定、检验标准、与承认书要求或样品作出判定并作相应标识【原则上IQC在收到来料送检单二天内给出产品检验状态（常规物料），急料二小时内给出检验状态】。6.2物料进仓及保管6.2.1仓管员针对IQC检验合格的物料作ERP系统输入并打印出一式四联的材料入库单(白联黄、红、兰联)送交采购员确认签名及仓库主管审核6.2.2IQC检验不合格的物料应立即放置到仓库不合格品暂置区，具体处理流程见不合格品控制管理程序执行6.2.3仓管员在物料入仓归位时立即完成卡帐的记录，当天必须完成帐务整理工作，并于次日上午11:00前将材料入库单【白联存档，其他三联交计调账务员】连同供方送货单【一联存档，其他二联交计调账务员】交计调账务员处理6.2.4账务员在次日17:00前完成做账处理【核对账务后输入金碟ERP系统】后自留材料入库 单黄联,将另两联(红、兰联)分别交财务和采购（采购联附送货单）6.2.5如供应商有非本厂货物需带回去，需开具物资放行条，放行条需经仓管员、仓库主管和计调部经理确认,副总经理审核；如为不良退货则由仓管员开立、IQC和采购员分别签字确认，仓库主管、计调部经理审核同意后交供方，供方出厂时将物资放行条随实物交门卫，门卫核对实物和物资放行条无误后方可放行6.3发料 6.3.1物料员根据计调部发出的生产日计划（应在当天11:00前将次日生产计划发出）开出套料领料计划表后上交至生产拉长处签核 6.3.2套料领料计划表内容包括拉线、物料名称、物料规格、物料编码、订单号、数量等相关信息 6.3.3生产拉长接到领料计划表签核后交领料员 6.3.4物料员将生产拉长签核后的套料领料计划表交仓管员 6.3.5仓管员接到物料员的套料领料计划表开始进行备料【原则上仓库在接到车间套料领料计划表时起三小时内必须完成发料工作】6.3.5仓管员、物料员根据套料领料计划表发放和领取物料，双方一起确认物料的编码、规格型号是否与实物相符并清点和确认数量 6.3.6仓管员根据实发数量进行ERP系统确认并打印领料单与物料员进行核对双方签名【该单严禁出现手工书写现象，否则每次处罚仓管员50元】。若出现打单错误则及时进行冲、补领料单（经物料员与仓管员进行确认双方签名） 6.3.7物料员将领用的物料拉回生产车间并放置在指定区域，按照生产部6S要求堆放和标示物料 6.3.8物料员将领用的物料与拉长或产线发料员交接清楚，确认并签名，确保物料正确及时上线 6.3.9物料员在与拉长或产线发料员进行物料交接时，若发现有缺料情形发料员与领料员应及时到生产部内勤员处进行登记备案，由领料员负责跟进缺料的补回，对不能补回的物料由领料员负全责（属于全点物料），照价赔偿。 6.3.10物料交接清楚后，车间发料员应及时将物料发放到生产线，保证物料的正常供给6.4退料6.4.1计调部物控员负责发出退料通知(以邮件形式发出)【仅限特物料，常规物料不另行通知】6.4.2车间拉长（车间物料员）负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开具 退 料单，注明退料原因交上级主管审核、工程部、品质部、计调部确认签名；6.4.2退料部门主管负责审核退料单上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求责任人进行纠正；如属人为原因导致的退料，需根据相关规定开出奖罚通知单。6.4.3品质部检验员按退料单位提交的退料单检验退料，在4小时内对退料做出品质判定意 见并于退料单上记录品质状态；检验如不符合退料标准（如退料不符合要求，标识未做或不清楚，良品与不良品混在一起等），则要求退料单位重新整理、开单报检；品质部检验员根据判定结果对不合格物料做明确不合格标识；在处理方式确定后将处理方式记录在退料单上 6.4.4车间物料员或车间拉长负责将退料退回相应仓库，仓管员核数签收，并在1个工作日内将 退料按品质、品种、规格等分类入仓【原则上特殊物料的退仓在生产部接到计调部退料通知单8小时内完成，常规物料规定为每周一、三、五为退仓日】 6.4.5仓管员按实际退料品种规格、退料数量于当天内办理卡帐、帐务的记录工作，并将退料单在当天下午下班前交计调部账务员处理；6.4.6计调部账务员在二个工作日内将退料单分送计调部(物控)、财务部（会计）；6.4.7财务会计根据退料单在次月3号前（遇节假日顺延）汇总编制上月项目退料汇总表并交计调部物控确认；6.5 补料 6.5.1仓管员在备料过程中、生产车间拉长（物料员）在生产过程中负责统计本仓库/车间/完成生产或任务尚缺物料，填写欠料反馈单报上级主管审核；其他异常如丢失或损坏等导致的欠料由责任部门责任人填写欠料反馈单提报至上级主管审核；6.5.2欠料部门负责人审核本部门人员提交的欠料统计，根据情况进行相应处理; a.