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某商务网合作计划书某家园网络技术有限公司 某广播电视台一、 前言 据中国信息产业部预测到2005年年底，中国互联网用户将达到1.2亿人。这将比2004年年底的9400万增长近28%。中国是目前仅次于美国的全球第二大互联网市场。而一些研究中国互联网的独立分析师预测2005年年底，中国网民数将达1.34亿。 而1997年，中国网民数量仅有62万，短短7年时间从62万到1.2亿，中国互联网用户数量迅猛增长。 毫无疑问，网民数量的快速增长使互联网在中国已经成为一种主流的媒体平台，而且强大的用户基础对包括ICP和ISP在内的网络公司的盈利模式乃至产品线产生了巨大的影响。 众所周知，互联网是未来社会发展的主题，但任何事物的发展都要经历曲折的，互联网自然也不例外。 1994年5月，互联网进入中国以来，经历了艰难的起步阶段，随后又陷入“网络泡沫” 经济时期，2002年后开始，中国的互联网才进入稳步健康的发展时期。但一段时间网络环境的恶化，使有些人至今还习惯地认为互联网是“烧钱”的代名词，直接影响到企业对网络广告的投入资金。 但是现在我们看到的是三大门户赢利了，而且是很大的赢利，同样搞专业的平台的阿里巴巴赚钱了、3721、携程网、E龙网、E趣、腾讯、万网等纷纷走向赢利。 著名互联网评论家吕伟钢说搜狐的价值相当于什么？以市值算相当于一个燕京啤酒，两个上海航空，三个神州数码，四个华润置地，八个物美，20个北大青鸟环宇。 传统行业要靠多年的行业积累才积淀下来的，而搜狐却是靠着几年之间通过互联网的增值服务和资本运作滚雪球般壮大。 再来看一个例子，从总收入来看，搜狐连波导的零头都没有达到，但波导的总收入减去原料成本和加工成本，庞大的营销费用，众多的员工工资，更多的，这么大的总收入一层一层下来，最后获得的净利润还赶不上搜狐。因此可以说投资互联网行业，找对路子，是一个投资低，收益时间短，回报高的产业。 2004年造就了网易的丁磊，成了中国的首富，而2005同样是搞网络的盛大，通过网络游戏造就了新一代的中国首富陈天桥，其个人资产达到了150亿之多。2006年的百度成功的在美国上市，李彦宏成为中文搜索领头羊。这是搞传统产业很难，也是不可能在这么短的时间里能创造出的财富与梦想。 投资网络，投资未来！ 二、家园简介 某家园网络技术有限公司始创于2003年9月，是一家集城市消费（预定）服务、互联网信息服务、软件开发、网站建设、IT外包服务、电子商务策划和多媒体制作于一体的高速健康发展的信息科技服务公司。 公司定位于新兴的信息技术服务业，秉承“IT保姆服务现代企业”的先进服务理念。 家园科技的专业团队是由一群处于行业尖端的精英团队（包括系统构架师、策划人员、平面设计师、程序员等）。我们在中国网络发展之初就开始接触互联网，对互联网用有着深刻的了解和感悟。我们锐意进取、勃发着前卫的创意设计理念和娴熟的商业设计能力，精通流行的应用开发，具备认知并时刻紧跟最新的互联网发展潮流的能力。 “海纳百川，讯息无限”，我们以先进的开发理念、完善的服务、有效的产品以及本土化的优势，与网易、电信，移动，联通，铁通、商务中国、3721、百度等众多的行业机构和企业建立了良好的合作伙伴关系，并结成了广泛而坚实的战略联盟 “门户网站建设方面：某商务网作为某第一大门户网站完全是由我们某家园网络技术团队自主开发的门户网站。某商务网的成功开发和运营使我们积累了门户网站的开发和管理经验。 软件开发方面：我们拥有自主开发的“Hision-WEBOA办公自动化系统”、“仓储管理系统”、“物业管理系统”、“网上考试及试题库管理系统”、“教师考核评估系统”、“运动会管理系统”等一些列服务于企业，事业机关的软件系统。软件分布式、模块化的设计，稳定可靠及高性能的优点取得了用户的好评。 解决方案方面：我们能为企事业单位提供“电子政务解决方案”，“企业信息化解决方案”，“企业行业解决方案”，“应用解决方案”等解决方案，大大简化内部流程，提升企事业单位的竞争力和工作效率，极大促进其信息化建设。 IT外包服务：IT外包服务是IT管理及应用专业化发展的新趋势，就是现代企业将企业中的IT部门的职能全部或部分外包，集中精力发展企业的核心业务。