燃气安全生产检查表.xls

第 1 页 共 201 页 A 2 昆仑燃气安全生产检查表 800分 检查三级单位用 受检单位 广州花都中石油昆仑燃气有限公司考评时间 2015 年 5月 27日 序序 号号 类类别别检检查查项项目目检检查查内内容容 标标准准分分 值值 评评分分标标准准检检查查结结果果分分数数 一 机构及 人员要 求 规 章制度 建设 25 1 组织机构健全 1 成立安委会 明确安全生产分管领导 配备专职安全生产管理人员 安全生 产管理机构健全 人员满足工作需要 职责明确 按程序变更安全生产管理人 员 5 未成立安委会或安全监督机构 扣1分 机构不健全 每项扣1分 职责不明确每项扣1分 未按规定变更每 次扣1分 HSE委员会职责不明确 未设立安 全生产部 仅在工程运营部仅设专 职安全员 0 2 按规定次数召开安全生产会议 并形 成会议纪要 2 未按时召开会议该项不得分 未形成会议纪要每次扣 1分 2 2 人员素质和工作能力 1 负责人 分管安全生产领导 监督 专职HSE管理人员经培训合格 证件符 合要求 3 未经培训和取证该项不得分 证件未在有效期内该项 不得分 3 2 生产安全管理人员素质和安全环保履 职能力评价 3未进行评价该项不得分 评价内容不全面每项扣0 5分3 3 规章制度健全完善情况 1 安全管理规章制度和标准齐全 包括生 产安全 交通 用电 消防 危险作业 安全活动 安全检查 重点要害 事 故管理 安全奖惩等 2制度 标准不齐全 每项扣1分 经查阅岗位职责表 市场开发主管 岗位缺少质量及HSE职责且岗位职 级隶属关系处 负责人签字处留白 且无受控编码 0 2 定期对从业人员执行安全生产制度的 和安全环保责任制情况进行检查和考核 4 未进行检查和考核 该项不得分 未按时进行检查和考 核每项扣1分 4 4 操作规程 1 操作规程完整 审批合规2现场检查资料 不符合要求每项扣0 5分2 2 定期对从业人员执行操作规程情况进 行检查和考核 4 无检查和考核该项不得分 内容不符合要求每项扣1 分 4 二 培训 宣传 教育 取证管 理 15 1 新入厂和转岗员工上岗前三级安全教 育 1 对新入厂职工 转岗职工进行三级安 全教育 有档案 包括签到 考勤 内 容科目 考试和培训评价记录 2 现场检查资料 三级教育每缺一级扣1分 每缺一级 教材扣1分 每缺一个课时扣1分 培训档案中 包括 签到 考勤 内容 科目 考试和培训评价记录 每 缺一项记录或不规范扣1分 扣完为止 操作人员没 有上岗证该项不得分 未对新入职员工 杨晓峰开展入 职培训 0 2 员工培训和效果评价 1 按安全 生产年度培训计划实施2 无培训计划该项不得分 未按计划进行培训 每次扣 1分 2 2 规范实施了员工培训效果评价1 未进行员工培训效果评价每人扣0 5分 评价不规范扣 0 5分 1 3 员工取证上岗 1 安全生产管理人员经考试合格 取得 安全管理证书后方可从事安全生产管理 工作 2没有取得安全管理证书或证书失效该项不得分2 2 调度 计量和电气人员经考试合格后 取得相应资质证书 一线员工经考试 合格 取得本单位颁发的内部上岗证后 方可上岗操作 2 相关人员未取得相关资质证书 每人扣0 5分 一线员 工未取得本单位内部上岗证每人扣0 5分 2 4 特种作业培训和复审 1 特种作业人员和特种设备作业人员教 育培训 2未经教育培训 扣2分2 2 特种作业人员和特种设备作业人员按 规定持证上岗情况 2未持证上岗该项不得分2 5 各种安全生产宣传教育活动 形式和 效果 1 安全生产月 安康怀 质量 月 1 17 有安排 活动和总结 1没开展活动该项不得分 活动不充分扣0 5分1 2 定期开展用气安全和第三方安全宣传 教育活动 1 现场检查记录和活动材料 没开展活动该项不得分 活动不充分扣1分 1 第 2 页 共 201 页 三 HSE体 系管理 50 1 HSE工作目标和实施管理 1 有年度HSE工作计划和目标管理5 无计划和目标该项不得分 目标和计划设置不合理扣 2分 5 2 实施进度有定期检查 小结2 无检查和小结该项不得分 检查未定期进行每项扣1 分 2 3 年度目标按照责任制进行层层分解并 逐级落实 考核 3 未进行逐级落实 扣2分 未考核扣1分 考核内容不 符合要求每项扣0 5分 3 4 层层签订责任书 或安全合同 2未签订责任书 或安全合同 该项不得分2 2 实施HSE管理方案 强化 风险管理 情况 1 对固定设施 装置进行了初始风险评 价和管理 有HSE风险管理台账 2 要害部位或关键装置没做风险评价该项不得分 无风 险管理动态台帐该项不得分 台账不完整有缺项每项 扣0 5分 2 2 组织开展了全员危害识别活动 且实 施了动态管理 2 未开展全员危害识别活动该项不得分 一线员工不清 楚本岗位风险每人扣0 5分 未进行动态管理扣2分 风险识别台账中风险评价和管理内 容不完整 无危害因素清单 未实 施动态管理 0 3 建立与推行HSE体系管理情况 1 建立并发布了HSE管理体系文件2未建立管理体系文件该项不得分 体系未发布扣1分2 2 HSE管理体系运行情况5实际操作未按体系文件实施管理每项扣1分5 4 定期审核 持续改进情况 1 按管理体系要求按期组织了管理评审 并持续改进 4 评审无计划 无评价报告 评审不及时扣3分 未采 取持续改进措施扣1分 