GP-2-0011变更管理办法.doc

康 碩 電 子 (蘇 州) 有 限 公 司 COTEK 標 準 作 業 程 序主 題 : GP變更管理辦法 版 本 : A1文件編號 : 上階文件 : GP產品品質系統版 本 說 明A1 新發行 提案審查核准1.目的：為確保本公司發生可能影響GP產品品質的變更事項時，能夠有效透過研發、採購、製造、生產、業務等部門的因應與對策，達成變更後生產之產品符合GreenASUS華碩技術標準S-AT2-001的規定，符合客戶之要求。2.適用範圍：2.1由COTEK設計、製造、銷售，或配銷之指定列入環境管理的GP產品。2.2 COTEK委託第三者設計、製造，貼有COTEK的標示而銷售或配銷之指定列入環境管理的GP產品。2.3 由COTEK外包第三者設計或生產之指定列入環境管理的GP產品。3.相關資料：3.1 GreenASUS華碩技術標準S-AT2-0013.2各產品工程變更規範3.3 GA進料檢驗管理辦法3.4 GA出貨管理辦法3.5 GA採購管理規範4.定義：4.1零部件:構成GP產品，具有限定性功能的部品。（電氣零件、機構零部組件、塑膠零件、錫球等）。4.2副資材:生產GP產品時所使用的物品，與GP產品一起交給客戶的物品(包裝材料、包裝零部件、捆扎帶、塑料帶、膠帶、粘合劑等)和用于生產過程中及設備等的消耗品(手套、棉紗、潤滑脂、藥液等)。4.3材料:經加工構成GP產品的物品(樹脂母粒、鋼材、錫球,電鍍液等)，及未經ASUS加工的零部件、輔助器材階段而直接交GP客戶的產品及物品。包含部件材料。4.4原材料:生產零部件、副資材、部品時使用的材料。4.5三大原材料: 即為成形用樹脂、銅材&鋼材、電鍍液。4.6不使用證明書(承認檢定用): 零部件、副資材、材料的供應商所提供，用於確認新設計用的零部件、副資材、材料必須達到S-AT2-001規定的環境管理物質的管理標準，且沒有級環境管理物質及其用途的證明文件。4.7不使用證明書(產品用): ASUS確認包括生產工序的GA產品必須達到S-AT2-001規定的環境管理物質的管理標準，且沒有級環境管理物質及其用途的證明文件。5.作業流程與權責：5.1權責:5.1.1 變更需求單位:變更申請的提出。5.1.2審核單位: 副資材變更使用時由使用單位作變更申請的審核；BOM零件變更時由工程單位作變更申請的審核並需轉發ECN。5.1.2 環境管理代表:變更申請的確認。5.2零件、副資材、材料變更要求：零件、副資材、材料發生變更、追加時，本公司採購部門應要求供應商提供下列文件，以確認達到GP規定的環境管理物質的管理標準。u 變更聯繫書(格式自由)u 測試報告(原材料使用四大原材料或採用塑料(包含合成橡膠)材料時)u 成分表(原材料供應商提供之原材料成分表)或MSDSu 不使用證明書(承認檢定用)上述的原材料供應商若不配合提供相關資料時，依GA採購管理規範相關規定辦理。 5.3向客戶提交變更申請：當本公司發生規定事項的變更，需向客戶提交變更申請，應按程序提出變更申請。5.3.1變更事項包含：a.變更COTEK和合作公司的責任分擔;b.產品環境管理代表的變更;c.客戶設計委託的追加;d.有關來料確認測定和判定的變更。e.GP產品生產地點的變更、追加(包括合作公司)及生產廠房的變更。f.零件、副資材、材料的變更、追加(包括生產地點)。g.其他5.3.2變更申請程序如下：(詳請參閱附件6.1變更申請作業流程)其中會影響產品BOM變更的零件、材料之變更、追加，其他項目則需按以下規定提出申請:(1)由Working team發生變更的部門的窗口填寫變更申請書及附相關資料。OEM部分填寫OEM變更申請書,格式不限。(2)送環境管理代表簽署確認。(3)經環境管理代表確認後交PM。(4)由PM提交給客戶端指定窗口。5.3.3變更申請相關文件的提出：本公司除按5.3.2(1)填寫【OEM變更申請書】外，須同時附以下文件，經環境管理代表確認後，由PM提交客戶:u 對象零部件表(指需做申請變更之零件)u 測試報告 (針對成品做sgs測試之數據)u 不使用證明書(產品用) “不使用證明書(產品用)”，應在確認各項測定的數據，及確認生產工序中沒有GP規定的1級環境管理物質及用途，由發生變更部門之負責人按客戶要求編制後申請提出。5.3.4本公司變更申請之客戶承認:本公司按客戶要求提出之變更申請，須於客戶同意受理變更後，始得實施變更. 5.4變更實施:5.4.1產品設計過程有關於環境管理物質變更時，應按設計變更流程發出ECN/ECR。5.4.2製造工廠接收到ECN/ECR後，應按工程變更規範確認變更範圍，零件或產品檢測方法，生產設備，作業方法是否必需配合變更，變更後之作業方式應同時於檢驗指導書(SIP)或作業指導書(SOP)說明。5.4.3供應商原物料的變更，應由採購單位通知供應商。5.4.4變更後之原物料確認，應由進料檢驗單位確保來料內容或規格符合。供應商需再附上測試報告及成份表，並確保符合環境禁用物質標準。5.4.5其他變更作業方法及管制流程按“依產品工程變更規範”實施。 5.5紀錄保存:5.5.1供應商提供之數據、紀錄(變更聯繫書，測試報告，MSDS，不使用證明