兴山县高岚朝天吼漂流项目可行性研究报告（旅游开发项目可研报告）

知识水坝（豆丁网 心为您整理（双击删除） 兴山县高岚朝天吼漂流项目 可行性研究报告 知识水坝（豆丁网 心为您整理（双击删除） 目 录 1 总论 . 1 1 1 项目简况及项目承办单位 . 1 1 1 1 项目简况 . 1 1 1 2 项目承办单位基本情况 . 1 1 2 项目可行性研究的依据 . 1 1 3 可行性研究的范围与内容 . 2 1 3 1 研究的范围 . 2 1 3 2 研究的内容 . 3 1 4 可行性研究 的主要结论 . 3 1 4 1 项目建设的必要性 . 3 1 4 2 旅游客源市场分析 . 4 1 4 3 建设规模及建设 内容 . 4 1 4 4 生态环境的保护措施 . 4 1 4 5 投资估算及资金筹措 . 5 1 4 6 经济评价主要指标 . 5 1 4 7 生态效益评价分析结论 . 6 1 4 8 社会效益评价分析结论 . 6 1 5 结论 . 6 2 项目提出的背景及建设的必要性 . 8 2 1 项目提出的背景 . 8 2 1 1 项目区域在湖北旅游发展中的地位 . 8 2 1 2 资源背景 . 8 2 2 项目建设的必要性 . 9 2 2 1 项目建设是激活兴山旅游，凝聚兴山新县城人气的需要 . 9 2 2 2 是丰富湖北省旅游发展战略重点 “一江两山”连线区域产品的需要 9 2 2 3 解决三峡库区移民脱贫致富的需要 . 10 2 2 3 调整产业结构，资源可持续利用的需要 . 10 3 项目建设的条件 . 11 3 1 自然条件 . 11 3 1 1 地理位置与面积 . 11 3 1 2 地质地貌 . 11 3 1 3 森林植被 . 11 3 1 4 气象气候特征 . 12 3 1 5 水资源状况 . 12 3 2 社会经济条件 . 12 3 3 项目建设条件 . 13 3 3 1 道路交通 . 13 3 3 2 供电 . 13 知识水坝（豆丁网 心为您整理（双击删除） 3 3 3 给、排水 . 13 3 3 4 邮政通讯 . 13 3 4 旅游资源条件 . 14 3 4 1 旅游资源特色 . 14 3 4 2 漂流资源的优势分析 . 15 3 4 3 旅游资源综合评价 . 16 3 5 项目建设条件分析 . 17 3 5 1 优势（ . 17 3 5 2 劣势（ . 19 3 5 3 机遇（ . 19 3 5 4 挑战（ . 20 4 旅游客源市场分析与预测 . 21 4 1 国内外漂流市场总体分析 . 21 4 2 朝天吼漂流客源市场细分 . 21 4 2 1 从地理位置来划分 . 22 4 2 2 按年龄划分 . 22 4 2 3 按收入划分 . 22 4 2 4 按出游动机划分 . 23 4 2 5 国内漂流景区形成漂流客人流的基本要素 . 23 4 3 目标市场定位 . 24 4 5 客源规模预测 . 26 4 4 1 漂流河段风景环境容量 . 26 4 4 2 客源规模预测 . 27 5 总体规划及建设规模 . 29 5 1 总体规划 . 29 5 1 1 项目建设的指导思想 . 29 5 1 2 项目规划的原则 . 29 5 1 3 发展定位 . 30 5 2 项目总体布局与建设规模 . 31 5 2 1 峡谷漂流运动区 . 31 5 2 2 孔雀谷探险体验区 . 31 5 2 3 营地综合服务区 . 32 5 2 4 将军柱观光游览区 . 32 5 2 5 凉伞沟休闲区 . 33 6 项目基础设施建设方案 . 34 6 1 旅游基础设施建设工程 . 34 6 1 1 道路建设 . 34 6 1 2 配套给水工程建设 . 35 6 1 3 配套排水、环境卫生工程建设 . 36 6 1 4 配套供电工程建设 . 38 6 1 5 配套通讯工程建设 . 38 6 2 公用及游务设施建设工程 . 38 知识水坝（豆丁网 心为您整理（双击删除） 6 2 1 气象、水文监测站和上游山洪报警点 . 38 6 2 2 风景区大门 . 39 6 2 3 漂流配套服务设施工程 . 39 6 3 旅游项目设施建设、器材配置工程 . 40 6 3 1 漂流器材装备配置规划 . 40 6 3 6 漂流器材保障系统的配置规划 . 41 6 3 7 其他机械设备的配置规划 . 41 6 4 旅游服务保障体系建设工程 . 41 6 4 1 停车场建设 . 41 6 4 2 医疗急救站建设 . 41 7 组织机构设置及劳动定员 . 