HSE管理体系未进行外审 0 2 组织了内部审核 及时关闭不符合项 或观察项 包括审核与管理评审的审核 对不符合项制定了纠正预防措施 5 内审出现较大偏差 不符合或观察项没及时闭合每项 扣1分 对不符合项未制定纠正预防措施每项扣2分 5 5 制定 运行 两书一表 情况 1 重要活动项目都编写了HSE作业计划 书或作业指导书 卡 2 两书一表内容与实际严重不符该项不得分 所述风险 与风险管理表不符每项扣1分 2 2 重要操作岗位均建立了作业指导书 卡 2 未建立指导书该项不得分 指导书不能准确指导操作 扣1分 2 3 现场检查表齐全 内容准确2 无现场检查表该项不得分 内容不准确每项扣1分 检查表不完整每项扣1分 2 4 HSE作业计划书进行了严格审批2无计划书该项不得分 未进行审批该项不得分2 6 HSE奖惩与考核 1 实施了有效的HSE奖惩管理办法 发 现隐患上报 发现违章举报有奖惩 3 对违章没进行经济处罚该项不得分 考核目标和项目 没细化每项扣1分 3 2 细化了HSE目标考核 并定期进行考核 考核结果与收入已挂钩 3 未进行考核该项不得分 未定期进行 考核不完整每 项扣1分 未对相关人进行经济处罚每次扣1分 3 7 HSE信息系统管理 1 执行公司管理办法 责任明确 有效 执行 2 没有HSE信息系统管理人员或没有明确HSE信息系统 管理职责扣0 5分 未制定考核标准该项不得分 未有 效执行扣1分 2 2 数据录入及时准确 齐全完整 不存 在无效数据 2录入内容不准确 不完整每项扣0 5分2 四 安全生 产专项 管理 196 1 交通安全管理 1 车辆管理合规 定期车辆安全检查 车 辆 驾驶证年检和交通违章处理 执行 内部准驾证制度 定期对驾驶人员进行 交通安全教育 3 未进行车辆安全检查该项不得分 未按时进行检查每 次扣0 5分 有交通违章现象扣1分 存在不系安全带 情况扣1分 无内部准驾证驾驶公车该项不得分 无 驾驶人员教育记录每次扣1分 驾驶员开展安全教育但未留存相关 记录 0 2 特殊天气交通控制管理 节日执行 三交一封 情况 对派车单和长途用车 审批单情况进行检查 2未执行相关规定该项不得分 经查阅车辆审批单2014年9月28日 7月9日去往深圳办公 分管领导及 办公室审批意见项留白 0 3 危货运输车辆和驾驶 押运人员管理 符合国家规定 建立GPS监控系统并按 规定进行监控 3 危货车辆 人员管理违反国家规定该项不得分 未建 立GPS监控系统扣1分 未对危货车辆进行监控扣1分 3 2 承包商管理 1 承包商管理执行集团公司相关制度 有 准入承包商管理台帐 资质有效齐全 1 不执行相关制度不得分 无台账不得分 资质存档不 完整每项扣0 5分 1 第 3 页 共 201 页 2 对工程建设过程中HSE监督到位3 无监督手段该项不得分 监督手段有缺失不完整每项 扣0 5分 3 3 质量管理1 定期进行所销售产品的质量监管4 无气质检测不得分 气质检测未定期进行 每次扣1 分 4 4 安全检查 1 有安全检查计划 总结 隐患登记 有整改计划及追踪 使用检查表逐项进 行检查 检查表填写完整 对检查出的 问题进行跟踪整改 9 未使用检查表检查该项不得分 未按照规定周期进行 安全检查不得分 缺少检查总结 隐患记录 整改计 划 整改反馈 记录不规范每项扣1分 整改信息反 馈不及时扣1分 检查不全或结果错误 每项扣1分 9 5 安全隐患管理 1 建立了隐患治理档案2未建立档案扣2分 档案不完整每项扣0 5分2 2 隐患认定和整改方案进行了评审 制 定了年度安技措投入计划和隐患整改计 划 3 未进行隐患认定和方案评审该项不得分 无计划扣2 分 计划可操作性差 扣2分 3 3 按计划进行了投入和实施 有具体项目 实施计划和效果对比记录及评价 3 无相关计划该项不得分 未按计划实施扣1分 未进 行效果对比扣1分 未进行评价扣1分 3 6 安全事故 事件管理 1 事故 事件 档案齐全 完整 各类 事故恢复有效果评价 2 无档案该项不得分 档案不齐全 原始事故 事件 报告资料不齐全 含电话记录 传真 每项扣1分 未建立事故事件台账 0 2 按规定及时上报事故4存在上报不及时扣2分 瞒报 谎报该项不得分4 3 按规定对事件进行上报 登记 分析 处理 2未纳入处理该项不得分2 4 按照四不放过原则对事故责任追究处 理 2 存在事故 但未进行责任追究处理该项不得分 处理 措施不符合规定每项扣0 5分 2 7 应急管理 1 应急预案完善 各应急程序齐全 简洁 实用 有效 管理符合要求 4 无应急预案 扣2分 有预案 但内容不符合要求 扣1分 应急程序不齐全 内容不实用每项扣1分 无 评审和后评价扣1分 4 2 应急资源配备齐全 合理 报告 通 知等信息联系畅通 2配备不合理 不齐全扣1分 信息沟通不通畅 扣1分2 3 按规定对应急预案进行了审批下发并 向相关方进行了报送 建立与地方政府 维抢修保驾单位的应急联动体系 应 急预案向当地政府备案 2 无审批下发该项不得分 未向相关方报送 备案扣1 分 未建立应急联动体系的扣1分 2 4 员工熟练掌握 二十字 工作法 按 规定周期定期进行了预案演练 演练有 记录和评价 2 未进行演练该项不得分 组织演练 记录不完整每项 扣0 5分 未进行评价扣1分 公司应急组织机构职责匹配不当 如 总指挥为两人 2015年计划 应急演练2次 