家园科技作为专业的IT服务提供商，帮助企业简化IT管理，节省IT投入成本，提升IT服务品质，为用户提供专业的服务，进而满足用户深层次个性化服务需求。 三、家园文化 为什么名曰“家园” 海纳百川，讯息无限 - 家园科技 企业文化 感激：感性做人 执著：理性做事 发展目标 2005年：都市网打造成某最有影响的某本地生活消费娱乐门户；并全力开发商务通及商务通联名卡在某的消费卡市场！ 2006年：把某制作网和某外贸之家做大做强，成为某的权威的制造业、外贸行业的信息平台！ 2008年：成为某乃至全省领先的网络信息技术服务公司！ 2010年：成为或有资格上市！ 品牌建设 2003开始，用三年的时间打造某门户平台方阵！ 打造某最大的生活消费娱乐门户 - “某商务网”(www.TL35.com) 打造某制造企业B2B商务平台 - “浙江土特产网”() 打造中国追星平台 - “中国追星网”() 打造成某最有影响的生活消费卡 - “某商务通” 结合商务网在某本地的优势，通过复制，加盟，合作等方式，在全国市场打造一个“商务联盟”强力品牌项目！ 服务宗旨 服务理念： IT 保姆服务现代企业。 服务原则： A. 做到客户满意为止。 B. 如果客户不满意，按 A 款继续。 服务价值：双赢 - 我们与客户共同受益。 核心竞争力 技术：过硬的研发、良好的专家团支持。 设计：超一流的平面、动画创作。 售后：无微不至的保姆式服务。 价格：低成本的运作从而让利客户。 四、服务/项目简介 1、在企业信息化方面，我们已成功为某本地企业提供信息化软件/网络建设服务，提供企业信息化建设。在做好企业服务的同时，我们自主开发了软件产品，并成功应用于企业信息化的服务中。 2、“某商务网”成功打造了某本地最大的生活消费娱乐门户，推出了俱乐部，都市消费，购物，商家，商城,二手,旅游,生活,人才,外贸,社区,网址,下载, 贺卡站,休闲娱乐,安居乐业,餐饮美食,家政服务, 家教，相册,文学,数码冲印,笑话,动漫,影院等频道，目前我们网站的会员加上社区的注册会员已突破6000千。最新的全球A排名，TL35.com已排到60351名，日访问量达到了5000IP。 3、“某商务通”在某商务网的基础上成功开发了集消费打折，商务预定，团购，影院消费与一体的生活消费卡-某商务通，200家的加盟商家，5000个的商务通会员，已成为某最有影响，使用频率最高的生活消费卡，目前我们已和成功和百度公司联盟，并与某本地几家银行机构，公交公司洽谈联名卡的合作。开发传统消费卡的同时 4、“都市E族”我们已成功与移动公司，联通公司开发短信“都市E族”项目，采用短信打折卡的方式与某商务通做为有机的结合。6月份我们会进入全国的推广。 五、市场目标 经过起步阶段与网络泡沫经济时期之后，中国的互联网目前已进入多样化、健康、高速发展时期。根据中国互联网络信息中心（ CNNIC ）统计数据显示，截至 2004 年底，中国网民数量已经达到 8000 万，一年内增长了 2100 万。同时，宽带用户增长惊人，到目前仅北京市就已经拥有宽带用户 850 万，无线上网技术及电力线宽带上网技术正在普及应用，这为互联网媒体提供了更为广阔的发展机遇。 自 2003 年以来，中国的门户网站及主要的电子商务网站经营业绩全线飘红，不仅总收入和纯利润大幅增长，同时，在美国纳斯达克上市的几个门户网站股价迅猛上涨，刚刚在美国纳斯达克和香港创业版上市的 TOM 连续七个季度保持高速增长。进入 2003 年后，凭借源源不断的短信等非广告收入，中国互联网进入盈利时期。此外，更为重要的是各门户网站已经解决了生存及赢利的有效模式问题。同时，电子商务也在迅猛发展，一些购物、拍卖、网上交易及其它专业性网站均成功地找到了赢利模式，获得了很好的经济效益。目前，互联网已经发展成为中国影响最广、增长最快、市场潜力最大的产业之一，正在以超出人们想象的深度和广度迅速发展。 当然市场需要新的血液。现在互联网的发展形式已流行本地化和互动化。某商务网已做到这两点，随后我们推出运行于全国联台的的“旅游联盟”项目是一种全新的模式。必将会引起媒体的关注和议论。 