43 7 1 管理目标 . 43 7 2 管理体系 . 43 7 3 劳动定员及人员培训 . 46 7 3 1 劳动定员 . 46 7 3 2 人员培训 . 46 8 项目实施进度及招投标 . 48 8 1 项目实施进度 . 48 8 1 1 概述 . 48 8 1 2 分期完成工程量 . 48 8 2 工程招投标 . 49 8 2 1 招投标依据 . 49 8 2 2 招标范围 . 50 8 2 3 招标组织形式 . 50 8 2 4 招标方式 . 50 8 2 5 本项目招标基本情况 . 50 9 投资估算及资金筹措 . 53 9 1 建设投资估算 . 53 9 1 1 建设投资估算的范围 . 53 9 1 2 建设投资估算的主要依据及方法 . 53 9 1 3 建设投资估算 . 54 9 1 4 建设投资构成 . 55 9 3 总投资估算 . 56 9 4 资金筹措方案 . 56 9 4 1 资本金及来源 . 56 9 4 2 建设投资资金来源 . 57 9 4 3 流动资金来源 . 57 11 财务效益评价及投资风险分析 . 58 11 1 财务评价的依据 . 58 11 2 营业收入、税金测算 . 58 11 2 1 营业收入测算 : . 58 知识水坝（豆丁网 心为您整理（双击删除） 11 2 2 营业税金及附加税测算： . 63 11 3 总成本费用测算 . 63 11 3 1 直接成本 . 64 11 3 2 水电费 . 64 11 3 3 工资及附加 . 64 11 3 4 折旧费 . 65 11 3 5 修理费 . 65 11 3 6 长期待摊费用 . 65 11 3 7 广告宣传费 . 65 11 3 8 其他费用 . 66 11 3 9 财务费用 . 66 11 3 10 总成本费用 . 66 11 3 11 总成本构成 . 66 11 4 利润测算 . 68 11 6 财务效益评价 . 68 11 6 1 财务评价指标 . 68 11 7 盈亏平衡分析 . 69 11 8 敏感性分析 . 69 11 9 其他风险分析及对策 . 69 11 9 1 旅游市场风险 . 69 11 9 2 生态维护及项目建设风险 . 70 11 9 3 政策风险 . 70 11 9 4 经营管理风险 . 71 11 10 财务和风险评价结论 . 71 13 结论和建议 . 72 13 1 结论 . 72 13 2 建议 . 72 13 2 1 漂流为主、多种经营、四季皆宜、 持续发展 . 72 13 2 2 重视调研、细分市场，准确定位、培育市场 . 73 附图 1 兴山县高岚风景区总体规划 区域位置图 附图 2 兴山县高岚风景区总体规划 功能分区图 知识水坝（豆丁网 心为您整理（双击删除） 1 总论 1 1 项目简况及项目承办单位 1 1 1 项目简况 项目名称： 兴山县高岚景区朝天吼漂流项目 承办单位： 兴山县高岚旅游有限责任公 司 法定代表人：胡兴成 建设性质：新建 建设地点：湖北省宜昌市兴山县水月寺镇高岚区域 联系电话： 0717编： 443703 网址： 1 1 2 项目承办单位基本情况 兴山县高岚旅游有限责任公司成立于 2007 年，是由兴发集团、兴山天星供电有限公司、水月寺镇政府出资组建的公司，属兴山县人民政府授权开发兴山县高岚旅游的业主单位。 该公司在保护自然生态环境的前提下，以客源市场为导向，把握现代旅游发展趋势，聘请相关专业人才，对高岚风景区旅游资源系统评价分析，选定优势资源，高立意 、高起点、高标准地进行旅游资源开发和建设。 1 2 项目可行性研究的依据 本规划的主要依据是： （ 1）联合国教科文组织、联合国环境规划署和世界旅游组织：可持续旅游发展宪章和可持续旅游发展行动计划， 1995 年 4 月，西班牙“可持续旅游发展世界会议”通过； （ 2）国家旅游局：中国旅游业发展“九五“计划和 2010 年远景目标纲要； （ 3） 国家质量监督检验检疫总局： 旅游规划通则， 2003 知识水坝（豆丁网 心为您整理（双击删除） （ 4） 国家质量监督检验检疫总局： 中华人民共和国国家标准 17775游区 (点 )质 量等级的划分与评定， 1999准； （ 5）国务院 198576 号文件：关于风景名胜区管理暂行条例； （ 6）湖北省旅游局：湖北省旅游业发展“十五”计划和 2015、 2020 年远景目标纲要； （ 7）建设部： 159 号文，风景名胜区建设管理规定 （ 