频次不足 0 5 消防器材完好 定期进行消防演练4 消防器材有故障 每项扣1分 未进行演练该项不得 分 演练记录不完整每项扣1分 4 6 汛期前检查 发现问题及时整改 防 汛物资 人员齐全 值班值守 4 组织机构 职责不明确该项不得分 问题未及时整改 每项扣1分 物资不齐全每项扣1分 未按时值班扣1分 4 8 重大危险源管理 1 应按照规定进行重大危险源辨识2 未进行辨识该项不得分 辨识不符合标准要求 有遗 漏每项扣0 5分 2 2 重大危险源应当有安全措施 报有关 主管部门备案 3 无安全措施该项不得分 未进行监控 措施不到位每 项扣1分 3 3 应定期对重大危险源进行技术检测 每两年进行一次安全评估 2 未按规定进行检测扣1分 未定期进行安全评估 周 期超过2年 每次扣1分 2 9 运行调度 1 年 月重点工作计划制定及执行情况2 无工作计划该项不得分 计划不完整扣1分 执行不 到位每项扣0 5分 2 2 重要生产运行情况监控率100 4 未达到要求扣2分 门站 调压站 母站等重点运行 部位的监控率不达标 每项扣1分 4 3 调度令执行率100 紧急事件处置合 规 及时 4 现场检查调度令执行工作记录 未按要求执行每次扣 2分 无记录该项不得分 4 四 安全生 产专项 管理 196 2 承包商管理 第 4 页 共 201 页 4 管线 设备 车辆 船舶库存检修等 重要生产运行情况的记录和监控情况 4 未实行监控该项不得分 查阅相关记录 各类运行记 录 文件 材料记录不完整 不及时归档每项扣1分 4 5 通过SCADA 监控系统等技防系统 对重要生产数据实现实时数据采集和监 视 对异常报警及时处理 并上传上级 调度室 2 未实现数据采集和监控该项不得分 未上传至上级调 度室扣1分 2 6 建立盘库操作规程和程序 对实物进 行盘库 检查核对盘库报表数据填写情 况 对气损情况进行统计分析 2 检查是否按二级单位制定的实物盘库管理实施办法要 求进行实物盘库工作 没有盘库记录该项不得分 是 否建立盘库操作规程 没有扣1分 现场检查盘库表 填写数据或计算数据有误 扣0 5分 未对气损情况进 行统计分析 扣0 5分 2 10 工艺 管网运行管理 1 工艺管理目标明确 计划落实2目标不明确该项不得分 计划不落实该项不得分2 2 管网管理目标明确 计划落实5目标不明确该项不得分 计划不落实该项不得分5 3 工艺参数 报警值设定符合规定和设 计要求 4 工艺参数 报警值不符合设计要求 未审批每项扣1 分 4 4 工艺变更符合规定2工艺变更未按规定执行或未进行审批该项不得分2 5 三桩位置正确 完好率99 以上4编号记录完整 低于99 每降低1 扣1分4 6 建立阴极保护台账 定期进行检测 阴极保护率100 4阴极保护率 100 每降低1 扣1分4 7 春秋检工作5 未制定春检 秋检 冬防和水工保护方案和计划该项 不得分 方案不符合实际工作扣1分 无检维修 整 改记录扣3分 记录不完整每项扣1分 未分析和上报 工作总结扣1分 2015年春检工作计划表不适用 内 容不全 如无调压 计量设备保养 内容 无责任人 0 8 组织开展防腐层 泄漏定期检测4 未建立记录台账 未进行统计分析 未制定整改方案 视为未检测 该项不得分 未按规定检测该项不得分 记录不全每项扣1分 4 11 设备管理 1 设备管理目标明确 主要生产设备完 好率不低于96 特 重大设备责任事 故率年平均小于0 45 5 设备完好率未达到96 每降低1 扣1分 事故率超 规定该项不得分 5 2 设备管理责任落实 制定设备运行维 护保养计划 并监督落实 2未定期进行维护检查该项不得分2 3 应用设备管理系统 建立设备管理台 账 台帐数据要详实准确 定期进行数 据更新 3 未建立台账该项不得分 台账数据不详实 未执行动 态管理 每项扣1分 有设备管理台账 无动态监控管理 特种设备管理台账中存有非特种 设备 0 4 对特种设备进行注册登记和备案 定 期组织对特种设备进行检测和鉴定 确 保特种设备安全使用 2 无技术规范和管理程序该项不得分 程序和规范不完 整每项扣0 5分 2 5 组织对安全阀 压力表等安全设施定 期开展校验和检查 确保安全附件完好 并有检查记录 2 未进行定期检查该项不得分 检查后记录不完整 每 项扣1分 2 12 电气管理 1 高压配电外委维护管理责任界定清晰 职责履行符合约定 2责任界定不清晰扣1分 不符合相关制度扣1分2 2 建立电气设备管理台账 制定检维修 计划并监督落实 2 未建立台帐该项不得分 未制定检维修计划并监督落 实该项不得分 2 3 防雷防静电接地定期测试 每年春秋 各一次 接地和保护接地电阻合格 2 未定期检测该项不得分 接地和接地电阻不合格每项 扣0 5分 2 13 仪表 自动化管理 1 仪表自动化管理目标明确 层层分解 按规定周期 项目及标准制定检定 测试 校准 实验和维修保养计划 4 未制定管理目标该项不得分 未按目标进行层层分解 扣1分 缺少相关工作每项扣1分 工作不到位不及时 每项扣0 5分 4 四 安全生 产专项 管理 196 9 运行调度 第 5 页 共 201 页 2 计划实施有定期检查 小结或相应记 录 3 缺少检查及记录该项不得分 内容不符合要求每项扣 1分 3 3 计量 仪表自控设备管理责任落实 制定计量 仪表自控设备维修保养计划 并监督落实 