六、我们的客户定位： 我们可以服务的客户可以是全方位的。任何面向消费者提供商品和服务的商户/网络公司都可以成为我们的客户。 网络门户平台主要的客户群体定位在全国各知名商户，有兴趣加盟合作“旅游联盟”的网络服务企业。而网站的个人会员定位在工薪阶层，白领人士，学生等群体为主。 七、利润来源简析 1广告收入： 仍是利润来源的重要部分，目前中国的网络广告与传统广告一样已经走向成熟。“都市联盟”&“某商务网”在完成或完善网络建设、到位的宣传推广、建立较为完善的市场营销体系之后，第一年广告收入预期将达到 100 150 万元，第二年预期将达到 500 800 万元，第三年预期将达到 1000 3000 万元。如要参照其它门户网站，这将是一个最保守的估算。另外，这个广告预算仅指问答式广告的收入，不包括其它专业频道的包版广告位。 2 加盟及有偿商务信息服务收入： 这将是又一收入来源， 主要是利用强大的 B2B 网络信息平台优势，在精心建立的热门行业信息交易频道上，如产品信息、招聘、供求信息、交友等，这方面我们己成功建立了服务模式（详情请浏览“某商务网”）。这种模式的收入点有：加盟、在线信息付费收入（含收费会员）、有偿委托服务收入、项目宣传推介(市场调查等)服务收入。第一年预期收入将达到 80 100 万元，第二年达到 150 200 万元，第三年达到 200 400 万元。估算数据来源：（参照目前同类电子商务网站的销售收入。 3、 无线增值服务：开通手机广告服务 即手机短信、彩信、语音、视频、在线交友等，收入额不可小视。将这类服务整合进来。另外，值得一提的是，随着宽带的发展，音频、视频点播等服务将成为新的利润来源。 4、 在线游戏： 下一步将游戏整合到系统来，一方面可回收通行证会员的收阅费。随着宽带用户的飞速增长，网络游戏已经成为热点，并成为创收的一支主要力量。 八、家园合作/客户 1、“海纳百川，讯息无限”，我们以先进的开发理念、完善的服务、有效的产品以及本土化的优势，与电信，移动，联通，铁通、E龙网、商务中国、3721、百度等众多的行业机构和企业建立了良好的合作伙伴关系，并结成了广泛而坚实的战略联盟 2、某铁通目前我们已和铁通集团某分公司进行全面的合作，已成功开了某都市影院，铁通投入了服务器，及硬件设备的投入50万元，并全权代理某铁通IDC业务，铁通WEB业务等 3、与省移动公司，联通某公司，全面合作短信SP的服务与开发，自主开发了短信平台，并推出合作后的第一个项目，都市e族 在客户方面，我们已成功为某雅戈尔家纺用品有限公司，铁通集才某分公司，某沁园环保科技有限公司，某市温州商会，某鄞州政府网，某丰华集团，奉化强人投资发展有限公司等 众多企业提供了企业信息化建设服务。 某的200多家知名商户提供了网上宣传平台与合作开发。 九、合作设想 家园发展由于资金不够充足的问题没有进一步投入市场的广告与营销,也没有重大财团或大公司等背景的支持,目前某商务网的开发,运营发展不到位,与某城市地位极为不相称,某的外部环境已经为生活消费网络提供了良好的土壤, 十、投资和预算 家园科技目前是一家成长型互联网信息技术服务有限公司，目前公司运行情况良好，模式进一步优化，宣传推广工作正在有条不紊地进行，市场开拓也取得了一定成效，财务运行正常，无任何债务和不良资产，股份结构简单，极有利于外来资本的介入。 吸收投资主要用于公司扩张、市场营销体系的建立及项目的宣传推广，计划初步需要资金 100万元。首先是做公关和销售的投入。 主要用于以下几个方面： 1宣传推广 预算总额：20万元 (1) 软文广告的组织、发布、记者小费等费用。预算费用：5万元/年，时价 (2) 媒体合作（公关费用）。预算费用：5万元/年，估价。 (3) 网络广告投入费用（付费搜索引擎、骨干项目推广所需广告费用）。预算费用：5万元/年，估价。 (4) 直投商务杂志（DM）的运营投入（初期为月刊，印数5万10万册），需要前期投入资金：5万元，估价。 2市场开拓 预算总额：20万元 (1) 营销团队的建立（初步计划建立一个10人的团队，平均底薪12000元，包括4位部门主管工资），预算费用12万元。 (2) 宣传资料、培训、出差等费用，8万元，估价。 