房建项目管理计划.doc

0 52 QHSE SD3 中国水利水利第三工程局有限公司延安中医院项目部中国水利水利第三工程局有限公司延安中医院项目部 QHSE SD3 YAZYYXM 2015 项目管理计划 A 版 受控编号受控编号 受控状态受控状态 2015 年 6 月发布 2015 年 6 月实 施 中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部发布 1 52 2 52 目目 录录 目录目录 2 页页 会签表会签表 3 页页 修订情况表修订情况表 4 页页 管理计划颁布实施令管理计划颁布实施令 5 页页 工程项目概况工程项目概况 6 页页 管理方针和管理目标批准页管理方针和管理目标批准页 7 页页 管理者代表任命书管理者代表任命书 8 页页 职工代表任命书职工代表任命书 9 页页 管理体系组织机构图管理体系组织机构图 10 页页 管理体系职分配表管理体系职分配表 11 页页 1 目的 目的 16 页页 2 范围 范围 16 页页 3 引用文件 引用文件 16 页页 4 管理体系 管理体系 17 页页 5 管理职责 管理职责 21 页页 6 资源管理 资源管理 29 页页 7 产品实现 产品实现 32 页页 8 测量 分析和改进 测量 分析和改进 43 页页 3 52 会会 签签 表表 文件名称 延安中医院项目部管理 计划 文件编号GLJH YAZYYXM XMGLJH 2015 编 制 项目部 审 核 安全部 审 核 会签部门 人 会签人 日期会签部门 人 会签人 日期 批准 年 月 日 4 52 修订情况表修订情况表 次数修改依据日 期修改条款修改人 5 52 项目管理计划颁布实施令项目管理计划颁布实施令 为规范中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部全体员工 的质量 环境和职业健康安全行为 有效控制本单位生产过程及相关的管 理过程 确保产品质量 环境和职业健康安全活动符合规定的要求和法律 法规要求 最终实现顾客 社会 员工及其他相关方满意 依据 GB T19001 2008 质量管理体系 要求 GB T50430 2007 工程建设施 工企业质量管理规范 GB T24001 2004 环境管理体系要求及使用指南 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系要求 等标准和公司 QHSE SD3 GLSC 2012 管理手册 要求 特制定本项目管理计划 本项目管理计划是策划实施 延安中医院工程项目的结果 是公司管 理体系的组成部分 对内是中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院 项目部开展一切质量 环境和职业健康安全管理活动的行动准则 对外可 以做为展示性文件 向业主和其他相关方介绍中国水利水电第三工程局有 限公司延安中医院工程项目部的质量 环境和职业健康安全管理能力 现 批准发布 自 2015 年 06 月 01 日起实施 中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部 项目经理 2015 年 06 月 01 日 6 52 工工 程程 项项 目目 概概 况况 本工程位于延安新区北区 延安中医院项目总建筑面积 115600 平方 米 其中项目部施工建设的为一期门诊住院综合楼 建筑面积为 68875 其中地下室建筑面积为 15578 地上建筑面积为 53297 地下一层 地上十六层 建筑高度 67 2m 结构为框架结构及框剪结构 本工程要求达到国家施工验收规范标准 创市级文明工地 延安中医 院项目工程工期为 360 天 于 2015 年 6 月开工 计划 2015 年 11 月 15 日 主体结构封顶 2016 年 6 月底进行工程竣工验收 本工程的各方责任主体具体如下 工程名称 延安市中医医院迁址新建项目 工程地点 延安市新区北区 建设单位 延安市中医院 设计单位 中国建筑西北设计研究院有限公司 监理单位 陕西百威建设监理有限公司 施工单位 中国水电建设集团十五工程局有限公司 7 52 管理方针和管理目标批准页管理方针和管理目标批准页 执行工程局的管理方针 执行工程局的管理方针 科学管理科学管理 诚信守法诚信守法 注重环保注重环保 安全健康安全健康 争创优质争创优质 持续改进持续改进 执行工程局质量方针和质量目标 执行工程局质量方针和质量目标 质量方针 质量方针 科学管理 诚信守法 争创优质 持续改进 质量目标质量目标 1 工程合格率 100 2 合同履约率 100 3 顾客满意度 85 以上 执行有限公司环境方针和环境目标 指标 执行有限公司环境方针和环境目标 指标 环境方针 环境方针 科学管理 诚信守法 注重环保 持续改进 环境目标 指标 环境目标 指标 1 施工污水排放符合 GB8978 1996 二类二级及地方相关要求指标 2 施工界噪音符合 GB12523 2011 标准 昼间控制在 70 分贝以下 夜间 55 分贝以下 3 施工粉尘排放符合 GB16297 1996 标准 职业健康安全目标职业健康安全目标 控制施工风险 减少职业伤害 新增职业病为零 不 发生重伤以上生产安全事故 轻伤事故发生频率控制在 4 以下 杜绝重 伤死亡发生 杜绝机械事故 满足职业健康安全管理体系的要求 项目经理 2015 年 6 月 1 日 8 