2责任未落实扣2分 未进行定期维护扣1分2 4 建立计量 仪表自控设备台帐数据详 实准确并定期进行更新 2 未建立台账扣2分 台账数据不详实 无动态管理每 项扣1分 2 5 制定计量器具检定和校准年度计划 加强监督和落实 确保计量器具 三率 配备率 周检率 检定合格率 为 100 2 三率 不满足要求每项扣1分2 6 各种仪表 计量器具检定证书齐全2检定证书不齐全每项扣0 5分2 7 计量管理符合要求 无计量交接争议4 应详细统计与上游和下游的交接计量器具和相关数据 未进行更新每项扣1分 由于本单位过错导致计量 交接产生争议该项不得分 4 8 对自用气 用于生产和生活用气 使 用量应进行计量和管理工作 2未安装使用燃气表或流量计进行计量的每项扣1分2 14 作业许可管理 1 执行危险作业许可审批程序 落实 十不准 管理原则 2 未制定程序该项不得分 危险作业未执行许可管理每 项扣0 5分 危险作业 十不准 原则不落实每项扣1 分 2 2 对作业许可进行了风险评价和工作前 安全分析 制定风险防范措施 2未进行评估扣2分 评估后审批不规范扣1分2 3 作业许可有相应的作业计划书或作业 计划方案 监护合规 2无相关措施扣该项不得分 措施不合规每项扣1分2 4 作业票填写规范2填写不规范每项扣1分2 15 客服 维抢修管理 1 客户满意度调查率大于10 客户满意 度大于95 客户安检率达标 客户满 意度达标 满足公司相关要求 4 客户满意度 95 每降低0 5 扣2分 客户满意度调 查率小于10 或安检率不达标该项不得分 4 2 应用客服管理系统 建立用户管理档 案 资料详实准确并定期进行更新 2 未应用客服管理系统或未建立用户管理档案该项不得 分 档案数据不详实 数据更新不及时每项扣0 5分 2 3 制定用户入户安检计划 入户检查的 周期 频次和安检内容应符合公司管理 规定 对安检结果进行统计分析 并提 出整改意见 2 未制定周期入户安检工作计划该项不得分 计划不符 合实际工作扣1分 频次不符合规定扣1分 检查内容不符 合规定每项扣0 5分 未对安检结果进行统计分析和提 出整改意见每项扣0 5分 2 4 发放用户安全用气须知 与用户之间安 全责任界定清晰 2未采取相关措施扣1分 责任界定不清晰扣1分2 5 健全维抢修管理制度和队伍 配齐维 抢修机具 定期开展技能培训和实战演 练 4 人员配备不足每人扣0 5分 维抢修机具不齐全每项扣 1分 为定期开展培训和演练 人员能力不足该项不 得分 4 6 维抢修24小时值班和维抢修及时性 抢修记录齐全 4 无值班记录该项不得分 记录不完整每项扣1分 抢 修不及时该项不得分 未建立抢修记录该项不得分 4 16 试投产管理 1 一次试运投产成功率100 4未达到目标值该项不得分4 2 试运投产方案管理和投产合法合规性 检查 5 无投产方案或按规定审批该项不得分 投产方案不准 确 不完整每项扣1分 未进行合规性检查该项不得 分 检查不完整有缺项 每项扣1分 查阅2013年4月1日编制的横沙CNG 减压站项目工程施工组织设计审批 表 项目部责任人及审查意见和日 期等处留白 0 3 投产项目过程风险识别及安全措施2 未进行风险识别该项不得分 风险识别有遗漏 每项 扣0 5分 未采取安全措施该项不得分 安全措施不当 扣1分 2 四 安全生 产专项 管理 196 13 仪表 自动化管理 第 6 页 共 201 页 17 节能 节水管理 1 分解用水 用能指标和节能 节水指 标 1无节能节水指标该项不得分 指标未分解扣0 5分1 2 制定节能 节水措施并有效实施1 未采取任何措施该项不得分 措施不到位 实施效果 不好扣每项0 5分 1 五 标准化 管理 4 标准化管理 1 按照公司标准配备要求 配备相关技 术标准 计算标准配备率 2 查看标准配置清单 必配标准配备率应为100 每降 低3 扣0 5分 2 2 对配备标准的学习 宣贯和实际应用 情况 对配备标准的有效性监督情况 2 查看相关记录 未组织学习和宣贯工作扣1分 掌握 程度不够扣1分 使用作废的标准一项扣1分 经查阅标准配备清单 未开展标准 学习与宣贯 0 六 职业健 康管理 6 1 职业健康 1 职业病防治管理工作符合规定要求 对有毒有害作业进行了识别评价和控制 明确管理措施 2 无管理方案该项不得分 未进行识别评价扣1分 未 进行有效控制扣1分 2 2 定期进行职业健康检查 周期合规 新 入厂员工有初次体检记录 炊事员定期 体检并持有健康证 1 未实施健康检查该项不得分 健康证不全 每人扣0 5 分 1 2 劳动防护 1 按规定为员工配备了劳动防护用品 发放有记录 控制有效 1 未配备防护用品该项不得分 用品发放不及时扣0 5分 缺少记录或记录不完整扣0 5分 1 2 高温 高寒 女工等特殊作业保护管 理合规 2保护管理不到位 不合规该项不得分2 七 环境保 护 4 三废识别和处理方案 1 排污 放散处理合规 废物回收处理 措施妥当 污染物达标排放 4 未按规定执行该项不得分 无相关记录该项不得分 记录不齐全每项扣1分 4 八 基层站 队安全 生产管 理 基层站队安全生产管理检查表500261 总分800 检查人 被检查人 检查日期 四 安全生 产专项 管理 196 第 7 页 共 201 页 A4 昆仑燃气基层站队安全生产检查表 500分 调压站与调压装置 单位名称 