复工专项安全监督检查工作表

精品文档 1欢迎下载 复工专项安全监督检查工作标表 一 督查内容 一 复工检查要求落实情况 根据各单位上报信息 抽查一批省公司已检查过的项目 对照工程现场检查工作痕迹 印证省公司 建设管理单位和业 主 监理 施工项目工作落实情况 二 风险作业管控情况 检查施工作业风险识别 动态评估 管控措施及现场落实 情况 抽查安全施工作业票执行 作业现场 同进同出 要求 落实情况 跨越 临近带电等重大风险作业到岗到位情况 三 分包管理工作 检查工程项目分包队伍准入管理 合同管理 队伍管理 安全管理 账务结算等工作 四 安全文明施工标准化工作 检查安全防护设施配置种类 数量 完好率和日常维护情 况 五 项目安全管理日常工作 检查项目人员配备 施工组织措施 施工方案报审管理 安全文明施工费计划和入场报审工作 二 工作成果 督查组根据督查重点和检查大纲 形成检查记录和检查报 告 详见附件 现场记录反馈问题 下达整改通知单 跟踪问 2 题整改闭环 附件 督查报告 检查大纲 问题整改通知单 精品文档 3欢迎下载 检查大纲 检查省公司 序号序号检查项目检查项目具体内容具体内容检查方法检查方法执行情况执行情况 一一复工组织情况复工组织情况 1 复工计划 梳理 省公司组织建管单 位对复工计划进行 梳理 及时全面掌 握复工相关信息 核查现场管理人员 查阅相关记录 2 复工要求 宣贯 提出复工管理要求 部署复工检查督查 工作 查阅省公司 建管单位复工管理要求传 达部署相关记录 3 复工抽查 情况 建管单位检查 省 公司抽查情况 建管单位组织全面复工检查 省公司分 阶段组织抽查不低于 20 项目 查阅相 关检查记录及整改情况 检查项目名称检查项目名称 1 1 建管单位建管单位 省级公司省级公司 监理单位监理单位 停工时间停工时间 施工单位施工单位 复工时间复工时间 工程形象进度工程形象进度 一一复工五项基本条件执行情况复工五项基本条件执行情况 1 主要人员业主 监理 施工核查现场管理人员 查阅相关记录 4 序号序号检查项目检查项目具体内容具体内容检查方法检查方法执行情况执行情况 到岗到位项目部主要负责人 安全管理 技术管 理人员 施工负责 人 专兼职安全员 作业现场到位情况 业主项目部主持召 开复工前 收心 会 全面掌握复工 作业内容 保证施 工作业力能配置完 备 查阅 收心会 记录 业主是否组织参 建单位主要管理人员参加 施工单位是 否分层级组织开展全员收心会 包括分 包人员 查阅技工人员到位情况 评 价作业能力 完成施工作业安全 风险动态评估 查阅施工风险动态评估资料 复工前是 否重新开展动态评估 比较环境变化情 况 风险评估是否有针对性 2 收心会 及风险评 估情况 组织复工检查 下 达复工令情况 是否组织复工检查 存在问题监督整改 情况 查阅复工令及相关施工记录 是 否有先进场后批准复工等违规现象 3 机具检查 环境变化 施工机械和安全防 护设施经检查完好 检查现场使用的机具 防护设施 作业 环境等 有较大变化的是否制定专项措 精品文档 5欢迎下载 序号序号检查项目检查项目具体内容具体内容检查方法检查方法执行情况执行情况 情况踏勘作业环境 与 停工前存在较大变 化的已制定专项措 施情况 施 措施针对性如何 项目部是否组织 全面自查 4 人员教育 培训情况 新入场人员安全教 育培训 剔除培训 考试不合格人员 组织再培训情况 入场考试未通过人 员流向情况 查阅三个项目部人员培训教育情况 查 阅培训教育及考试记录 是否做到全员 培训教育 考试合格后上岗 人员进出 动态花名册 5 安全技术 交底情况 作业人员熟悉施工 方案和作业指导书 完成复工前的安全 技术交底 查阅交底记录 是否做到作业人员全员 交底 二二日常工作开展情况日常工作开展情况 1 策划管理 工程项目建设管理 纲要 安全文明施 工总体策划 质量 通病防治任务书等 项目策划文件编制 查项目管理策划文件 是否存在内容不 全面 不符合要求 未结合工程实际 编审批不符合要求等不规范现象 6 