52 任任 命命 书书 兹任命 韩晓飞 同志为中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院 项目部管理者代表 具体负责质量 环境和职业健康安全管理体系的策划 建立 运行和改进工作 主持开展与管理体系有关的一切业务 保持管理 体系的有效运行 此任命自签发之日起正式生效 特此通知 中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部 项目经理 2015 年 6 月 1 日 9 52 任 命 书 兹任命 张伟亮 同志为中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院 项目部员工代表 具体对本工程的环境和职业健康安全情况进行全面的 全过程的监督 对于在项目中出现违反环境和职业健康体系要求的行为 有权进行制止 勒令停止其行为 并报管理者代表追究相关人责任 有权 对本工程制定的一切的技术措施 施工方案 行政文件进行审阅 确定其 是否符合环境和职业健康体系的要求 认为本工程的管理者代表忽视环境 和职业健康安全的行为 严重违反环境和职业健康体系要求的 且劝阻无 效者 可以报上级主管部门进行反映和检举 此任命自签发之日起正式生效 特此通知 中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部 项目经理 项目经理 2015 年年 6 月月 1 日日 10 52 管理体系组织机构图管理体系组织机构图 项目经理 副经理总工 综合管理部 工程管理部 质量管理部 设备物资部 经营管理部 安全环保部 各施工作业班组 管理者代表 11 52 标 准 要 素 管理计划 GB T 19001 2008 GB T 50430 2007 GB T 24001 2004 GB T 28001 2011 管理计划 主要条款 主要活动 项目经理 管理者代表 副经理 工程管理部 质量管理部 设备物资部 安全环保部 经营管理部 综合管理部 施工班组 4 14 13 14 14 1总要求 确定过程 建立 实施和保持文件 化的管理体系 并持续改进 4 2 14 2 13 34 4 44 4 4 管理体系文 件 明确管理体系文件的构成 4 2 24 2 23 34 4 44 4 4管理计划编制 保持和控制管理计划 1 体系文件的批准 发布 更改 4 2 34 2 33 54 4 54 4 5文件控制 2 技术文件的批准 发布 更改 1 体系审核 管理评审记录 4 2 44 2 43 54 5 44 5 4记录控制 2 工程质量记录管理和保持 1 规范 行业标准的识别和控制 4 2 54 2 34 3 24 3 2 法律法规和 其他要求 2 法律 法规的识别和控制 5 15 14 34 4 14 4 1管理承诺实施并改进管理体系 顾客需求和期望 环境因素 5 25 27 1 4 3 1 4 3 2 4 3 1 4 3 2 关注 焦点 职业健康安全 5 35 33 24 24 2管理方针制定管理方针 并贯彻执行 5 4 15 4 13 24 3 34 3 3质量目标质量目标 5 4 25 4 23 34 3 34 3 3 职业健康安 全目标 职业健康安全目标 5 4 33 34 3 34 3 3 环境目标 指标 环境目标 指标 12 52 标 准 要 素 管理计划 GB T 19001 2008 GB T 50430 2007 GB T 24001 2004 GB T 28001 2011 管理计划 主要条款 主要活动 项目经理 管理者代表 副经理 工程管理部 质量管理部 设备物资部 安全环保部 经营管理部 综合管理部 施工班组 1 建立组织机构 5 5 15 5 14 2 4 34 4 14 4 1职责和权限 2 规定有关人员和部门的管理职 责 1 指定管理者代表并规定其职责 和权限 5 5 25 5 14 34 4 14 4 1管理者代表 2 管理者代表履行职责和权限 1 与产品有关的信息沟通 2 与环境因素有关的信息沟通 5 5 35 5 3 4 3 4 4 34 4 3 协商 沟通 和交流 3 与职业健康安全有关的信息沟 通 管理评审输入 管理评审输出 5 65 64 64 6管理评审 实施和验证改进措施 6 16 1 3 4 1 4 4 14 4 1资源管理确定并提供所需资源 6 26 2 5 1 5 2 5 3 4 4 24 4 2人力资源 按岗位职责要求识别并安排具有相 应能力的人员 6 36 3 6 1 6 3 4 4 14 4 1基础设施识别 提供和维护基础设施 6 46 4 8 4 工作环境识别并控制有关的工作环境 产品实现的策划 7 17 1 10 1 1 0 2 4 4 64 4 6 产品实现与 运行控制环境因素 危险源的辨识和风险控 制措施策划 13 52 环境职业健康管理方案 标 准 要 素 管理计划 GB T 19001 2008 GB T 50430 2007 GB T 24001 2004 GB T 28001 2011 管理计划 主要条款 主要活动项目 经理 管理 者代 表 副 经 理 工 程 管 理 部 质 量 管 理 部 设 备 物 资 部 安 全 环 保 部 经 营 管 理 部 综 合 管 理 部 施 工 班 组 7 27 2 与顾客有关 的过程 与顾客进行沟通 建立良好的施工 状态 7 37 3设计和开发本项目不涉及 产品的供方选择和评价 