应急保障中心 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容 标标准准 分分值值 评评分分标标准准检检查查结结果果 实实际际 得得分分 1否决项 1 负责人 安全管理人员应由当地和公司 主管部门对其安全生产知识和管理能力 考核合格后方可任职 现场检查资格证书 未取证或证 件失效不得分 2 特种作业人员应经特种设备安全监督管 理部门考核合格 取得特种作业人员证 书 并定期复审 检查特种作业人员证书 未取证 或未定期复审不得分 3 在用特种设备应在当地相关部门注册登 记后取得特种设备使用证 并定期检验 检查特种设备检测证书 未取证 或使用证失效不得分 2 安全生产组织和 制度 25 1 安全生产组织健全 基层站队设专 兼 职安全员 人员满足要求 岗位职责 明确 能力符合规定 4 现场组织机构文件 组织不健全 扣3分 未设置专 兼 职安全员 扣2分 现场抽查询问和演练 人 员能力不符合规定扣2分 4 2 全员签订安全合同或安全责任书 安全 生产责任目标分解和考核 定期对安全 责任制落实情况进行考核 属地划分无 死角和空白 8 未全员签订安全合同或安全责任 书扣3分 目标未分解扣3分 对 安全责任落实情况未考核扣5分 属地划分存在死角扣3分 8 3 领导安全联系点要求落实情况3 查看记录 领导要求落实不到位 该项不得分 3 4 配备相关安全 生产管理制度 现场应 急处置预案 标准规范 熟悉和掌握制 度 预案内容 4 现场检查 缺一项扣1分 管理制 度非有效文本 现场应急处置预 案未经审批该项不得分 4 5 实施HSE体系管理 配齐相应体系操作 文件 文件管理符合要求 6 查看体系 未配备相应HSE体系 操作文件 该项不得分 未按 HSE体系要求进行管理扣3分 6 第 8 页 共 201 页 3 岗位安全生产检 查 15 1 站队长根据本站实际情况 开展周检工 作 3 按计划检查 检查有记录 有整 改 有落实 未按规定进行周检 缺一次扣 1分 记录不全 缺 一次扣1分 发现问题无整改措施 或措施不落实每次扣1分 3 2 班组长根据本班实际情况 开展日检工 作 3 按计划检查 检查有记录 有整 改 有落实 未按规定进行周检 缺一次扣 1分 记录不全 缺 一次扣1分 发现问题无整改措施 或措施不落实每次扣1分 3 3 巡检工作情况2 现场查看巡检记录和值班记录 未 按时巡检一次扣0 5分 巡检不到 位一次扣0 5分 巡检携带检测工 具不齐全扣1分 2015年3月16日施工日志填报 不规范 0 4 交接班的安全检查3 现场查阅交接班记录 无安全检 查该项不得分 对上一次班次交 接的重点安全关注事项不落实 发现一次该项不得分 3 5 检查 三违 现象及查处情况2发现 三违 不查处该项不得分2 6 正确穿戴劳动防护用品2 检查安全防护用品的佩戴 防静 电服 防静电鞋 安全帽等穿戴 不完整该项不得分 穿戴不规范 扣1分 2 4 安全操作规程 15 1 应制定完善的设备及各类作业操作规程5 查阅操作规程 少一个规程扣1分 操作规程无审批该项不得分 应急物资与日常工器具台帐混 建 未处于应急状态且未见领 取使用记录 0 2 操作人员应严格 熟练按照操作规程 的要求进行操作 10 现场询问或演练 不熟悉操作规 程每人扣2分 现场发现违章操作 情况 该项不得分 查阅发电机试运行记录 4月6 日 25日及5月3日操作人 钟水厚无电工证 8 5 员工安全教育和 安全活动 10 1 基层安全活动 基层班会及安全教育情 况 4 现场查看记录 按月组织安全活 动 未开展一次扣1分 按要求每 日按期组织基层班会 未开展一 次扣0 1分 每周进行一次集中安 全教育 未开展一次扣0 5分 4 第 9 页 共 201 页 2 内部上岗证取证情况 开展岗位练兵活 动 4 员工未取得内部上岗证 发现一 人扣0 5分 查看记录 未开展岗 位练兵扣1分 4 3 各类事故案例分析情况2 现场查看记录 缺一项扣1分 每 月组织一次事故案例分享 未组 织该项不得分 2 6 作业许可管理 10 1 危险作业执行公司的许可制度和 十不 准 管理规定 2 不执行公司相关管理制度该项不 得分 2 2 危险作业计划书应进行风险辨识和评价 分级 审批合规 作业票管理符合规 定 按照规定落实现场检查表的内容 3 未进行作业前风险分析该项不得 分 未审批或无作业票该项不得 分 未针对风险制定预防控制措 施扣2分 作业票管理不符合规定 每项扣1分 2015年2月7日卸车台管道除锈 翻新作业 日常清洗过滤器 拆卸安全阀 压力表等安全附 件作业未纳入危险作业管理 0 3 许可作业人员安全措施和现场监护监控 落实情况 危险作业各项记录齐全有效 5 安全措施不全或无现场监护该项 不得分 安全措施落实不到位扣2 未对作业进行安全监督扣3分 作业完成后未及时关闭扣2分 危 险作业记录缺一项扣1分 经查阅外网交叉施工监护一览 表 2015年2月17日 培臣大 道 2015年5月18日经五路 两处施工单位未按要求签字 告知单 且未见施工监护记录 0 7 风险及隐患管理 20 1 岗位员工应参与危险有害因素的识别 应清楚本岗位相关风险及控制措施 7 现场查看记录 缺1项扣1分 未 组织全员危害因素识别该项不得 分 员工对存在的风险及控制措 施不熟知每次扣1分 7 2 每周开展安全检查 