序号序号检查项目检查项目具体内容具体内容检查方法检查方法执行情况执行情况 符合公司有关要求 科学合理 有针对 性 符合工程实际 按要求履行编审批 手续 发放及时到 位等 对监理规划 项目 设计计划 项目管 理实施规划 施工 组织设计 项目 进度计划调整 施 工安全管理及风险 控制方案 强制性 条文执行计划等报 审资料进行审查 审查意见明确 准 确 有针对性 符 合实际 现场检查 对照查阅相关工程管理资料 是否有现场实施与策划文件不符现象 文件中是否有不规范情况 2 风险管理 及时对固有风险台 账 风险动态评估 现场检查 并对照风险管理台账及预控 措施 检查作业票签发情况 检查各级 精品文档 7欢迎下载 序号序号检查项目检查项目具体内容具体内容检查方法检查方法执行情况执行情况 情况进行审查 作 业实施过程开展监 督检查 管理机构风险管理要求是否落到实处 落实公司基建各专 业管理的相关规定 及要求 掌控工程 现场安全 质量 技术等管理制度标 准和工作计划落实 情况 审批监理 施工项目报审的有 关文件 按要求组 织开展现场安全 质量等监督检查并 监督整改闭环 查安全 质量等过程管理往来文件及相 关审批意见 相关监督检查 核查记录 等 工程管理 与监督检 查 审查施工方案 监 督施工单位严格按 照施工方案开展作 业 监督高风险作 业安全施工作业票 查阅施工方案内容是否有指导性 编审 批流程是否完善 现场检查施工作业情 况 是否有不按施工方案开展作业的违 章行为 8 序号序号检查项目检查项目具体内容具体内容检查方法检查方法执行情况执行情况 执行情况 4 安全文明 施工 落实公司安全文明 施工 六化 要求 监督施工单位现场 执行到位 按照安全文明施工标准化要求 对现场 施工情况对照检查 5 分包管理 全面应用公司合格 分包商名册 规范 开展分包合同网签 月度分包商评价 电网工程 查报审资料及过程记录 6 基建管理 信息系统 应用 电 网工程 应用基建管理信息 系统信息化手段 规范项目建设过程 管理 推动监理 施工项目部落实信 息化应用工作要求 确保系统数据录入 及时 准确 完整 查相关项目部基建信息管理系统 精品文档 9欢迎下载 序号序号检查项目检查项目具体内容具体内容检查方法检查方法执行情况执行情况 三三总体评价总体评价 检查项目名称检查项目名称 2 2 建管单位建管单位 省级公司省级公司 监理单位监理单位 停工时间停工时间 施工单位施工单位 复工时间复工时间 工程形象进度工程形象进度 序号序号检查项目检查项目具体内容具体内容检查方法检查方法执行情况执行情况 一一复工五项基本条件执行情况复工五项基本条件执行情况 1 主要人员 到岗到位 业主 监理 施工 项目部主要负责人 安全管理 技术管 理人员 施工负责 人 专兼职安全员 作业现场到位情况 核查现场管理人员 查阅相关记录 2 收心会 及风险评 估情况 业主项目部主持召 开复工前 收心 会 全面掌握复工 查阅 收心会 记录 业主是否组织参 建单位主要管理人员参加 施工单位是 否分层级组织开展全员收心会 包括分 10 序号序号检查项目检查项目具体内容具体内容检查方法检查方法执行情况执行情况 作业内容 保证施 工作业力能配置完 备 包人员 查阅技工人员到位情况 评 价作业能力 完成施工作业安全 风险动态评估 查阅施工风险动态评估资料 复工前是 否重新开展动态评估 比较环境变化情 况 风险评估是否有针对性 组织复工检查 下 达复工令情况 是否组织复工检查 存在问题监督整改 情况 查阅复工令及相关施工记录 是 否有先进场后批准复工等违规现象 3 机具检查 环境变化 情况 施工机械和安全防 护设施经检查完好 踏勘作业环境 与 停工前存在较大变 化的已制定专项措 施情况 检查现场使用的机具 防护设施 作业 环境等 有较大变化的是否制定专项措 施 措施针对性如何 项目部是否组织 全面自查 4 人员教育 培训情况 新入场人员安全教 育培训 剔除培训 考试不合格人员 组织再培训情况 入场考试未通过人 查阅三个项目部人员培训教育情况 