外包 外协产品的供方选择和评价 7 47 4 1 6 1 6 2 8 1 8 2 9 1 9 2 9 3 4 4 64 4 6采购控制 制定采购产品的要求 14 52 标 准 要 素 管理计划 GB T 19001 2008 GB T 50430 2007 GB T 24001 2004 GB T 28001 2011 管理计划 主要条款 主要活动 项目经理 管理者代表 副经理 工程管理部 质量管理部 设备物资部 安全环保部 经营管理部 综合管理部 施工班组 7 5 17 5 1 10 2 1 0 4 10 5 1 0 6 生产和服务 提供的控制 施工现场设计文件和规范的配置 7 5 27 5 210 5 2 生产和服务 提供的确认 识别特殊过程并制定作业指导书 7 5 37 5 3 8 4 4 1 0 5 3 4 4 64 4 6 标识和可追 溯性 产品的标识和记录 7 5 47 5 4 10 5 顾客财产 顾客财产的验证 标识 储存维护 和管理 必要时编制产品防护指导书 7 5 57 5 5 8 4 产品防护 采购产品 中间产品和成品的防护 管理 识别监视测量装置 7 67 611 5 14 5 14 5 1 监视和测量 设备的控制 检验 测量和监控装置的校准和管 理 制定管理控制程序 7 74 4 64 4 6 EMS OHS AS 运行管 理 建立 保持并在受控条件下运行程 序 15 52 标 准 要 素 管理计划 GB T 19001 2008 GB T 50430 2007 GB T 24001 2004 GB T 28001 2011 管理计划 主要条款 主要活动 项目经理 管理者代表 常务副经理 工程管理部 质量管理部 设备物资部 安全环保部 经营管理部 综合管理部 施工班组 制定应急预案 7 8 4 4 74 4 7 应急准备和 响应 应急预案的评审和测试 8 18 111 13 14 54 5 检查 测量 分析和改进 产品实现过程和产品符合性的测量 与监控的策划 8 2 1 8 2 1 10 6 顾客满意 对顾客满意度进行测量和监控 8 2 2 8 2 2 12 2 4 5 54 5 5内部审核 质量 环境 职业健康安全 三合 一 管理体系自查自纠 8 2 3 8 2 3 9 3 10 5 11 2 12 112 2 过程的监视 和测量 QMS 过程的监视和测量 8 2 4 8 2 4 8 3 11 3 产品的监视 和测量 采购产品 生产过程及成品的测量 监控 8 2 54 5 1 环境和职健 康安全的监 测和测量 E11 4 不合格控制不合格品的评审和处置 16 52 标 准 要 素 管理计划 GB T 19001 2008 GB T 50430 2007 GB T 24001 2004 GB T 28001 2011 管理计划 主要条款 主要活动 项目经理 管理者代表 副经理 工程管理部 质量管理部 设备物资部 安全环保部 经营管理部 综 合 管 理 部 施 工 班 组 分析产品 服务与顾客要求的符合 性 顾客满意度 8 48 4 10 6 4 13 2 数据分析 分析过程能力 管理体系过程 产 品质量趋势 产品的持续改进策划 8 5 18 5 110 64 5 24 5 2持续改进 管理体系过程持续改进的策划 产品不合格品 项 的纠正措施 8 5 28 5 213 34 5 34 5 3 纠正和纠正 措施 管理体系不合格项的纠正措施 产品缺陷 潜在不合格因素预防措 施 管理体系运行中潜在不合格因素预 防措施 8 5 38 5 313 34 5 34 5 3预防措施 工程交付后的服务活动中 潜在不 合格因素的预防措施 说明 表示主管领导 表示协管领导 表示主管部门 表示协管部门 17 52 1 1 目的 目的 为了有效开展产品实现过程中的质量管理 环境管理和职业健康安全管理工作 证实中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部有能力稳定地提供满足 顾客和质量法规要求的产品 遵守国家环境和职业健康安全法律法规定 确保公司的 质量 环境和职业健康安全管理体系在中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院 工程项目部得到有效运行并持续改进 增强顾客 社会 员工及其相关方的满意度 现发布实施本 项目管理计划 本 项目管理计划 描述了中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项 目部的质量 环境和职业健康安全管理体系 对贯彻执行公司质量 环境和职业健康 安全管理方针 确保实现中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部的 管理目标做出了规定 是中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部质 量 环境 职业健康安全管理的纲领性文件 2 2 范围 范围 本项目 管理计划 依据 GB T 19001 2008 质量管理体系 要求 GB T 5043 0 2007 工程建设施工企业质量管理规范 GB T 24001 2004 环境管理体系 要求及 使用指南 GB T 28001 2011 职业健康安全管理体系 要求 QHSE SD3 GLSC 2012 管理手册 G 版 QHSE SD3 CX 01 30 2012 程序文件 