日常维护及考核管理规定

程 序 文 件名 称：日常维护及考核管理规定编 号：GDSD-PF-编 制：审 核：批 准：发布日期： 生效日期： 受控编号：受控状态： 受 控 北京国电思达科技有限公司1. 目的为规范现场日常维护工作，确保设备完好及稳定运行，同时满足客户要求，特制订此管理规定。2. 适用范围本管理规定适用于所有处于服务期的风场。3. 职责1）现场：负责日常维护工作的计划制定、执行，对日常维护工作质量负责。2）中心：以大项目组为单位对现场日常维护完成情况进行收集汇总并出具日常维护情况分析报告，负责对各现场日常维护工作的考核；各中心主任对考核结果负责。3）工程服务部：指导监督中心完成日常维护工作的执行，并负责对中心的考核、审核中心对现场的考核。4）安全质量部：对现场存档文件进行收集归档并审查存档文件的填写质量。5）设备管理部：负责接收中心的工具、物料需求计划并按时发送至中心库房。6）运行技术部：负责日常维护工作项的制定、维护标准的制定、维护手册的制定及最终解释。4. 定义无5.工作程序5.1 日常维护周期与计划制定要求5.1.1 日常维护周期及内容现场机组日常维护工作根据维护周期不同分为：日常巡检、周期检查维护、临时期检查维护三种类型。 日常巡检：现场所有机组自并网运行开始，每两个月至少进行一次日常巡检，日常巡检项包括日常维护记录表规定的全部内容。日常巡检标准工作时长为每人每半天完成一台，可与日常消缺等工作同时进行。 周期性检查维护：现场所有机组自并网运行开始，按照周期性检查维护工作周期的规定，对要求的工作进行周期性检查维护，周期性检查维护项中包括XX现场日常维护计划及执行表规定的固定周期的工作内容，如发电机主轴加油、MCB周期维护等有明确固定周期的工作。周期性检查维护工作可与日常消缺等工作同时进行。 临时性检查维护：现场所有机组自并网运行开始，在日常巡检或日常消缺时发现的不可预见的风机缺陷以及在周期性检查中发现的个别需更换或整改的工作项均属于临时性检查维护项，工作内容包含XX现场日常维护计划及执行表中规定的除有固定周期的工作内容外的其他内容，如电池检测后发现的个别电池更换等工作。对于属于产品质量问题、技术问题的整改工作，需要单独立项进行整改。 日常维护工作尽量安排在小风天气进行。5.1.2 计划制定要求A、总体计划：风机单条线路全部并网运行后（个别机位不能并网，将不能并网的机位单独计划），现场负责人需根据现场实际情况，结合维护手册、XX现场日常维护计划及执行表制定整个服务期的日常维护计划，并将制定后的计划提交给业主签字确认，提交中心汇总。整体计划可使用XX现场日常维护计划及执行表的样式由现场负责人制定，每年更新一次即可。每年年初，将更新后的整体计划提交业主签字确认，并提交中心汇总。XX现场日常维护计划及执行表则作为月计划制定的标准以及季度物料需求的标准，每月进行更新。B、季度计划：每季度初，根据上季度初制定的本季度计划结合上季度的实际完成情况调整本季度的计划并按月份分配工作计划，制定下季度的计划并依据计划提出下季度的物料需求。C、月计划：每月月初，现场项目部需根据日常维护季度计划结合临时维护和风机缺陷整改制定本月计划。本月计划制定时以更新后的XX现场日常维护计划及执行表为依据标准。5.2 物料准备与需求A、物料需求预采购：在每季度第一个月1日前，现场项目部负责人根据下季度日常维护计划及日常维护工作内容结合现场库房物料现有情况，制定物料需求清单并提交中心。各中心在每季度第一个月5日前汇总各现场下季度物料需求清单，并结合中心库房物料现有情况和本季度物料需求制定本中心的物料需求清单，并提交设备管理部。设备管理部负责将下季度的物料需求于下季度第一个月1日前发送至各中心库房。例如：1月1日前，现场须将4-6月份的日常维护物料需求提交中心，中心于1月5日前将4-6月份的中心物料需求提交设备管理部，设备管理部负责将4-6月份的需求物料于4月1日前发送至中心库房。B.物料需求计划现场结合现场日常维护计划和物料需求清单于日常维护开始前30天向中心提出物料申请。中心需在收到现场的物料申请单后3天内对申请物料进行确认，并及时将物料发往现场。所有物料应在日常维护工作开始前到达现场。现场需要为临时的维护工作和缺陷整改工作提物料计划的，需依据设备管理部下发的采购周期内容，于一个采购周期前向所属中心申请。