8）湖北省旅游局、中山大学旅游发展与规划中心：湖北省旅游发展总体规划，2001 2020 年； （ 9）湖北大学：兴山县旅游总体规划（ 1999 2010） （ 10）兴山县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要（草案） （ 11）兴山县高岚旅游有限责任公司关于本项目可研报告编制委托书， 2007； （ 12）关于兴山县旅游发展的初步考察建议方案， 2007； （ 13）武汉大学：兴山县高岚风景区总体规划暨重点地块控制性规划， 2007； （ 14）国家环保局、国家旅游局、建设部、林业部、国家文物局 环法 1995 462号 关于加强旅游区环境保护工作的通知 （ 15） 湖北省第九届人大常委会第七次会议通过湖北省旅游管理条例， 1999年 1 月 22 日； （ 16）建设项目环境保护管理条例； （ 17）中华人民共和国 环境保护法。 1 3 可行性研究的范围与内容 1 3 1 研究的范围 兴山高岚朝天吼漂流选址于兴山县中南部的开放地区 高岚，东起杉树坪 水月寺镇一线，西止于黄粮坪一线； 南以杨道河 狼皮山一线为界，北抵杨家山 古龙岩一线。控制面积 30项目规划面积约 4区域的地理坐标为东经 110 49 110 56，北纬 31 11 31 19，本项目规划区域海拔在 300 米以上。项目区域主体由两条峡谷河段组成。四周群山环抱，山上植被为原始次生林；峡谷四周山峦起伏多变，风景优美，漂流河道水流量大 、局部地段地势较平缓，为漂流河段、设施布局及漂流生活区的建设提供了优越的地貌条件。该景区的地理和气候环境具有自然性、独特性、多样性、舒适性和承载力大的特点，是开展漂流、现代休闲和营地旅游的经典场所。根据兴山县旅游发展总体规划要求，以全省旅游发展政策为指导，以近、中期开发建设为目标，对该区域资源可持续利用及主要公路、河道、漂流基础设施建设和供电、给排水等进行研究规划，使高岚区域形成以漂流为主知识水坝（豆丁网 心为您整理（双击删除） 体结合部分观光游览，并兼顾健身、旅游项目，设施完善、环境优良的现代体验式休闲观光 景区 。 1 3 2 研究的内容 按建 设项目可行性研究报告的要求，本报告研究的主要内容包括： （ 1）项目提出的背景和必要性； （ 2）项目建设条件分析； （ 3）旅游客源市场分析； （ 4）高岚风景区总体规划暨重点地块控制性规划； （ 5）项目建设规模及建设方案； （ 6）生态环境恢复与环境保护； （ 7）项目运行组织及劳动定员； （ 8）建设管理与实施进度； （ 9）投资估算及资金筹措； （ 10）项目的经济效益及财务评价； （ 11）投资风险分析； （ 12）生态效益评价与社会效益分析；等等。 1 4 可行性研究的主要结论 1 4 1 项目建设的必要性 鉴于国内 外体验式旅游及生态旅游的发展前景和朝天吼区域天然优越的地理气候环境，依据湖北省旅游业“十五”发展计划和兴山县“十一五”国民经济社会发展计划， 兴山县高岚景区朝天吼漂流项目 的建设将成为湖北“一江两山”大旅游区规划中的重要补充部分，可以弥补湖北“一江两山”大旅游区体验性旅游项目的不足，形成湖北旅游的精品。选址的高岚风景区是“一山” 神农架和“一江”连接线路上景点空白的重要补充，这既便利了游客，又增强了景区市场的竞争力。同时，传统的观光旅游产品的单一供给已经不能满足旅游者多样化的需求，而选址区域得天独厚的自然条件 足以支撑起体验性旅游产品，是“一江两山”观光旅游产品的完善、补充和拓展，通过开发建设 朝天吼漂流项目 ，以此为龙头，将朝天吼漂流项目涉及的两河周围的高岚风景区范围控制起来，带动资源有效利用， “激活”兴山旅游，提升兴山新县城人气，促进当地经济的发展，解决三峡库区移民的脱贫致富问题都是十分必要的。 知识水坝（豆丁网 心为您整理（双击删除） 1 4 2 旅游客源市场分析 本项目旅游功能定位为：漂流、时尚休闲和观光。利用选址的牛场高岚区域优越的地理和气候条件，形成一个集漂流、时尚运动、休闲观光为一体的风景区。随着“新三峡”、“一江两山”旅游格局的形成，兴山高 岚风景区作为其重要过路地段，将在一定程度上吸引三峡和神农架客流。按照目前省内相关景区目前游客接待人次的类比及发展趋势，并结合兴山自身特点，预测项目建设初期，第一年接待夏季游客 人次，鉴于漂流旅游市场的发展态势，前四年内游客将快速增长，随后将年按 30%递增，接待游客量达到 12 万人次以后，已经达到本项目环境容量的近 80，此时要控制增长速度，或者启动