F 要求进行编制 其 管理体系要求覆盖了与质量 环境和职业健康安全有关的部门 见组织机构图 和生产 施工的全过程 本项目是施工招标项目 项目部按照业主提供的施工图纸进行施工 故对 GB T19 001 2008 标准中的 7 3 条款的要求进行了删减 本项目是建筑产品 成品无法实施包装 承包合同也没有提供包装要求 故本 项目管理计划 没有规定成品的包装要求 3 3 引用文件引用文件 GB T19000 2008 idt ISO9000 2008 质量管理体系 基础和术语 GB T19001 2008 idt ISO9001 2008 质量管理体系 要求 GB T19004 2008 idt ISO9004 2008 质量管理体系 业绩改进指南 GB T 50430 2007 工程建设施工企业质量管理规范 18 52 GB T24001 2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB T28001 2011 职业健康安全管理体系 规范 GB T19011 2003 质量和 或 环境管理体系审核指南 Q SD3 GLSC 2012 管理手册 G 版 Q SD3 CX 01 30 2012 程序文件 F 版 4 4 质量 环境和职业健康安全管理体系质量 环境和职业健康安全管理体系 4 14 1 总要求总要求 1 本项目管理计划的内容以 GB T 19000 2008 GB T 50430 2007 GB T 24001 2004 和 GB T 28001 2011 标准和公司书面管理体系文件要求为依据 2 项目管理计划必要的文件已经包括在项目管理体系文件当中 除特殊要求需在 专门说明外 一般采用引用文件 3 本项目管理体系的主要过程 顺序以及有关的质量 环境和职业健康安全活动 见 职能分配表 4 项目部的机构设置见 组织机构图 5 通过对管理体系过程的监视和测量 确保过程运行有效率 采用 PDCA 循环的 方法 不断提高管理体系的效率 4 24 2 文件要求文件要求 4 2 1 总要求 本项目质量管理体系文件架构及清单 1 形成文件的管理方针和管理目标 已经批准的 见批准页 2 管理手册 G 版 3 程序文件 F 版 4 项目管理计划 5 适用工程局编发的第三层次文件 6 施工局编制的管理文件 或规章制度 和技术文件 作业指导书 技术方案 技术措施 施工方案 操作规程等 7 管理体系运行记录 见记录清单 4 2 1 2 管理体系文件可采用任何形式的媒体 如 纸张 磁盘 光盘 照片 样件 或它们的组合等 19 52 4 2 2 项目管理计划 中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部按照公司 管理手册 的要 求编制了 项目管理计划 以此作为开展一切质量 环境和职业健康安全活动的准则 保持管理体系的有效性 1 项目管理计划 由中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部编制 项目管理计划 由项目管理者代表核稿 报公司安全环保部审核 经公司管理者代 表批准后发布实施 有关要求由项目部保持和改进 4 2 2 1 项目管理计划的管理 a 中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部项目管理计划限在项 目部内部使用 未经项目部经理和项目部管理者代表批准 任何部门和个人无权擅自 对外交流 外借和外送 b 项目管理计划未经项目经理和项目管理者代表批准 任何人不得随意更改或增 删项目管理计划内容 4 2 3 文件控制 1 执行公司 文件控制程序 QHSE SD3 CX 01 2012 2 制定文件的管理办法 a 文件由综合管理部负责接收 发放和存档 资料员接收文件并作好记录和存档 后 报管理者代表进行审查 标识并根据文件的具体情况确定发放范围 规定持有人 文件按管理文件和技术文件进行分类管理及存档 对于作废文件按文件收发记录进行 回收 在做好详细记录和存档后 进行统一销毁 b 对各种文件按类别以编号划分 c 工程经济 技术文件由管理者代表负责 确定其持有人 使用人 行政管理文 件 由综合管理部主任管理 根据其内容分发到相应的责任人负责落实学习 d 管理文件由项目经理或管理者代表进行审批 根据文件所设及的内容确定文件 发放范围和持有人 技术文件由管理者代表进行评审 必要时可会同相关人员进行会 审 制定相应技术方案与措施 明确指出适用规范和标准的要求和技术指标 并确定 文件的发放范围和持有人 e 管理文件的更改由执行人员提出 合同其它人员开会讨论 并制定相应措施 报项目经理或管理者代表批准后执行更改 一般性技术文件的更改由执行者提出 经 20 52 工程技术人员审查和整理 报管理者代表进行审批后进行更改 而对于施工图纸或重 要技术文件中的问题或更改还必须通过经监理或设计同意 f 本工程所涉及的国家规范和行业标准由工程技术管理人员负责控制 并通过有 限公司技管办 相关刊物及互联网等渠道获取有关规范和标准的使用及更改情况 3 施工图纸由资料员负责接收 发放和存档 工程管理部接收施工图纸并作好记 录和存档后 报总工程师进行审查 标识并根据施工图纸的具体情况确定发放范围 规定持有人 施工图纸的更改需由工程管理部提出图纸变更方案 经项目总工程师签 字批准 工程管理部做出记录 报业主单位 经监理或设计同意 4 2 4 记录控制 1 执行公司 