查出的隐患应制定 和落实整改措施方案 按隐患管理有关 规定进行整改和上报 对发现重大安全隐 患的人员按公司规定进行奖励 8 查看记录 缺1项扣1分 未定期 开展安全检查 一次扣2分 对查 出的隐患未制定整改预防措施一 次1分扣 整改结果未落实一次扣 3分 未按规定对发现隐患的人员 进行奖励扣1分 8 3 建立隐患登记台帐 对未整改的隐患制 定监控措施 按措施要求进行监控 5 无记录或无按措施进行监控不得 分 隐患登记台账未及时更新扣3 分 设备台帐不全 如缺少调压器 阀井 三桩 监控设备等 0 5 员工安全教育和 安全活动 10 第 10 页 共 201 页 8 应急和事故管理 20 1 各现场处置预案有效性4 预案和预案变更未审批该项不得 分 预案与重大风险不匹配 缺1 项扣1分 预案变更不及时 扣1 分 4 2 应急物资 人员管理情况4 检查应急物资台账及保养记录 台账未建立 扣1分 未及时保养 扣1分 应急物资配备不满足预案 要求该项不得分 人员配备不到 位扣1分 应急物资应处于应急状 态 设备无法使用或人员操作不 熟练 扣1分 急救箱台账未进行动态管理 急救箱中过氧化氢溶液存在过 期现象 0 3 员工应急技能掌握情况4 检查员工是否熟练使用应急器材 消防器材 熟知突发事件上报 程序 应急电话等 不达标每人 扣1分 4 4 现场应急处置预案培训 演练 记录及 评价 4 检查演练计划及实施情况 无演 练计划 扣1分 无演练 无记录 该项不得分 演练不记录或记录 不全一次扣1分 演练无评价一次 扣1分 4 5 事故 未遂事故 事件上报处理4 检查事故 事件上报情况 未及 时上报该项不得分 无事故事件台帐 0 9 进出站及场区管 理 55 1 有明显的进站须知标牌和危险点源分布 图及紧急疏散示意图 5现场查看 不符合要求一项扣1分5 2 有明显的进出站标志 有出入减速带 有行车路线指示标志 车辆停放区有标线 5现场查看 不符合要求一项扣1分5 3 对进站人员在进站前进行安全教育 按 规定进行检查登记 严格执行入站审批 制度和办理相关手续 7 现场抽查并查阅记录 外来人员 进站登记记录不完整一次扣1分 发现外来人员未办理手续进入站 场一次该项不得分 外来人员进 站未进行安全教育该项不得分 培训未签字扣1分 7 第 11 页 共 201 页 4 外来车辆进入站场需登记审批 严禁未 经许可车辆进入站场装置区 维修 抢 修等因特殊原因进入站场装置区的车辆 必须安装防火帽 7 现场抽查并查阅记录 一项不符 合扣1分 未使用防火帽或防火帽 未打开 发现一处该项不得分 7 5 进入生产区人员需正确穿戴劳保防护用 品 遵守入站规定 5 现场抽查并查阅记录 一项不符 合该项不得分 5 6 生产工艺区入口设置静电释放装置 站 内应设置风向标 4 现场检查 未安装静电释放装置 和风向标该项不得分 静电释放 装置失效该项不得分 4 7 站场安防系统 电视监控系统及报警电 话配置齐全 紧急情况联系通讯录全面 准确 5 现场检查 一项不符合扣2分 场 站安防系统存在死角 故障一处 扣1分 视频监控系统故障或存在 监控死角一处扣1分 报警电话不 正确 不全面 不易得存在一处 扣1分 值班电话没有录音功能 24小 时值班未建立电话记录 2 8 综合楼及站场区域内场地 道路的卫生 排水状况整洁 良好 无杂物堆积 4现场检查 一项不符合扣2分4 9 装置区 办公区等标志及管网防腐涂漆 符合标准化要求 4 现场检查和查阅记录 一处不符 合扣2分 4 10 站场内和工艺区的安全警示标志齐全 重大危险源安全标志醒目 准确 管 理制度和操作规程按标准化要求在办公 及工作场所悬挂 5 现场检查 一项不符合扣1分 安 全警示标示不齐全扣1分 管理制 度及操作规程未上墙扣2分 5 11 站内外安全距离是否满足标准规范要 求 4 现场检查 有违章建筑未上报不 得分 4 10 工艺操作运行 55 1 应建立定时巡检制度 并填写相关记录10 现场检查和查阅记录 无定时巡 检制度扣5分 无保留巡检痕迹扣 2分 对生产运行参数记录不齐全 扣3分 库房油 漆 稀料等易燃易爆 品未有效隔离保管 报废物资 未妥善处理 5 2 工艺装置应进行日常维护和检修 并保 留维护检修记录 10 现场检查 无工艺装置检修计划 扣2分 未定期对设备进行维修保 养扣5分 维保未做相关记录扣3 分 开启穿越河流燃气阀06号门井 操作前未做气体检测 井内存 有积水 6 9 进出站及场区管 理 55 第 12 页 共 201 页 3 管道外表面无腐蚀现象 防腐涂层完好 连接密封处无燃气泄漏现象 站场安 防系统 电视监控系统及报警电话配置 齐全 紧急情况联系通讯录全面 准确 10 现场检查并查阅维护记录 管道 存在锈蚀一处扣1分 存在泄漏点 一处扣2分 场站安防系统存在死 角 故障一处扣1分 视频监控系 统故障或存在监控死角一处扣1分 报警电话不正确 不全面 不 易得存在一处扣1分 锅炉水箱液位计控阀锈蚀严重 9 4 制定年度春秋检计划 工作记录完整 计划执行无漏项 10 现场检查和查阅记录 一处不符 合扣3分 无春秋检工作计划扣3 分 未按记录开展工作缺一项扣1 分 春秋检工作记录齐全 缺失 一处扣0 5分 10 5 阀门外表面无腐蚀现象 启闭灵活 定 期维护 密封处无燃气泄漏现象 5 现场检查 阀门外表存在锈蚀扣2 分 阀门启闭不灵活扣2分 