3 门户平台建设 预算总额： 20 万元 (1) 实现网站机结构优化，网页优化。主要费用用于文字编辑、美术编辑、会员管理及客户服务人员的工资，每人每月平均按1600元工资计，共需5人，预算费用：10万元/年。 (2) 完善网站服务器及免费邮件服务器系统。 (3) 其它频道建设及维护费用。主要用于技术开发人员、网页制作人员、文字及美术编辑人员工资。 4办公开支 预算总额：30万元 (1) 核心管理层年工资总计12万元，资本运作人员年工资总计7.2万元，行政5人、财务2人，后勤人员2人，年工资总计24万元。费用合计：55.2万元/年。 (2) 办公场所房租（较低档写字楼，使用面积400m2），36万元/年，时价。 (3) 购置办公设备费用：主要为电脑、办公家具等需费用5万元，时价 （固定资产投入）。 (4) 交通工具（小轿车一辆），需费用：12万元，时价（固定资产投入）。 (5) 其它办公费用：3万元/年，预估价。 5流动资金、备用资金：5万元 说明：流动资金主要指备用资金，以确保项目的正常运转，最终流动资金将由备用资金和收入利润共同组成 十一、融资方案 家园科技融资扩股计划，目的是解决目前后续发展资金不足问题，并使本项目能够得到迅速发展，取得巨大的社会效益和经济效益。 本项目现有资产总额为 万元（含固定资产、网站增值、技术股及其它无形资产），与投资方 万元资金组成新的股份企业，其中投资方将占到总股份的 33% 。 资产扩股后，公司将严格推行现代企业管理模式来运作。 投资者权利及回报方式 投资者权利： 投资者可以委派若干高级管理人员进入董事会并参与经营管理及监督资金使用情况； 回报方式： 一定时期后，投资者可以以每年提取一定比例的利润逐步收回投资，也可以在投资合作满五年后采取转让股份的方式退出，创办方可优先股权回购；同时，力争在三至五年后在国内或海外挂牌上市，投资者也可借机实现回报；另外，在发展过程中，还将进行多次融资，投资者还可借机转让股份或实现退出。 十二、目前资本结构 注册资本100万 股东两人：杨旸，陈伟 可以很容易以转让股份的形式引进战略人才，提高管理水平。 十三、融资后组织结构 1. 公司组织机构示意图： 十一、公司管理人员职责说明 (1) 公司总经理：职责是，对董事会负责，在每个财政年度未对董事会做工作报告。负责公司的总体规划，制定战略，平衡、协调主管之间的关系，指定和解雇部门经理等等。 (2) 技术总监(分管技术和网站建设)：职责是，总体负责公司的技术开发网站建设工作。包括网站策划规划、建设、程序设计开发、技术开发及其他工作；管理技术队伍，培养和吸纳技术人才等等。 (3) 市场总监(分管市场和营销)：职责是，对公司的总体市场推广、营销活动负责，管理营销队伍和地区经理，对公司的销售活动、售后服务和地区间的平衡负责等等。 (4) 行政总监(分管行政、后勤、人力资源)：职责是，协助建立公司管理体制，管理、组织公司行政、后勤事务，制定和执行人事培训、考核、选拔制度等等，在公司内部所有成员和公司和社区间创造和谐的关系， 制定有效的考评和激励机制，对人员的招聘、培训和培养负责。 管理人员职责说明 (5) 财务总监(负责财务方面)：监督并管理公司的财务收支运营，负责公司的日常财务事务，负责制订定期向董事会公布的财务报告等等。 十二、团队介绍 十三、资本运作可行性分析 互联网企业离不开资本运作，而资本运作成功的例子在这个行业里非常普遍。家园科技将在今后一段时间仍将进行多轮融资，扩张，直到在美国纳斯达克、香港创业板成功上市为止。 家园科技的下一轮融资成功，将意味着本次 100万元融资的零风险，并且使投资者获得高额的回报。 家园科技在完成 100万元融资后，将可以确保下一轮融资（下一轮融资将主要面向海外风险投资，计划融资额为800万美元）的顺利进行，主要基于以下因素： 1 目前，互联网已经发展成为中国影响最广、增长最快、市场潜力最大的产业之一，正在以超出人们想象的深度和广度迅速发展。 2现排名全球第二的中国互联网市场，以及中国是全球最具潜力的网络发展国家，使国外投资商纷纷看好投资中国。 3地位及跳跃式的发展空间。现已发展成中国顶级互联网平台，具有低成本优势及独特的商业模式优势，这些都是国外风险投资商极其看重的理想投资对象。 