采购周期根据采购物料的不同分为一个月、二个月、三个月等不同的级别。中心需在收到现场的物料申请单后3天内对申请物料进行确认，对于缺少的物料应在确认后1天内向物资采购与管理部提出需求。所有物料应在日常维护工作开始前到达现场。具体所需物料依据相应的维护手册进行整理，物料准备应依据机组维护标准用量进行准备。5.3 日常维护检修标准不同日常维护周期维护内容有所不同，具体维护项依据相应的维护记录表规定的内容执行。 日常巡检：以常规性检查和易耗品的更换为主，可结合日常消缺工作同时进行。具体见附件一：日常维护记录表 周期性和临时性维护：以周期性检查维护工作为主，临时性检查工作在日常巡检或日常消缺时一并处理。 具体日常维护方法及相应的验收标准依据维护手册的要求执行。5.4日常维护工作实施要求5.4.1 现场工作 每季度初（第一个月的10日前）返回业主提出的缺陷整改要求和上季度缺陷整改完成情况（业主签字）。业主提出的本季度的整改要求需在本季度内完成。 每月底，现场项目部需将业主提出的缺陷整改要求以及巡检过程中发现的风机缺陷项以及未完成的整改项填写入缺陷项统计及整改进度表中，并汇同月度的XX现场日常维护进度及计划表提交给业主签字，并将业主签字扫描件与完成进度更新的XX现场日常维护计划及执行表电子版于每月10日前提交中心审核、汇总。如现场有申辩需求的，需现场填写申辩单，并于每月10日前提交中心。 现场项目部对日常维护记录表进行现场存档，由安全质量部每半年收集一次纸版记录和电子版扫描件记录，现场保留电子版扫描件存档，归档的记录必须填写合格，具体要求依据质量记录填写规范要求执行。 现场每周执行生产例会，生产例会的主要内容包括对维护手册的学习、维护管理要求的宣讲、一周内的生产问题及解决措施。 现场日常维护工作完成后可将工作记录填写到XX现场工作记录单，现场存档。5.4.2 中心工作 中心以大项目组为单位，以现场返回的业主签字确认的缺陷项统计及整改进度表、XX现场日常维护进度及计划表为考核依据，对各现场日常维护完成情况进行考核。 如中心接到现场提交的申辩单后，首先需要根据现场的申辩情况描述判断责任部门，并将申辩单发送至责任部门进行情况确认。中心根据责任部门返回的确认情况对现场的申辩单进行处理，并将填写上处理意见的申辩单扫描件反馈至工程服务部。中心根据工程服务部的意见对现场的相应扣分项进行不扣分或少扣分的处理。中心如需提交申辩单则需要将申辩单先发送至责任部门处进行情况确认，并将有确认意见的申辩单提交工程服务部。 各中心将现场返回的XX现场日常维护计划及执行表汇总至表格XX中心日常维护主计划及执行表中，并对现场返回的情况进行情况分析报告，内容包括日常维护固定周期工作的单项完成率和总体完成率、及时率等，临时维护工作的完成率，和对未能按时完成工作的原因分析和后续的整改措施的制定等。 各中心将有中心主任审核签字的对现场的考核结果扫描件、各中心返回的情况分析报告、中心各现场的业主签字确认的资料扫描件以及XX中心日常维护主计划及执行表于每月15日前提交给工程服务部。 中心每周四组织召开生产周例会，会议由中心生产计划专员发起，参加人员包括中心各服务组的经理或代理负责人，主要内容就是对生产管理要求的宣讲和本周内生产的执行情况、问题并提炼解决措施，并在下周的工作中进行措施跟踪。5.4.3 工程服务部工作工程服务部根据各中心返回的考核结果对各中心进行审核，并根据各中心反馈的情况分析报告出具一份总体的日常维护分析报告。工程服务部以中心提交的日常维护分析报告作为对中心考核的依据，中心提交的由工程服务部审核通过的申辩单，作为减少中心扣分的依据。该部分内容在总体的日常维护分析报告中指出，并将分析报告发送给分管副总。5.5 考核约束项考核约束项的考核标准以现场返回的业主签字确认的缺陷项统计及整改进度表、XX现场日常维护进度及计划表为考核依据。现场提交的由公司审核通过的申辩单可作为现场减少扣分的依据，中心根据申辩单的处理结果对现场的相应扣分项进行不扣分或少扣分的处理。每季度以本季度日常维护打分的平均值为该项目季度考核的最终结果。现场提交的缺陷项统计及整改进度表、XX现场日常维护进度及计划表内容必须真实准确，严禁瞒报漏报。如若部门或中心在检查过程中发现现场实际完成工作与所报资料内容不符且现场不能提供相应资料的或在现场检查中不能提供相应记录文件的一律按瞒报算。6.相关记录No.