密封 处有泄漏现象该项不得分 5 6 工艺管道完好 接头无燃气泄漏 无倾 斜等问题 5一项不符合扣2分5 7 加臭装置运行良好 加注合规 定期检 测加臭量 5 加臭装置运行不良该项不得分 未定期检测加臭量扣2分 加臭量 检测值不符合规定该项不得分 5 11调压器 50 1 调压装置的运行压力应经审批并符合规 定 10 运行压力设定不符合或未经审批 该项不得分 10 2 调压装置运行正常 无喘动 压力波动 现象 调压精度符合相关技术要求 16 现场检查不得少于两处调压装置 每处占8分 不符合不得分 一级调压 喘气 现象严重 13 3 切断阀设定压力符合要求 定期测试14 现场检查两处并查阅调试记录 每处占7分 不符合不得分 14 4 单点供气的低压管网不成环的区域调压 站和连续生产使用的用户调压装置应设 置备用调压器 10现场检查 不符合该项不得分10 12过滤器 20 1 调压装置前应设有过滤装置 应定期排 污 清洗 10 过滤器差压计不符合等 一处扣5 分 10 2 过滤器排污和清洗废弃物应妥善处理10 无收集装置或无处理记录该项不 得分 10 10 工艺操作运行 55 第 13 页 共 201 页 13计量装置 45 1 强检计量器具的周检率为100 计量器 具的配备率为100 计量器具的检定率为 100 20 不符合一项扣3分 检查计量器具 台账 无台账扣5分 台账未及时 更新扣5分 20 2 上下游计量交接凭证管理有效10 交接管理无凭证该项不得分 交 接凭证无签字扣2分 无盖章扣2 分 未集中存档扣2分 10 3 计量装置应定期维护15 现场检查和查阅记录 未定期进 行注油润滑等保养扣5分 计量装 置出现故障该项不得分 15 14电气管理 45 1 调压站内的管道和设备应与站外管道保 持绝缘 应每年检测绝缘性 15 查阅绝缘电阻检测报告 无绝缘 装置 超过1年未检测或检测不合 格该项不得分 15 2 调压房应有必要的防雷 防静电措施 防雷设施应定期检验 保证完好有效 20 现场检查并查阅检测记录 未半 年检测一次扣4分 检测结果超标 一个点扣2分 防静电接地连接不 规范扣2分 20 3 防爆区电气设置应符合规范要求 电气 防爆设施状况良好 完整有效 配备的 UPS电源工作正常 10现场检查 不符合该项不得分 减压撬内个别电缆护套密封失 效 7 15 仪表与自控系统 40 1 调压站和调压装置宜采用远程数据采集 监视系统 数据传输正常 10 现场检查 不符合该项不得分 重要生产运行参数未采集监控一 项扣2分 10 2 控制系统中应有与安全相关的参数的显 示 记录 累加 超限报警及联锁功能 当系统不具备自动记录和累加功能时 必须建立并保留参数和操作情况的人 工记录 10 现场检查并查阅维护记录 未见 系统有与安全相关参数显示 记 录 累加 超限报警及连锁功能 缺少一项扣2分 不具备自动记 录和累加功能时 未进行人工记 录扣5分 无ESD装置 0 3 装置的现场显示仪表应完整 现场显示 数值应符合工艺操作要求 10 读数未在工艺操作要求范围内扣 本项分 一次表与二次表误差超 过允许范围一处扣1分 10 第 14 页 共 201 页 4 压力表应在检定周期内 检定标签和铅 封完好 10 现场检查和查阅记录 一项不符 合扣2分 压力表有破损或标签铅 封不完好一处扣2分 扣除本项分 仪表上下限标示不完整一处扣1 分 10 16消防 15 消防器材 消防设施设置正确 状态良 好 15 现场检查 不符合该项不得分 灭火器配备数量不足一处扣5分 灭火器型号配备不正确一处扣5分 15 17 安全设施 60 1 调压站 箱 柜应通风良好 符合应有 爆炸泄压要求 9 现场测量并计算泄压面积 一处 不符合扣2分 调压箱 柜通风良 好 通风设备为防爆设备 不符 合一项扣2分 9 2 调压站室外进 出口管道上应设有可靠 的切断装置 与调压站距离符合规范要 求 9 现场检查 一项不符合该项不得 分 9 3 放散管管口应高出调压站屋檐1 0m以上5不符合该项不得分5 4 调压柜的安全放散管管口距地面的高度 不应小于4m 5不符合该项不得分5 5 设置在建筑物墙上的调压箱的安全放散 管管口应高出该建筑物屋檐1 0m 5不符合该项不得分5 6 调压站房内应设有完好的可燃气体检测 报警装置 9 现场检查 未设可燃气体报警装 置该项不得分 报警装置连接电 路为非防爆扣6分 未能实现与防 爆风机等的联动扣4分 9 7 安全阀和放散阀应定期校验和检测 设 定值符合要求 安全阀铅封完好 安全 阀与保护装置间阀门全开 18 现场检查和查阅资料 安全阀未 一年检测一次不得分 放散压力 值设定不符扣10分 铅封破坏扣 10分 安全阀与保护装置间阀门 未全开该项不得分 18 合合 计计500500441 检查人 被检查人 检查日期 15 仪表与自控系统 40 第 15 页 共 201 页 备注 带有 标志的检查项为公司级检查必检项目 总分合计240分 第 16 页 共 201 页 A3 昆仑燃气基层站队安全生产检查表 500分 门站与储配站 单位名称 广州花都中石油昆仑燃气有限公司 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容 标标准准 分分值值 评评分分标标准准检检查查结结果果 实实际际得得 分分 1否决项 1 