玻璃基板项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 玻璃基板项目简介及立项备案申请玻璃基板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景玻璃基板是平板显示(FlatPaneldisplay,FPD)产业的关键基础材料之一。全球TFT-LCD的玻璃基板供应中有99%以上的份额集中在美国康宁、日本旭硝子等几大厂商手中，欧洲也有几家公司可以生产，却多是与日本厂家合作，份额尚不足1%。而能供应五代线和六代线玻璃基板的只有康宁和旭硝子，其中，康宁占据了全球50%以上的市场份额。国内彩虹集团具备TFT-LCD玻璃基板技术和生产能力，已经投产的1条线是咸阳一期的5代线玻璃基板生产线，良品率稳定在80%的水平。这是一个非常理想的数字，因此扩产水到渠成。另外由中国建材集团和河北东旭集团为基础的团队，在成都、绵阳、石家庄和郑州也开始建设液晶玻璃基板生产基地。这些玻璃基板生产线将为我国液晶事业的发展做出巨大贡献。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人董xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56314.81平方米（折合约84.43亩），其中：净用地面积56314.81平方米（红线范围折合约84.43亩）。项目规划总建筑面积74335.55平方米，其中：规划建设主体工程57687.45平方米，计容建筑面积74335.55平方米；预计建筑工程投资6436.54万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃基板，根据市场情况，预计年产值37483.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15465.04(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6436.547518.74183.1715465.041.1工程费用万元6436.547518.7424010.401.1.1建筑工程费用万元6436.546436.5432.41%1.1.2设备购置及安装费万元7518.747518.7437.86%1.2工程建设其他费用万元1509.761509.767.60%1.2.1无形资产万元753.91753.911.3预备费万元755.85755.851.3.1基本预备费万元356.94356.941.3.2涨价预备费万元398.91398.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元15465.0415465.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4394.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24010.4016918.8519691.7024010.4024010.4024010.401.1应收账款万元7203.124321.875042.187203.127203.127203.121.2存货万元10804.686482.817563.2810804.6810804.6810804.681.2.1原辅材料万元3241.401944.842268.983241.403241.403241.401.2.2燃料动力万元162.0797.24113.45162.07162.07162.071.2.3在产品万元4970.152982.093479.114970.154970.154970.151.2.4产成品万元2431.051458.631701.742431.052431.052431.051.3现金万元6002.603601.564201.826002.606002.606002.602流动负债万元19615.7811769.4713731.0519615.7819615.7819615.782.1应付账款万元19615.7811769.4713731.0519615.7819615.7819615.783流动资金万元4394.622636.773076.234394.624394.624394.624铺底流动资金万元1464.86878.921025.411464.861464.861464.863、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19859.66万元，其中：固定资产投资15465.04万元，占项目总投资的77.87%；流动资金4394.62万元，占项目总投资的22.13%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6436.54万元，占项目总投资的32.41%；设备购置费7518.74万元，占项目总投资的37.86%；其它投资1509.76万元，占项目总投资的7.60%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15465.04+4394.62=19859.66（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19859.66128.42%128.42%100.00%2项目建设投资万元15465.04100.00%100.00%77.87%2.1工程费用万元13955.2890.24%90.24%70.27%2.1.1建筑工程费万元6436.5441.62%41.62%32.41%2.1.2设备购置及安装费万元7518.7448.62%48.62%37.86%2.2工程建设其他费用万元753.914.87%4.87%3.80%2.2.1无形资产万元753.914.87%4.87%3.80%2.3预备费万元755.854.89%4.89%3.81%2.3.1基本预备费万元356.942.31%2.31%1.80%2.3.2涨价预备费万元398.912.58%2.58%2.01%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15465.04100.00%100.00%77.87%5建设期间费用万元6流动资金万元4394.6228.42%28.42%22.13%7铺底流动资金万元1464.879.47%9.47%7.38%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.23%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率6.08%，固定资产投资强度183.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21193.2921193.2957687.4557687.455494.521.1主要生产车间12715.9712715.9734612.4734612.473406.601.2辅助生产车间6781.856781.8518459.9818459.981758.251.3其他生产车间1695.461695.463345.873345.87329.672仓储工程4496.464496.4610821.2710821.27749.592.1成品贮存1124.121124.122705.322705.32187.402.2原料仓储2338.162338.165627.065627.06389.792.3辅助材料仓库1034.191034.192488.892488.89172.413供配电工程239.81239.81239.81239.8118.693.1供配电室239.81239.81239.81239.8118.694给排水工程275.78275.78275.78275.7816.724.1给排水275.78275.78275.78275.7816.725服务性工程2847.762847.762847.762847.76197.265.1办公用房1274.651274.651274.651274.65101.435.2生活服务1573.111573.111573.111573.11100.416消防及环保工程803.37803.37803.37803.3762.616.1消防环保工程803.37803.37803.37803.3762.617项目总图工程119.91119.91119.91119.91-198.797.1场地及道路硬化7711.821695.961695.967.2场区围墙1695.967711.827711.827.3安全保卫室119.91119.91119.91119.918绿化工程2741.1095.94合计29976.3774335.5574335.556436.54（四）设备方案项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费7518.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量1168090.30千瓦时，折合143.56吨标准煤。2、项目年总用水量21267.31立方米，折合1.82吨标准煤。3、“玻璃基板项目投资建设项目”，年用电量1168090.30千瓦时，年总用水量21267.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.38吨标准煤/年。达产年综合节能量43.43吨标准煤/年，项目总节能率26.45%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“玻璃基板项目”主要从事玻璃基板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性玻璃基板项目选址于某某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境