4中国互联网企业中，融资成功者非常普遍，也非常容易获得投资商的青睐。以下列举一些(非全部)成功例子： 十四、成功案列 (1)门户网站 ：新浪、搜狐、网易、中华网、 TOM、雅虎（以上网站均经过多轮风险投资的融资，现已成功在美国纳斯达克上市），21cn、QQ也经过多轮融资； (2)B 2 B交易网站： 阿里巴巴、易趣多轮海外风险融资成功； (3)购物网站： 当当网、卓越网等多轮海外风险融资成功； (4)搜索引擎网站： 3721、百度等多轮海外风险融资成功； 成功案列 (5)电子商务服务网站： 赛迪网、 8848、慧聪365、中关村在线、硅谷动力等都获得多轮海外风险融资成功； (6)网站游戏及其它软件： 盛大网络、骏网、天极游戏、金山软件、江民科技、瑞星科技等获得多轮海外风险融资成功或美国纳斯达克上市； (7)其它专业网站： 金融街（理财）、中青在线（教育）、千龙网（新闻）、焦点网（房产）等获得海外风险融资成功。 某家园网络技术有限公司 董事会 2007年2月18日 二、 前言 据中国信息产业部预测到2005年年底，中国互联网用户将达到1.2亿人。这将比2004年年底的9400万增长近28%。中国是目前仅次于美国的全球第二大互联网市场。而一些研究中国互联网的独立分析师预测2005年年底，中国网民数将达1.34亿。 而1997年，中国网民数量仅有62万，短短7年时间从62万到1.2亿，中国互联网用户数量迅猛增长。 毫无疑问，网民数量的快速增长使互联网在中国已经成为一种主流的媒体平台，而且强大的用户基础对包括ICP和ISP在内的网络公司的盈利模式乃至产品线产生了巨大的影响。 众所周知，互联网是未来社会发展的主题，但任何事物的发展都要经历曲折的，互联网自然也不例外。 1994年5月，互联网进入中国以来，经历了艰难的起步阶段，随后又陷入“网络泡沫” 经济时期，2002年后开始，中国的互联网才进入稳步健康的发展时期。但一段时间网络环境的恶化，使有些人至今还习惯地认为互联网是“烧钱”的代名词，直接影响到企业对网络广告的投入资金。 但是现在我们看到的是三大门户赢利了，而且是很大的赢利，同样搞专业的平台的阿里巴巴赚钱了、3721、携程网、E龙网、E趣、腾讯、万网等纷纷走向赢利。 著名互联网评论家吕伟钢说搜狐的价值相当于什么？以市值算相当于一个燕京啤酒，两个上海航空，三个神州数码，四个华润置地，八个物美，20个北大青鸟环宇。 传统行业要靠多年的行业积累才积淀下来的，而搜狐却是靠着几年之间通过互联网的增值服务和资本运作滚雪球般壮大。 再来看一个例子，从总收入来看，搜狐连波导的零头都没有达到，但波导的总收入减去原料成本和加工成本，庞大的营销费用，众多的员工工资，更多的，这么大的总收入一层一层下来，最后获得的净利润还赶不上搜狐。因此可以说投资互联网行业，找对路子，是一个投资低，收益时间短，回报高的产业。 2004年造就了网易的丁磊，成了中国的首富，而2005同样是搞网络的盛大，通过网络游戏造就了新一代的中国首富陈天桥，其个人资产达到了150亿之多。这是搞传统产业很难，也是不可能在这么短的时间里能创造出的财富与梦想。 投资网络，投资未来！ 二、家园简介 某家园网络技术有限公司始创于2004年5月，是一家集城市消费（预定）服务、互联网信息服务、软件开发、网站建设、IT外包服务、电子商务策划和多媒体制作于一体的高速健康发展的信息科技服务公司。 公司定位于新兴的信息技术服务业，秉承“IT保姆服务现代企业”的先进服务理念。 家园科技的专业团队是由一群处于行业尖端的精英团队（包括系统构架师、策划人员、平面设计师、程序员等）。我们在中国网络发展之初就开始接触互联网，对互联网用有着深刻的了解和感悟。我们锐意进取、勃发着前卫的创意设计理念和娴熟的商业设计能力，精通流行的应用开发，具备认知并时刻紧跟最新的互联网发展潮流的能力。 “海纳百川，讯息无限”，我们以先进的开发理念、完善的服务、有效的产品以及本土化的优势，与网易、电信，移动，联通，铁通、商务中国、3721、百度等众多的行业机构和企业建立了良好的合作伙伴关系，并结成了广泛而坚实的战略联盟 “门户网站建设方面：某商务网作为某第四大门户网站完全是由我们家园科技技术团队自主开发的门