记录控制程序记录控制程序 QHSE SD3 CX 02 2012 2 项目应建立和保存的记录清单 a 施工日志 安全日志 b 自检记录 质量检查验收记录 c 会议记录 d 培训记录 e 监视 测量 检查记录 f 自查自纠记录 g 劳动保护用品发放记录 h 设备 设施的采购 使用和维护记录 i 应急相应和演练报告 j 环境因素和危险源识别 环境影响和风险评价记录 控制措施清单 k 相关法律法规以及其他方面所要求的记录 l 协商沟通和信息交流产生的记录 管理体系记录主要有 培训记录 监视 测量 检查记录 管理方针 目标和指标实现情况统计报告 管理体系自查自纠记录 协商 沟通和信息交流产生的记录 事故 包括事件 报告和跟踪报告 21 52 不符合事项报告及整改资料 环境和职业健康安全会议纪要 个体防护用品发放和维护记录 供应方 承包方控制记录 设备 设施的采购 使用和维护记录 应急响应演练报告 环境因素和危险源辨识 环境影响和风险评价记录 控制措施清单 文件和记录控制清单 相关法律法规以及其它方面所要求的记录 b 工程质量记录 进场材料的检验 试验记录 进场新 旧设备的检验记录 工程质量检查 评定记录 质量事故调查处理记录 工程质量验收记录 竣工图 竣工项目清单 供方质量记录 图纸会审记录 其它与工程质量有关的记录 3 对关键记录的控制和管理要求 管理体系的记录文件资料 要求各职能部门均按工程局 程序文件 E 版 的 表格要求和填写格式进行记录填写 并且统一使用蓝黑或碳素墨水填写表格 含日期 签名 记录填写要字体工整 内容完整 项目齐全 及时准确 有可追溯性 4 关于记录保存 有存档要求或需长期保存的文件资料 各职能部门均需装订成册并按要求编码 妥善保管 直至工程结束后再移交相关部门 无长期保存要求的 例如施工调度生产 记录等 也需整编成册妥善保管到工程竣工 5 记录采用的方式 纸张统一采用工程局程序文件 E 版 要求的 A4 纸 需要照片说明的可配有照片 22 52 有其它特殊要求的也可根据需要制成磁盘 光盘 录音录相带等 6 记录的归档 标识 处置 编目及传递要求 各职能部门的各种记录应统一编号 非同类记录分别编制目录单 以便检索 如 同一种表式有多个部门分别采用的 在编号前加注代码 以示区别 记录归类整理后 应盖受控章 以示受控 顾客有要求的 按要求处理 序号由保管单位按发生的顺序 填写 组卷人填写档案备考表及卷内目录表 各职能部门的记录均需明确标识并编目 有归档要求的本部门归档 需长期保管 的质量记录 工程项目竣工验收后交综合管理部存档 7 关于向顾客提供记录 日常质量记录 施工生产方面的根据顾客需要和协议要求可定期或随时向顾客提 供 以达到顾客满意 工程项目施工过程的质量记录 含特殊过程记录 项目部按顾 客或合同要求以及 QHSE SD3 CX 14 2012 生产和服务提供过程的控制程序 规定 组卷装订后移交顾客 8 记录所用的语言规定 记录所用的语言力求简洁明了 能清楚地说明问题 无需过多修饰 并且要求字 体尽量工整 9 要求物 卡 账相符 记录规范 其它资料无特殊要求 只要按工程局贯标资 料要求记录即可 4 2 5 法律法规和其他要求 1 执行公司 法律法规和其他要求的应用及环境 职业健康安全合规性评价程 序 QHSE SD3 CX 05 2012 2 规定适用法律法规和其他要求的种类 3 规定获取法律法规信息的途径 互联网 上级主管部门等 4 规定由何人 在什么时候对法律法规的有效性进行识别 5 规定建立法律法规清单 6 规定贯彻落实法律法规要求的方式 方法 5 5 管理职责管理职责 5 15 1 管理承诺管理承诺 5 1 1 概述 1 项目经理通过会议等手段 向全体全员传达满足顾客和其他相关方要求 满足 23 52 法律法规要求的重要性 2 贯彻执行公司管理方针 主持制定项目部的管理目标和指标 作为在持续改进 方面所追求的目的和方向 3 确保获得建立和改进管理体系所必须的资源 5 25 2 关注焦点关注焦点 项目经理应及时获取顾客和其他相关方的需求 以及时法律法规规定必须履行的 要求 并将其转化为项目部明确的管理要求 通过管理体系的运作 确保顾客要求 法律法规要求 员工 公众等其他相关方的正当要求得到实现 5 35 3 本项目贯彻执行公司的管理方针 本项目贯彻执行公司的管理方针 科学管理科学管理 诚信守法诚信守法 注重环境注重环境 健康安全健康安全 争创优质争创优质 持续改进持续改进 5 4 本项目的管理目标和指标本项目的管理目标和指标 5 4 1 本项目的质量目标为本项目的质量目标为 工程合格率 100 合同履约率 100 顾客满意率保持 85 以上 实现顾客满意 其中 1 工程施工完成 竣工交付时 合同范围内的全部工程的使用功能符合设计 或变更 图纸的要求 2 所有隐蔽工程为业主质检部门和当地政府 或行业 质检部门验收合格 3 施工过程中 单元 单项 工程一次验收合格率争取保持 100 4 专项工程施工 合格率 100 5 4 2 本项目的职业健康安全目标为本项目的职业健康安全目标为 控制施工风险 减少职业伤害 新增职业病为零 杜绝重伤以上生产安全事故 轻伤事故发生频率控制在 4 以下 杜绝重伤死亡发生 杜绝机械事故 满足职业健 康安全管理体系的要求 5 4 3 本项目的环境目标为 本项目的环境目标为 施工污水排放符合 GB8978 1996 二级及地方相关要求指标 施工界噪音符合 GB12523 1990 标准 施工粉尘排放符合 GB16297 