环境因素台帐(1).doc

环 境 因 素 台 帐 辨识记录-001项目（部门）： 年 月 日 序号识别部门责任部门环境因素排放去向环境影响时态/状态A法规符合性B频次C影响规模及范围D影响严重程度E关注度总分值F节约程度是否为重要环境因素 打分法参照环境因素识别与评价方法之4.1.1条款。 重 要 环 境 因 素 清 单 辨识记录-002 项目（部门）： 年 月 日 序号责任部门相关部门环 境 因 素控制措施检查结果 直接定性判断：a）已违反或接近违反法律及强制性标准要求；b）当地政府高度关注或强制监测；c）政府或法律名令禁止使用或限期替代使用的物质；d）政府或法律有明文规定但无定量指标；e）异常或紧急状态下预计产生严重影响；f）相关方高度关注或有明确要求。 打分法：当A=5或B=5或C=5或D=5或E=5或F=5时或总分=A+B+C+D+E14时，确定为重要环境因素。危 险 源 辨 识 评 价 台 帐 辨识记录-003项目（或部门）： 填表日期：序号作业部位作业活动潜在的危险源可能导致的事故作业条件危险性评价危险源等级现有监测措施及有效性备注LECD重大危险源及控制计划清单 辨识记录-004序 号导 致 事 故作 业 活 动危 险 因 素危 险 级 别控制措施（ah）备 注部门： 填表人： 填表日期： 注： a 制定运行程序或安全监理细则；b 管理方案；c 加强培训与教育；d 制定应急预案；f 加强现场监督检查；g 遵守施工安全技术标准规范；h进行安全交底。法规记录-001法律、法规及其它要求清单序号名称公布时间实施时间适用条款适用范围备注编制单位： 审核：批准：日期： HSE目标、指标及管理方案一览表序号环境与职业健康安全目标环境与职业健康安全指标现状及问题点管理方案实施步骤与预计资金措施完成时间责任部门检查人编制部门： 编制人： 编制时间： 审核部门： 审核人： 审核时间： 对 外 信 息 报 导 登 记 表沟通记录-001日期内 容报导至何处备 注接 收 传 真 登 记 表沟通记录-002日期来电单位文 件 名 称收件人备 注发 送 传 真 登 记 表沟通记录-003日期发送单位文 件 名 称发送人备 注发文审批单文件记录-001文件名称文号申请发文部门起草人审核意见： 审核人： 年 月 日领导和各部门会签意见：审批意见： 批准人： 年 月 日发往部门/单位及份数： 承办人： 年 月 日重要环境因素检查表 环境运行记录-001项目部（部门）负责人反馈时间本期主要事项本期环境管理情况重要环境因素控制情况重要环境因素存在部位存在时限可能导致的环境影响控制措施（简述）责任人监理人员安全交底记录 安全运行记录-001项目部总监时间项目描述（规模、施工阶段）重大危险源控制情况危险源名称存在部位存在时限可能导致的事故自我保护措施管理承包商措施交底人被交底人 项目（部门）安全状况检查表 安全运行记录-002项目部（部门）负责人时间本期主要事项本期安全工作落实情况下期安全工作计划重大危险源控制情况危险源名称存在部位存在时限可能导致的事故控制措施（简述）责任人 监理人员安全管理抽查记录表 安全运行记录003被抽查部门或项目被抽查人负责人抽查时间抽查内容：抽查记录：抽查人： 被抽查人： 日期：处理意见或建议：被抽查部门负责人： 日期： 抽查人： 日期：验证结果：验证部门： 签名： 日期：工伤事故调查记录表 安全运行记录-004调查时间 年 月 日 时 分至 时 分调查地点参加人员单位姓名职务电话陪同调查人 员调查笔录被调查人签字调查人签字 应急演练记录 应急准备记录-001 演练预案名称演练组织单位演练负责人参加人数演练时间天气情况演练关键过程记录、及结果预案有效性评价评价组（人）：法律、法规适用性评价表合规性记录002评价时间提出部门增减内容增减原因备注 评价人/日期： 审核人/日期： 安全检查隐患整改通知 事故、事件不符合记录001 编号： 部门（项目部）致 现通知你部，经检查 存在安全隐患。请予以整改。检查人（签字）： 检查部门： 日期： 第 号安全检查隐患整改通知于 年 月 日收到，我将根