如欠料为正常欠料，则直接交物控跟踪，如有退料需补领的，则直接开领料单领料b.如为异常欠料，则确认后返交申请人，由提报人填写申请补料单；属人为错误导致的补料，需由欠料部门负责人填写奖罚通知单。6.5.3物控员对申请补料单进行审核，并核实缺料情况，审批补料申请，不同意补料的要给出处理意见，并报计调部经理处理；若有奖罚通知单，物控员在8小时内则交行政部处理； 6.5.4计调部经理、副总经理同意补料即签署申请补料单并返交责任部门； 6.5.5补料经审核批准后，生产车间开具领料单并附申请补料单，仓管员根据领料单和申请补料单进行补料发放工作；6.5.6仓管员在发料当日完成账务处理工作并将领料单及申请补料单交计调部账务员，计调部帐务员在一个工作日内完成账务处理并将单据统一交财务；6.5.7物控对补料状况以补料汇总表的形式进行月、周汇总；物控员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整等措施。6.6管理规定（绩效考核）6.6.1仓管员未核对送货单、退料单等且在相应的单据上签署收货记录的，扣50元/次；6.6.2未经采购批准仓管员超量收货的，视情节扣10-50元/次；6.6.3仓管员将需检验而未经有效检验的物料入仓的，扣50元/次；6.6.4收料进仓时，仓管员乱摆乱放物料的，扣20元/次；6.6.5物料进仓归位后，仓管员未即时登记卡帐或当天未作帐务处理的，扣50元/次；6.6.6仓管员收料进仓不作计量，在抽查时发现物料不足量的，对仓管员扣30元/次，并视情况 赔偿缺少量损失；6.6.7产品生产完成后未将本车间不用余料或不良物料退仓的，扣车间拉长、车间主管各50元/ 次；6.6.8车间不用余料或不良物料退仓时无检验状态标识的，扣车间物料员50元/次；6.6.9物控员发现各部门负责人对异常退料或欠料未做处理直接转发至计调部经理，对责任人 扣50元/次；6.6.10无有效退料手续退料的，扣相关责任人100元/次；6.6.11生产车间拉长或物料员未将退料整理好而导致品质部检验员难以检验的，扣相关责任人 10元/次；6.6.12无特殊情况，品质部检验员未按时完成退料检验判定意见并记录在退料单的品质状况栏，或未对不合格品做不合格标识的，扣50元/次；6.6.13品质部检验员发现不合格而未开出纠正与预防措施跟踪单报品质经理审核的，扣20元/单； 6.6.14品质部检验员明知退料不合格而因为怕麻烦等原因故意判定为合格的，从重处罚检验员30元/种物料； 6.6.15因其他原因而产生的工作失误，按相关流程的规定处理； 6.6.16其它未按本流程要求操作者，扣责任人50元/次，其它在本流程运作过程中表现较好的而未有奖励规定的，给予责任人奖励10-50元/次； 6.6.17产线在领料时，提供给仓库的领料计划表，必须确保其准确性，若因领料计划表的错误而担搁仓库发料时间者将给予产线领料员进行处罚：50元/次 6.6.18计调部未按时发出生产日计划而导致生产线无法正常、顺利的领取物料,将扣责任50元/次 6.6.19仓管员接到车间套料领料计划表时起三小时内必须完成发料工作，否则将对仓管员进行处罚，50元/次】 6.6.20上下工序、部门举报本工作流程违规情况，经核实者，一律奖励举报人10元/次。7、相关文件7.1品质部抽样规定7.2检验标准7.3AQL抽样计划7.4品质部抽样规定7.5不合格品控制管理程序8、附表8.1来料送检单QR-QP-QA-20-0018.2领料计划表QR-QP-PD-12-0018.3物资放行条QR-QP-QA-20-0048.4领料单QR-QP