刹车片项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 刹车片项目简介及立项备案申请刹车片项目简介及立项备案申请一、项目建设背景刹车片也叫刹车皮。在汽车的刹车系统中，刹车片是最关键的安全零件，所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用，所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。刹车片（brakelining）一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成，钢板要经过涂装来防锈，涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。其中隔热层是由不传热的材料组成，目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成，刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦，从而达到车辆减速刹车的目的。由于摩擦作用，摩擦块会逐渐被磨损，一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人向xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28987.82平方米（折合约43.46亩），其中：净用地面积28987.82平方米（红线范围折合约43.46亩）。项目规划总建筑面积40003.19平方米，其中：规划建设主体工程25241.81平方米，计容建筑面积40003.19平方米；预计建筑工程投资3519.40万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为刹车片，根据市场情况，预计年产值17138.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7506.41(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3519.403510.09172.727506.411.1工程费用万元3519.403510.0912695.301.1.1建筑工程费用万元3519.403519.4036.56%1.1.2设备购置及安装费万元3510.093510.0936.46%1.2工程建设其他费用万元476.92476.924.95%1.2.1无形资产万元221.95221.951.3预备费万元254.97254.971.3.1基本预备费万元112.86112.861.3.2涨价预备费万元142.11142.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元7506.417506.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2120.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12695.305703.478070.8812695.3012695.3012695.301.1应收账款万元3808.591713.872856.443808.593808.593808.591.2存货万元5712.892570.804284.665712.895712.895712.891.2.1原辅材料万元1713.87771.241285.401713.871713.871713.871.2.2燃料动力万元85.6938.5664.2785.6985.6985.691.2.3在产品万元2627.931182.571970.952627.932627.932627.931.2.4产成品万元1285.40578.43964.051285.401285.401285.401.3现金万元3173.821428.222380.373173.823173.823173.822流动负债万元10574.624758.587930.9610574.6210574.6210574.622.1应付账款万元10574.624758.587930.9610574.6210574.6210574.623流动资金万元2120.68954.311590.512120.682120.682120.684铺底流动资金万元706.89318.10530.17706.89706.89706.893、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9627.09万元，其中：固定资产投资7506.41万元，占项目总投资的77.97%；流动资金2120.68万元，占项目总投资的22.03%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3519.40万元，占项目总投资的36.56%；设备购置费3510.09万元，占项目总投资的36.46%；其它投资476.92万元，占项目总投资的4.95%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7506.41+2120.68=9627.09（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9627.09128.25%128.25%100.00%2项目建设投资万元7506.41100.00%100.00%77.97%2.1工程费用万元7029.4993.65%93.65%73.02%2.1.1建筑工程费万元3519.4046.89%46.89%36.56%2.1.2设备购置及安装费万元3510.0946.76%46.76%36.46%2.2工程建设其他费用万元221.952.96%2.96%2.31%2.2.1无形资产万元221.952.96%2.96%2.31%2.3预备费万元254.973.40%3.40%2.65%2.3.1基本预备费万元112.861.50%1.50%1.17%2.3.2涨价预备费万元142.111.89%1.89%1.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7506.41100.00%100.00%77.97%5建设期间费用万元6流动资金万元2120.6828.25%28.25%22.03%7铺底流动资金万元706.899.42%9.42%7.34%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.13%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.61%，固定资产投资强度172.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11298.5611298.5625241.8125241.812442.801.1主要生产车间6779.146779.1415145.0915145.091514.541.2辅助生产车间3615.543615.548077.388077.38781.701.3其他生产车间903.88903.881464.021464.02146.572仓储工程2397.152397.159594.909594.90675.312.1成品贮存599.29599.292398.722398.72168.832.2原料仓储1246.521246.524989.354989.35351.162.3辅助材料仓库551.34551.342206.832206.83155.323供配电工程127.85127.85127.85127.8510.123.1供配电室127.85127.85127.85127.8510.124给排水工程147.03147.03147.03147.039.054.1给排水147.03147.03147.03147.039.055服务性工程1518.191518.191518.191518.19106.855.1办公用房696.24696.24696.24696.2447.805.2生活服务821.95821.95821.95821.9555.526消防及环保工程428.29428.29428.29428.2933.916.1消防环保工程428.29428.29428.29428.2933.917项目总图工程63.9263.9263.9263.92180.637.1场地及道路硬化4384.87871.87871.877.2场区围墙871.874384.874384.877.3安全保卫室63.9263.9263.9263.928绿化工程1735.1660.73合计15980.9940003.1940003.193519.40（四）设备方案项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费3510.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量632864.75千瓦时，折合77.78吨标准煤。2、项目年总用水量8539.03立方米，折合0.73吨标准煤。3、“刹车片项目投资建设项目”，年用电量632864.75千瓦时，年总用水量8539.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）78.51吨标准煤/年。达产年综合节能量33.65吨标准煤/年，项目总节能率23.24%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业集聚区发展规划，符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“刹车片项目”主要从事刹车片项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性刹车片项目选址于xx产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业集聚区环境保护规划要求。因此，建