1996 标准 5 5 职责 权限和沟通职责 权限和沟通 5 5 1 职责和权限职责和权限 24 52 5 5 1 1 项目经理项目经理 1 项目经理是最高管理者在工程项目上的全权委托代理人 向最高管理者负责 独立承担项目的决策 质量 进度 安全责任 2 负责经理部全面工作 按施工组织设计 精心施工 实现利润 成本 工期 质量指标 实行岗位目标考核制 奖优罚劣 褒勤贬惰 提倡敬业精神 3 接受上级领导 会同各职能部门对工程材料 设备进行计划 采购 供应 使 用和管理 控制工程成本 均衡材料占用资金比例 贯彻材料管理 提交材料消耗报 告 4 宏观管理劳务 合理的安排 组织施工 协调技术管理部门 实行全面质量管 理 落实质量终身责任制 推行 科学管理 质量为先 遵纪守法 关爱环境 以人 为本 安全生产 诚信守诺 追求卓越 的方针 推行 向顾客提供一流的产品及服 务 对污染环境 威胁职工身体健康与安全的危险源进行有效的控制 以达到国家相 关法律法规的要求的目标 力争使工程质量达到优良 5 坚决贯彻落实国家有关安全工作的规定 建立安全组织机构 制定安全制度 落实安全措施 组织安全施工 进度检查安全工作执行落实情况 奖罚安全管理工作 的优劣者 实现安全无事故 6 管理协调各工种 各施工班组的交叉施工 处理好与业主 监理的关系 保持 与管理部门的联系 树立企业形象 实行成本经营核算 实行文明施工 7 管理工地日常事务 考察管理人员工作状况 查处违规违章 违法行为 团结 同志 全心全意为项目部利益而工作 8 认真学习国家关于职业健康安全 环境 卫生等方面的法规文件 9 消除施工中的一切不安全因素 10 定期组织施工管理人员并对其进行卫生 环保 安全法规等方面知识的监管 11 对有腐蚀的化学物品要采取特殊的保护措施降低污染源 5 5 1 2 项目常务副经理项目常务副经理 1 协助项目经理建立 健全项目管理体系并参与实施 2 负责组织项目生产经营 工程质量 环境和职业健康 安全管理方案的实施 确保本项目管理目标和指标的实现 3 负责本工程项目所需的基础设施 工作环境产品实现过程的控制 确保与业主 监理工程师的沟通 满足工程合同目标要求 25 52 4 协助项目经理制定工地的经营方针 经营策略 确保工区经营良性发展 5 负责制定项目作业消耗的考核办法 对项目经营成本进行分析和控制 6 负责主持结算过程控制 合同签订及分析 协助项目经理对环境因素 危险源 的辨识 主持风险评价和制定风险控制措施并组织实施 7 负责组织本单位应急预案 应急准备和响应计划的编制 评审 演练工作 组 织做好应急准备物资 设施 工具的配置和维护工作 8 负责工程项目对材料采购及分包 外协劳务队伍的管理与控制 9 负责产品实现过程中内部及与相邻单位的沟通 5 5 1 3 总工程师总工程师 1 负责技术 质量 安全 环保 文明施工等工作 对项目经理负责 2 负责组织施工组织设计 施工技术措施等质量 技术文件 并予以审核 选用 适用的标准 规范 组织图纸审核 技术交底等工作 3 负责产品实现 测量分析和改进过程中的具体控制 4 负责产品实现 测量分析和改进过程中重大技术方案 环境方案 安全技术方 案的决策 对过程中出现或发现的技术问题同设计 监理 业主进行沟通 并及时传 达到有关部门和人员 5 协助项目经理建立 健全项目管理体系 负责管理体系持续 有效运行 6 负责项目识别并确定顾客规定的产品要求 服务及交付要求 7 负责项目与产品有关的要求的评审 8 负责外包 外协产品的供方的选择和评价 9 负责外包 外协产品采购文件的控制 5 5 1 45 5 1 4 各部门的管理职责各部门的管理职责 总要求总要求 1 各职能部门协助项目经理 管理者代表建立 实施与保持项目管理计划 2 参与管理体系的有效运行与持续改进 3 负责制定本部门 单位 的管理分目标 并进行考核落实 4 负责本部门 单位 环境因素和危险源辨识 风险评价 风险控制措施策划和 组织实施 5 参与工程局内审并提供相关资料 26 52 工程管理部工程管理部 简称工程部 简称工程部 1 参加图纸会审 组织会审单位将会审提出的问题及解决方法进行记录 并形成 文件列入工程资料档案中 2 编制施工组织设计和施工方案 并报上一级技术主管部门审批后 组织实施 在施工过程中实行 三检一验制 确保工程质量达标 3 针对施工图要点 施工组织设计 质量保证措施 安全保证措施 施工进度计 划等施工方案及新工艺 新材料推广应用 进行各分项工程的技术交底工作 并且跟 踪指导 检查 4 对隐蔽工程 分项工程 竣工验收过程中的资料进行及时收集 整理 归档 资料必须真实 有效 会同建设单位 设计单位及有关部门进行检查验收合格后办理 签证手续 5 每周负责组织一次由各班组参加的质量 安全 文明施工互查工作 提出所发 现问题的整改措施 并付诸实施 6 深入施工现场 检查施工中技术措施的实施情况 及时解决施工中的技术问题 7 负责制定工程质量各种规章制度 标准及核定工作 质量管理部 简称质量部 质量管理部 简称质量部 1 深入施工现场 对工程的质量进行检查 2 对施工过程中出现的重大问题及时向上级部门反映 并参加工程质量事故的处 理 保证工程顺利施工 3 负责对施工过程中出现的质量资料进行管理 保证资料的真实 准确 及时性 以便追溯 4 负责工程的质量监督和检查验收工作 5 负责项目部质量管理工作 安全环保部 简称安全部 安全环保部 简称安全部 1 负责制定工程安全的各种规章制度 