查 阅培训教育及考试记录 是否做到全员 培训教育 考试合格后上岗 人员进出 动态花名册 精品文档 11欢迎下载 序号序号检查项目检查项目具体内容具体内容检查方法检查方法执行情况执行情况 员流向情况 5 安全技术 交底情况 作业人员熟悉施工 方案和作业指导书 完成复工前的安全 技术交底 查阅交底记录 是否做到作业人员全员 交底 二二日常工作开展情况日常工作开展情况 工程项目建设管理 纲要 安全文明施 工总体策划 质量 通病防治任务书等 项目策划文件编制 符合公司有关要求 科学合理 有针对 性 符合工程实际 按要求履行编审批 手续 发放及时到 位等 查项目管理策划文件 是否存在内容不 全面 不符合要求 未结合工程实际 编审批不符合要求等不规范现象 1 策划管理 对监理规划 项目 设计计划 项目管 理实施规划 施工 现场检查 对照查阅相关工程管理资料 是否有现场实施与策划文件不符现象 文件中是否有不规范情况 12 序号序号检查项目检查项目具体内容具体内容检查方法检查方法执行情况执行情况 组织设计 项目 进度计划调整 施 工安全管理及风险 控制方案 强制性 条文执行计划等报 审资料进行审查 审查意见明确 准 确 有针对性 符 合实际 2 风险管理 及时对固有风险台 账 风险动态评估 情况进行审查 作 业实施过程开展监 督检查 现场检查 并对照风险管理台账及预控 措施 检查作业票签发情况 检查各级 管理机构风险管理要求是否落到实处 工程管理 与监督检 查 落实公司基建各专 业管理的相关规定 及要求 掌控工程 现场安全 质量 技术等管理制度标 准和工作计划落实 查安全 质量等过程管理往来文件及相 关审批意见 相关监督检查 核查记录 等 精品文档 13欢迎下载 序号序号检查项目检查项目具体内容具体内容检查方法检查方法执行情况执行情况 情况 审批监理 施工项目报审的有 关文件 按要求组 织开展现场安全 质量等监督检查并 监督整改闭环 审查施工方案 监 督施工单位严格按 照施工方案开展作 业 监督高风险作 业安全施工作业票 执行情况 查阅施工方案内容是否有指导性 编审 批流程是否完善 现场检查施工作业情 况 是否有不按施工方案开展作业的违 章行为 4 安全文明 施工 落实公司安全文明 施工 六化 要求 监督施工单位现场 执行到位 按照安全文明施工标准化要求 对现场 施工情况对照检查 5 分包管理 全面应用公司合格 分包商名册 规范 开展分包合同网签 月度分包商评价 查报审资料及过程记录 14 序号序号检查项目检查项目具体内容具体内容检查方法检查方法执行情况执行情况 电网工程 6 基建管理 信息系统 应用 电 网工程 应用基建管理信息 系统信息化手段 规范项目建设过程 管理 推动监理 施工项目部落实信 息化应用工作要求 确保系统数据录入 及时 准确 完整 查相关项目部基建信息管理系统 三三总体评价总体评价 精品文档 15欢迎下载 复工专项监督检查报告 本组于 月 日 月 日 由 带队 督查了 公司 及所属的 单位复工检查落实及安全管理工作 具体 如下 一 工程项目基本情况 一 督查 公司情况 1 工程 2 工程 3 工程 二 督查 公司情况 1 工程 2 工程 3 工程 二 复工要求落实及安全管理总体情况 一 省公司 1 2 二 建设管理单位 1 2 16 三 工程项目部 1 2 三 存在问题和不足 一 省公司 1 2 二 建设管理单位 1 2 三 工程项目部 1 2 精品文档 17欢迎下载 基建工程建设安全检查整改通知单 检查组织单位 检查组织单位 国网总部 编号 编号 国网基建部 2016 号 被查项目业主项目部 被查地点施工项目部 检查时间监理项目部 检查范围 和内容 序序发现问题 照片另附 发现问题 照片另附 整改要求整改要求整改期限整改期限 1 2 3 全部整改时间全部整改时间自 年 月 日至 年 月 日 检查人员签名被查单位负责人签名 组长业主项目部 施工项目部 成员 监理项目部 检查组 织单位 电话 传真 业主项目部 电话 传真 18