油茶油项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 油茶油项目简介及立项备案申请油茶油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景油茶油（OleumCamelliae）是属于山茶科植物的油茶CamelliaoleiferaAbel，其成熟种子用压榨法得到的脂肪油。秋季采果，晒干，打出种子，经加工得油。油茶油生于山坡灌木丛中。油茶油性味：性凉，味甘。油茶油别名：楂油、岑、树子油。油茶油为淡黄色的澄清液体。油茶油被称为“东方橄榄油”。根据资料记载，中国是油茶的特产地，此外，还都含有一种生理活性成分角鲨烯，有很好的富氧能力，可抗缺氧和抗疲劳，并具有提高人体免疫力及增进胃肠道的功能。调查发现，长期食用油茶油、橄榄油的人群，其乳腺癌、结肠癌、直肠癌等癌症的发病率明显低于食用其他油脂的人群。科研机构对“茶油和橄榄油进行了对比研究，经对油茶油与橄榄油成分分析鉴定，尽管两者有相似之处，但油茶油的食疗双重功能实际上优于橄榄油，也优于其它任何油脂，为食用植物油之精品。油茶油中的不饱和脂肪酸超过橄榄油。橄榄油含不饱和脂肪酸达75%-90%，油茶油中的不饱和脂肪酸高达85%-97%，为各种食用油之冠。国际粮农组织已将其列为重点推广的健康型食用油，在欧美、东南亚地区成为抢手货。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人范xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25926.29平方米（折合约38.87亩），其中：净用地面积25926.29平方米（红线范围折合约38.87亩）。项目规划总建筑面积42259.85平方米，其中：规划建设主体工程32180.82平方米，计容建筑面积42259.85平方米；预计建筑工程投资2983.29万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为油茶油，根据市场情况，预计年产值8693.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6860.94(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2983.292208.49176.516860.941.1工程费用万元2983.292208.496810.221.1.1建筑工程费用万元2983.292983.2938.41%1.1.2设备购置及安装费万元2208.492208.4928.44%1.2工程建设其他费用万元1669.161669.1621.49%1.2.1无形资产万元800.60800.601.3预备费万元868.56868.561.3.1基本预备费万元468.43468.431.3.2涨价预备费万元400.13400.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元6860.946860.942、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金905.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6810.222635.924457.426810.226810.226810.221.1应收账款万元2043.07817.231430.152043.072043.072043.071.2存货万元3064.601225.842145.223064.603064.603064.601.2.1原辅材料万元919.38367.75643.57919.38919.38919.381.2.2燃料动力万元45.9718.3932.1845.9745.9745.971.2.3在产品万元1409.72563.89986.801409.721409.721409.721.2.4产成品万元689.53275.81482.67689.53689.53689.531.3现金万元1702.56681.021191.791702.561702.561702.562流动负债万元5904.442361.784133.115904.445904.445904.442.1应付账款万元5904.442361.784133.115904.445904.445904.443流动资金万元905.78362.31634.05905.78905.78905.784铺底流动资金万元301.92120.77211.35301.92301.92301.923、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7766.72万元，其中：固定资产投资6860.94万元，占项目总投资的88.34%；流动资金905.78万元，占项目总投资的11.66%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2983.29万元，占项目总投资的38.41%；设备购置费2208.49万元，占项目总投资的28.44%；其它投资1669.16万元，占项目总投资的21.49%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6860.94+905.78=7766.72（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7766.72113.20%113.20%100.00%2项目建设投资万元6860.94100.00%100.00%88.34%2.1工程费用万元5191.7875.67%75.67%66.85%2.1.1建筑工程费万元2983.2943.48%43.48%38.41%2.1.2设备购置及安装费万元2208.4932.19%32.19%28.44%2.2工程建设其他费用万元800.6011.67%11.67%10.31%2.2.1无形资产万元800.6011.67%11.67%10.31%2.3预备费万元868.5612.66%12.66%11.18%2.3.1基本预备费万元468.436.83%6.83%6.03%2.3.2涨价预备费万元400.135.83%5.83%5.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6860.94100.00%100.00%88.34%5建设期间费用万元6流动资金万元905.7813.20%13.20%11.66%7铺底流动资金万元301.934.40%4.40%3.89%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.38%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率5.28%，固定资产投资强度176.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9967.809967.8032180.8232180.822498.951.1主要生产车间5980.685980.6819308.4919308.491549.351.2辅助生产车间3189.703189.7010297.8610297.86799.661.3其他生产车间797.42797.421866.491866.49149.942仓储工程2114.812114.816551.376551.37369.992.1成品贮存528.70528.701637.841637.8492.502.2原料仓储1099.701099.703406.713406.71192.392.3辅助材料仓库486.41486.411506.821506.8285.103供配电工程112.79112.79112.79112.797.173.1供配电室112.79112.79112.79112.797.174给排水工程129.71129.71129.71129.716.414.1给排水129.71129.71129.71129.716.415服务性工程1339.381339.381339.381339.3875.645.1办公用房800.16800.16800.16800.1635.755.2生活服务539.22539.22539.22539.2237.636消防及环保工程377.85377.85377.85377.8524.016.1消防环保工程377.85377.85377.85377.8524.017项目总图工程56.3956.3956.3956.39-53.117.1场地及道路硬化3745.59733.23733.237.2场区围墙733.233745.593745.597.3安全保卫室56.3956.3956.3956.398绿化工程1549.4754.23合计14098.7242259.8542259.852983.29（四）设备方案项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费2208.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量677941.51千瓦时，折合83.32吨标准煤。2、项目年总用水量4596.57立方米，折合0.39吨标准煤。3、“油茶油项目投资建设项目”，年用电量677941.51千瓦时，年总用水量4596.57立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.71吨标准煤/年。达产年综合节能量26.43吨标准煤/年，项目总节能率22.63%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业园区发展规划，符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“油茶油项目”主要从事油茶油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性油茶油项目选址于某产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业园区环境