记录名称编号保存期1日常维护记录表2XX现场日常维护计划及执行表3XX中心日常维护主计划及执行表4XX现场日常维护进度及计划表5缺陷项统计及整改进度表6XX现场工作记录单7申辩单7.支持性文件运行维护手册质量记录填写规范8. 附件附件1：日常维护记录表 风场日常维护记录记录编号：GDSD-T-WI011-R01机位号机组类型检查负责人检查时间159分钟/1人检查人员维护内容位置序号维护项目检查结果缺陷记录整改情况叶片1检查叶片防雨罩与叶片间密封无缝隙、无脱落正常 异常2叶根外表面是否存在裂纹正常 异常3叶片噪音检查，检查叶片表面是否存在脱皮、裂纹、雷击及其他损伤正常 异常塔底部分1塔底灭火器是否过期、欠压正常 异常2塔底干变风扇声音是否正常正常 异常3塔筒门锁附件和轴销是否牢固正常 异常4检查电气平台盖板轴销是否脱落正常 异常5基础环水泥平台是否开裂，塔底是否积水正常 异常6塔底柜内无异响、异味正常 异常7塔底柜照明检查正常 异常8塔底柜按钮及指示灯显示正常正常 异常塔筒部分1电缆是否下滑，电缆夹是否有松动正常 异常2检查安全绳及附件是否有松动正常 异常3爬梯、平台、人孔盖板固定螺栓是否松动正常 异常4查看各层塔筒灯具是否工作正常正常 异常5查看各层塔筒连接螺栓、接地螺栓是否生锈、松动正常 异常6查看各层塔筒法兰连接处是否有缝隙、法兰是否有裂纹正常 异常7扭缆距平台20cm，电缆磨损检查正常 异常8检查塔筒所有焊缝、防腐检查正常 异常9检查扭缆处吊孔护栏上胶皮保护是否完好正常 异常10检查马鞍弧处电缆夹的胶皮保护是否完好正常 异常11检查扭缆保护筒上下防护胶皮是否固定完好正常 异常12查看电缆吊网U型卡环是否松动正常 异常13检查偏航驱动齿是否有足够润滑油脂正常 异常偏航系统1扭缆吊索及保护胶皮检查正常 异常2偏航制动盘表面刹车片粉末及油脂的清理正常 异常机舱部分1机舱罩密封性检查正常 异常2机舱内灭火器是否欠压、是否过期正常 异常3目测检查主轴表面是否有损坏和脱漆现象正常 异常4目测检查主轴碳刷磨损的程度，接地碳刷弹簧是否卡紧正常 异常5查看液压站是否有渗油，液压油管是否磨损，油位是否正常正常 异常6查看齿轮箱是否渗油（尤其滤芯处），油位是否正常正常 异常7机舱内是否有漏水，机舱所有盖板是否牢固正常 异常8查看机舱内、机舱柜内灯具是否工作正常正常 异常9齿轮箱空冷风扇散热器表面是否有杂物正常 异常10齿轮箱导流罩是否破损（空冷系统）正常 异常11发电机冷却风扇导流罩是否破损正常 异常12高速轴刹车片与刹车盘间隙两侧均匀正常 异常13查看发电机定、转子接线电缆与机架是否存在磨损正常 异常14查看电缆槽进出口处电缆有无磨损正常 异常15查看避雷针、风速仪、风向标是否完好正常 异常16查看航标灯、风速仪、风向标电缆是否磨损正常 异常17轮毂在低速旋转时是否有异响正常 异常18轮毂内各柜体盖板固定是否牢固正常 异常19检查各柜体连接电缆是否松动正常 异常20变桨系统哈廷头卡扣检查正常 异常21变浆驱动减速箱有无漏油正常 异常22变桨润滑系统油脂油位检查，是否漏油正常 异常23变桨集油瓶的检查与清理正常 异常维护注意事项： 该表在进行日常检查时填写，除了计划维护工作以外，任何时候去机组处理问题都按照以上表格对风机进行简单检查，这样会更好的消除风机隐患。对处理不了或没有时间处理的问题做好记录。 1. 在开始任何维护工作之前都必须阅读维护手册和维护报告。 2. 必须严格执行维护手册，并完成报告。 3. 每次检查后如果发现有缺陷，必须填于备注栏中，如有重大问题，必须写问题反馈单上报领导。附件2：缺陷项统计及整改进度表缺陷项统计及整改记录表所属中心项目名称现场负责人维护风机台数整改内容序号缺陷项内容及描述缺陷整改类别问题机位计划整改时间实际整改时间缺陷是否已整改备注现场经理意见 签字： 业主意见 签字： 附件3：日常维护XX现场日常维护进度及计划表XX现场日常维护进度及计划单项目名称项目编号所属中心现场负责人维护类别维护内容2013年X月份工作进度2013年X月份工作计划计划维护台数实际完成台数计划维护台数实际完成台数周期维护项发电机发电机轴承润滑加油变流器变流器MCB开关维护日常巡检日常维护记录表检查更换维护项变桨系统华电天仁变桨电容更换（根据检测情况）变桨电池的更换（根据测试情况）齿轮箱齿轮箱冷却系统防冻液补充高速轴刹车片检查更换变流器变流器防冻液检查补充现场负责人