标准及核定工作 2 深入施工现场 对工程的安全生产定期进行检查 及时纠正违章作业行为 27 52 3 对施工过程中出现的重大问题及时向上级部门反映 并参加工程安全事故的处 理 保证工程安全施工 4 负责对施工过程中出现的安全资料进行管理 保证资料的真实 准确 及时性 以便追溯 5 负责组织项目部安全教育活动和定期安全检查 6 负责项目部安全 文明施工管理工作 经营管理部 简称经营部 经营管理部 简称经营部 1 贯彻执行项目管理方针 管理目标 2 负责项目部对外 对内工程进度款结算 负责变更或新增项目单价的编制与报 审 3 负责工程合同管理及对外 对内各类协议 合同 的起草 编制 4 负责施工前 中 后期与业主 监理工程师的沟通 5 负责架子队伍的选择 评价 协助项目部领导对架子队伍实施管理 6 负责每月向项目经理提供当月经营状况分析 7 根据项目管理方针 管理目标 组织制定本部门管理分目标 确保项目管理目 标的实现 设备物资部 简称物资部 设备物资部 简称物资部 1 贯彻执行项目管理方针 管理目标 2 认真贯彻执行国家和工程局有关机电物资供应工作的方针 政策和规定及项目 部的各项规章制度 3 根据本部门职能 负责工地范围内的机电设备 材料 用电管理 定期检查用 电设备 制定设备维修计划并负责报批实施 4 根据施工生产安排 及时准确地编报设备 配件 材料需求计划 按时上报有 关领导审批 并负责监督设备 配件 材料计划的执行 5 按采购规定要求 按期 按质 按量地组织各种设备 配件 材料的供应和进 场 确保施工生产正常进行 6 根据工程的实际情况和工程进度要求 认真做好设备 配件 材料的验收 发 放和仓储管理工作 28 52 7 在做好供应工作的同时 配合各部门共同搞好设备 材料的经营管理工作 抓 好废旧物资的回收和利用 8 制定 完善基础设施管理制度 做好原始资料的收集和统计工作 及时为各部 门提供设备 材料管理方面的资料和信息 9 加强本部门机电物资管理人员的思想教育和业务学习 提倡爱岗敬业 培养工 作人员之间的协作精神 提高员工的政治水平和业务素质 10 根据项目管理方针 管理目标 组织制定本部门管理分目标 确保工区管理目 标的实现 综合综合管理部 财务并入 管理部 财务并入 1 建立组织机构 按岗位职责要求识别并安排具有相应能力的人员 2 负责外来文件和施工规范的管理 并建立相应的制度 3 负责专业技术培训 负责特殊作业人员的识别和需求 编制特殊作业人员的培 训计划和实施 并评价培训结果 4 负责保持特殊作业人员的教育培训 技能和经验的适当记录 安全生产 文明 生产的相关记录 5 负责办公区域的环境保护和管理工作 6 协助各部门搞好管理体系的有关工作 做好工地现场的文明施工 7 负责项目行政 党务 劳动工资 治安 车辆管理 住宿 食堂等日常管理工 作 财务 1 会计职责 1 按照国家会计制度的规定记账 复账 报账 做到手续完备 数字准确 账目 清楚 按期报账 2 按照经济核算原则 定期检查 分析公司财务 成本和利润的执行情况 挖掘 增收节支潜力 考核资金使用效果 及时向经理提出合理化建设 3 妥善保管会计凭证 会计账薄 会计报表和其它会计资料 4 依据 会计法 及公司的有关管理办法 对公司及项目部进行全面核算 控制 29 52 监督和分析 5 掌握各种经济合同 费用支出 资金筹措和资金的分布 以便在各种经济业务 支出与收入审批时有据可查 6 掌握各工程的概算 预算 实行会计监督 参与预算管理 合理调配资金 7 组织协调财务与其他部门 特别是上级业务主管部门的关系 2 出纳职责 1 认真执行现金管理制度 严格执行库存现金限额 超过部分必须及时送存银行 不坐支现金 不认白条抵压现金 2 建立健全现金出纳各种制度 严格审核现金收付凭证 3 严格支票管理制度 编制支票使用手续 使用支票须经建筑公司经理签字后 方可生效 4 积极配合银行做好对账 报账工作 并配合会计做好各种账务处理 5 定期主动受会计对库存 银行对账单的检查 6 执行公司财务管理制度 对手续不全的原始凭证 不予以报销 7 负责公司一切现金收支 与银行结算业务 做到现金与库存日清月结 字迹清 晰 数字准确 5 5 25 5 2 管理者代表管理者代表 1 项目管理体系的管理者代表由项目部经理任命 见本管理计划颁布实施令 2 管理者代表按项目经理的授权 对 QMS EMS OHSMS 进行管理 行使对 管理体系建立 实施 保持和改进的组织和领导 5 5 35 5 3 沟通和协商沟通和协商和交流和交流 1 项目部通过定期或不定期的书面报告 文件 报表等方式与公司及其职能部门 进行沟通 2 项目部各部门之间通过文件 会议 会审 会签 现场交流等方式进行沟通 3 项目部与各作业队之间通过文件 生产调度会 安全交底 技术交底 作业指 导书 现场交流 电话 对讲机 现场协调会 日常巡视检查与整改通知等方式进行 沟通 共同解决施工中的质量 安全 进度 环保 水保 文明施工等实际问题 4 针对施工中发生的重大 紧急 突发 异常情况时 项目部将及时召集有关人 30 52 员举行紧急工作会议 进行传达 研究 协商 解决处理 5 项目部与业主 监理通过定期的监理例会及每周或每 2 周的项目部例会进行沟 通 日常通过文件 函件 会议纪要 电话 现场交流等方式沟通 6 项目部采用互联网 纸质的文件传阅和内部开会进行沟通交流 确保橫向的 纵向的沟通手段 规定协商和沟通的内容 7 项目部接受公司的内部审核和认证机构有年度审核 并按要求完成不合格的关 