应依法取得相应的燃气经营许可 消防验收等 相关资质和批文 检查相关资质证书 当地政府主管部 门要求有差异 以当地政府文件为准 2 负责人 安全管理人员应由当地和公司主管部 门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可 任职 现场检查资格证书 未取证或证件失 效不得分 3 特种作业人员应经特种设备安全监督管理部门 考核合格 取得特种作业人员证书 并定期复审 检查特种作业人员证书 未取证或未 定期复审不得分 4 在用特种设备应在当地相关部门注册登记后取 得特种设备使用证 并定期检验 检查特种设备检测证书 未取证或使 用证失效不得分 2 安全生产组织 和制度 25 1 安全生产组织健全 基层站队设专 兼 职安 全员 人员满足要求 岗位职责明确 能力符合 规定 4 现场组织机构文件 组织不健全扣3分 未设置专 兼 职安全员扣2分 现 场抽查询问和演练 人员能力不符合 规定扣2分 2 全员签订安全合同或安全责任书 安全生产责 任目标分解和考核 定期对安全责任制落实情况 进行考核 属地划分无死角和空白 8 未全员签订安全合同或安全责任书扣3 分 目标未分解扣3分 对安全责任落 实情况未考核扣5分 属地划分存在死角 扣3分 3 领导安全联系点要求落实情况3 查看记录 领导要求落实不到位该项 不得分 4 配备相关安全 生产管理制度 现场应急处置 预案 标准规范 熟悉和掌握制度 预案内容 4 现场检查 缺一项扣1分 管理制度非 有效文本 现场应急处置预案未经审 批该项不得分 5 实施HSE体系管理 配齐相应体系操作文件 文件管理符合要求 6 查看体系 未配备相应HSE体系操作 文件 该项不得分 未按HSE体系要 求进行管理扣3分 第 17 页 共 201 页 3 岗位安全生产 检查 15 1 站队长根据本站实际情况 开展周检工作3 按计划检查 检查有记录 有整改 有落实 未按规定进行周检 缺一次 扣 1分 记录不全 缺一次扣1分 发 现问题无整改措施或措施不落实每次 扣1分 2 班组长根据本班实际情况 开展日检工作3 按计划检查 检查有记录 有整改 有落实 未按规定进行周检 缺一次 扣 1分 记录不全 缺一次扣1分 发 现问题无整改措施或措施不落实每次 扣1分 3 巡检工作情况2 现场查看巡检记录和值班记录 未按时 巡检一次扣0 5分 巡检不到位一次扣 0 5分 巡检携带检测工具不齐全扣1分 4 交接班的安全检查3 现场查阅交接班记录 无安全检查该 项不得分 对上一次班次交接的重点 安全关注事项不落实 发现一次该项 不得分 5 检查 三违 现象及查处情况2发现 三违 不查处该项不得分 6 正确穿戴劳动防护用品2 检查安全防护用品的佩戴 防静电服 防静电鞋 安全帽等穿戴不完整该 项不得分 穿戴不规范扣1分 4 操作规程 15 1 应制定完善的设备及各类作业操作规程5 查阅操作规程 少一个规程扣1分 操 作规程无审批该项不得分 2 操作人员应严格 熟练按照操作规程的要求 进行操作 10 现场询问或演练 不熟悉操作规程每 人扣2分 现场发现违章操作情况 该 项不得分 5 员工安全教育 和安全活动 10 1 基层安全活动 基层班会及安全教育情况4 现场查看记录 按月组织安全活动 未开展一次扣1分 按要求每日按期组 织基层班会 未开展一次扣0 1分 每 周进行一次集中安全教育 未开展一 次扣0 5分 2 内部上岗证取证情况 开展岗位练兵活动4 员工未取得内部上岗证 发现一人扣 0 5分 查看记录 未开展岗位练兵扣1 分 第 18 页 共 201 页 3 各类事故案例分析情况2 现场查看记录 缺一项扣1分 每月组 织一次事故案例分享 未组织该项不 得分 6 作业许可管理 10 1 危险作业执行公司的许可制度和 十不准 管 理规定 2不执行公司相关管理制度该项不得分 2 危险作业计划书应进行风险辨识和评价 分级 审批合规 作业票管理符合规定 按照规定落 实现场检查表的内容 3 未进行作业前风险分析该项不得分 未审批或无作业票该项不得分 未针 对风险制定预防控制措施扣2分 作业 票管理不符合规定 每项扣1分 3 许可作业人员安全措施和现场监护监控落实情 况 危险作业各项记录齐全有效 5 安全措施不全或无现场监护该项不得 分 安全措施落实不到位扣2 未对作 业进行安全监督扣3分 作业完成后未 及时关闭扣2分 危险作业记录缺一项 扣1分 7 风险及隐患管 理 20 1 岗位员工应参与危险有害因素的识别 应清楚 本岗位相关风险及控制措施 7 现场查看记录 缺1项扣1分 未组织 全员危害因素识别该项不得分 员工 对存在的风险及控制措施不熟知每次 扣1分 2 每周开展安全检查 查出的隐患应制定和落实 整改措施方案 按隐患管理有关规定进行整改和 上报 对发现重大安全隐患的人员按公司规定进 行奖励 8 查看记录 缺1项扣1分 未定期开展 安全检查 一次扣2分 对查出的隐患 未制定整改预防措施一次1分扣 整改 结果未落实一次扣3分 未按规定对发现 隐患的人员进行奖励扣1分 3 建立隐患登记台帐 对未整改的隐患制定监控 措施 按措施要求进行监控 5 无记录或无按措施进行监控不得分 隐患登记台账未及时更新扣3分 8 应急和事故管 理 20 1 各现场处置预案有效性4 预案和预案变更未审批该项不得分 预案与重大风险不匹配 缺1项扣1分 预