闭工作 8 项目部坚决执行有限公司管理评审的改进决定 并建立自查自纠制度 不断改 进质量 环境和职业健康安全管理体系管理体系的有效性 5 6 管理评审管理评审 为了确保公司 三合一 管理体系持续的适宜性 充分性和有效性 项目部按规 定的间隔对 三合一 管理体系进行评审 延安中医院工程项目由项目经理负责组织 QMS 的自查自纠工作 接受公司的内部审核及认证机构的审核 上级纠正 预防措施 的实施 验证情况 报告产评品的质量状况及需要解决的问题 调查 评价顾客的满 意程度 提出改进 QMS 的建议 1 工程管理部负责搜集整理有关工程合格率 顾客满意度等方面文件和资料向 安全生产监督管理部提供 配合公司的评审 2 管理评审输入 1 由项目部总工程师负责 按公司规定内容进行评审资料准备 2 相关职能部门负责具体落实并向项目部提供所需资料 3 管理评审输出 由项目部总工程师执行和落实公司所要求的改进措施 工程部 安全部 项目管理体系运行管理部门 负责监督检查 相关职能部门负 责组织实施改进措施 并进行检查 提供证实性资料上报上级安全生产监督管理部 6 6 资源管理资源管理 6 16 1 资源提拱资源提拱 1 项目部施工所需的人力资源 基础设施 工作环境在 施工组织设计 中确定 31 52 项目部通过基础建筑分局内部调配 聘用或租赁等各种方式予以满足 2 综合管理部部在年末 每月末根据年 月生产计划上报年 月人力资源配置计划 项目经理审核后 由综合管理部进行实施 3 工程管理部在年末 每月末根据年 月生产计划编制的年 月施工设备配置计划 报总工程师审核 经项目经理或管理者代表批准后 分别由综合管理部 财务室 和 经营管理部进行实施 4 工程管理部根据施工的实际情况编制其它基础设施 工作环境的调动计划 报 总工程师审核 经项目经理或管理者代表批准后由相关职能部门实施 6 26 2 人力资源人力资源 1 执行公司 人力资源控制程序 QHSE SD3 CX 08 2012 2 从事施工现场管理工作的人员应具备相应资质 并持有与其工作相适应的资质 证书 特殊工种施工人员应经省 市 劳动部门培训合格后持证上岗 其它施工人员 岗前培训由综合管理部 安全部组织培训 3 人员流动时 应根据施工现场的实际情况 由项目副经理提出 经工程管理部 和经营管理部评审 报请项目经理或管理者代表批准 新进场人员需由综合管理部组 织进行岗前培训 岗前培训内容主要有项目部的各项规章制度 安全生产文明施工 相应岗位技能 4 综合管理部于每年初编制 人员年度培训计划 经项目经理审核 由基础建 筑分局批准执行 培训的主要内容包为 了解相关的技术标准 施工工艺 规范规定 掌握新技术 新工艺 新材料的操作方法及其特点 并熟练掌握运用 5 综合管理部以表格形式对所有施工人员按管理人员和作业人员分类记录备案 记录内容应包括 教育程序 专业工种 培训情况 职称技能等 6 36 3 基础设施基础设施 1 执行公司础设施控制程序 QHSE SD3 CX 09 2012 2 本工程中所需的基础设施分为机械设备 生产生活用房及用品 现场各种临建 设施 其由设备物资部进行检修 保养 维护和修缮 其中机械设备的使用和日常及 不定期保养由其负责 并且对基础设施所处状态做出明确标识和记录 3 各类基础设施的使用 检查 维护严格按照相应的操作规程由相应资质的专业 人员开展工作 严禁带病 超负荷 超标准进行操作 4 由设备物资部在年末制定 设备修理计划 由项目工程师审核 经项目经理 32 52 或者管理者代表批准 由综合管理部进行实施 5 基础设施的建档 建帐 建卡 标识 记录均应清楚准确 切实反映各种基础 设施使用 检修 保养 维护和修缮等过程的具体情况 同进各种记录还应注意及时 更新 保证档 帐 物 卡一致 6 4 工作环境工作环境 1 执行 工作环境控制程序 2 本工程需要控制的工作环境有 人员和机械设备安全生产的工作环境及检验试 验正常有效进行的工作环境 3 严格执行安全生产 一票否决制 设置专职安全员 监督施工人员按章作业 检查 三保 安全帽 安全带 安全网 和各种安全保护设施的使用情况 对出现的 问题立即通知相关人员和部门限期整改 并将检查情况和整改过程及效果详细记录 4 设备物资部对本工程中所使用的机械设备建立台帐 按标准的要求进行机械设 备的检查 保养 维护和修理 并将该机械设备所状态做出明确标识 检修记录按相 应要求填写归档 5 检验试验严格按照规范和标准的要求开展工作 任何部门和个人不得阻挠 干 拢和影响检验试验工作的开展 如与其它施工过程发生矛盾时 应以检验试验工作为 主 项目部各职能部门有负责为检验试验工作创造良好的工作环境 6 根据国家 安全生产法 和建设部关于建筑工地安全生产的强制性要求 并结 合产和文明施工条例 7 本工程施工的实际特点及工种的具体情况 成立安全部 并编制相应的安全生 产管理制度 按规范和标准的要求切实做好各项劳动保护工作 加强对施工人员的安 全生产教育 坚持分项工程或工序安全技术交底并做好记录 实行安全生产和质量检 查的自检制度 班组日检 项目部月检 公司季检 8 根据有关文件规定和公司要求 为保证工地的文明施工 展现我项目部良好的 形象风貌 9 维护公共卫生 不乱扔杂物 不随地吐痰 保持施工现场及周围环境卫生 防 止疾病传播 及时清理各种垃圾 对油漆残渣等挥发性物质进行深埋等相应处理措施 加强机械设备的检修 减少噪声污染 10 各施工过程应尽量避免在不利气象条件下 雨季 进行施工 雨