班组安全管理标准化手册

精品文档 2 欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载2欢迎下载 编委会 主 任 潘大昕 副主任 王树清 成 员 杨立峰 王刚 潘志刚 郑晓彬 赵庆元 尚尔发 李占军 编写人员 杨立峰 审查人员 王树清 王刚 精品文档 3 欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载3欢迎下载 序序 言言 2009 年以来 通辽盛发热电有限责任公司各级人员深刻理解标准化建设的重大意义和紧迫性 用科学发展观统领全局 标准化建设的工作得到广泛深入的开展 颇见成效 班组是公司最基层的生产组织 班组的安全基础管理是加强企业管理 搞好安全生产 减少伤 亡和各类灾害事故的基础和关键 是企业一切工作的落脚点 我们必须将提升班组安全基础质量放 在首位 使班组安全基础管理有标准的模式 现在 班组安全基础管理标准化手册 试行 将检 查 组织 考评验收 总结表彰实行全过程精细化管理 通过清晰的工作思路 奖惩分明的保证措 施 有力推动公司班组安全基础管理的标准化进程 班组安全基础标准化建设工作只有起点 没有终点 公司上下 要通过不断深入地开展班组安全 基础标准化建设 管理好班组 提高管理水平 提高员工队伍素质 通过培训 交流 学习 宣传 使 班组安全基础管理标准化手册 成为盛发公司标准化建设强力推进的有效手段 各单位要认真 挖掘好经验 好做法 及时总结提高 完善班组安全基础管理标准 为全面提升公司班组安全基础 管理标准化水平而努力奋斗 通辽盛发热电有限责任公司总经理 精品文档 4 欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载4欢迎下载 目目 录录 编委会 2 序言 3 目录 7 前言 8 1 安全生产目标管理 1 1 安全目标责任书的制定 14 1 2 安全目标控制 14 2 安全生产责任制管理 2 1 结构与职责 15 3 规程制度及设备异动管理 3 1 规程制度配备 15 3 2 规程制度修订 15 4 两措 管理 4 1 计划编制 16 精品文档 5 欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载5欢迎下载 4 2 计划实施 17 5 安全生产培训管理 5 1 安全 技能培训与考试 18 5 2 特种作业人员培训 19 5 3 紧急救护 消防知识培训 危险点分析与控制 19 6 安全例行工作管理 6 1 安全活动 19 6 2 班前会与班后会 21 6 3 运行值班记录 21 6 4 季节性安全大检查 22 6 5 重大节日 时期 检查 23 7 事故管理 7 1 事故资料管理与贯彻落实 23 7 2 班组不安全情况闭环管理 24 8 危险点控制管理 8 1 危险点分析与控制 24 精品文档 6 欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载6欢迎下载 8 2 两票 三制 一卡 管理 26 8 3 特殊措施落实情况 27 9 外包及外协工程管理 9 1 外包及外协工程管理 27 9 2 外包及外协工程施工人员管理 27 10 安全工器具 特种设备管理 10 1 安全工器具管理 28 10 2 特种设备管理 29 11 消防管理 11 1 消防的组织管理及规章制度建设 30 11 2 现场消防设施器材管理 30 11 3 火灾自动报警 灭火及消防水系统管理 30 11 4 防火重点部位管理 30 12 危险化学品管理 31 13 台帐 图纸管理 13 1 台帐管理 32 精品文档 7 欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载7欢迎下载 13 2 图纸管理 32 14 劳动防护及职业健康管理 32 15 安全生产考核与奖惩 34 标准的附件 班组安全管理标准附件之一 十五 35 54 精品文档 8 欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载8欢迎下载 前前 言言 安全是电力企业永恒的主题 安全就是效益 安全就是信誉 安全就是竞争力 没有安全就没 有一切 因此 电力安全生产必须常抓不懈 警钟常鸣 班组是企业最基层的生产组织 而班组的安全管理却是加强企业管理 搞好安全生产 减少伤 亡和各类灾害事故的基础和关键 是企业一切工作的落脚点 只有强化班组安全管理 增强员工的 安全意识 提高职工的安全文化水平 在公司范围内大力营造 讲安全 学安全 我为安全做贡献 的氛围 全面落实各级安全生产责任制 大力推行班组安全管理标准化 才能最大限度地消除事故 隐患 确保安全生产目标和各项任务的完成 实现公司与员工效益的双赢 一 推行班组安全管理标准化的目的和作用一 推行班组安全管理标准化的目的和作用 安全管理标准化是指 企业生产流程的各环节 各岗位要建立严格的安全生产责任制 生产经 营活动和行为 必须符合安全生产有关法律法规和安全生产技术规范的要求 做到规范化和标准化 班组安全管理标准化是安全生产标准化的基础和重要组成部分 公司推行班组安全管理标准化是结 合安全管理工作中存在的突出问题和薄弱环节 率先应用安全质量标准化的管理方法 以解决管理 中存在的 逐级衰减 的难题 做到安全管理的重心下移 同时 也为班组的安全管理工作统一标 精品文档 9 欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载9欢迎下载 准 提供依据 从而提升班组的安全管理水平 班组安全管理标准化工作是一个独立的 完整的管理体系 班组安全管理标准化手册 以下 简称 手册 是一个不断完善的测评标准 可以针对本单位存在问题和组织结构相应修改 手册 的检查标准 跟踪检查 闭环控制 建立奖优罚劣的激励机制 成立公司级检查评价组织 纳入安 全考核制度 调动班组长强化管理的积极性 通过建立领导挂靠班组的制度 促使各级安全生产保 证体系成员更加关注安全 履行好本岗位的安全职责 同时 手册 内容又是安全生产监督体系成 员的有力的工具 促使企业安全监督人员工作准确定位 监督各级安全生产责任制能够真正落实 二 推行班组安全管理标准化工作的必要性二 推行班组安全管理标准化工作的必要性 班组是企业的一个基层单位 企业各项管理措施的实际效果最终在班组得到体现 班组成员是企 业中工作风险度较高的人群 他们的主要工作在生产一线 负责企业生产设备的检修 维护和运行 工作 班组成员的安全生产意识和素质决定了企业安全管理水平的高低 伤亡事故统计分析表明 工业生产中的大量事故是可以避免的 而这些可以避免的事故中多数是由于人为错误造成的 英国 安全卫生执行局事故预防组等研究机构普遍认为 90 以上的事故是人为错误造成的 而其中 70 是 可以由管理部门采取措施来防止的 手册 是一套持续改进的安全基础管理工作的查评标准 通过 对班组基础工作的持续查评 在班组建立一套科学的激励机制 促进班组成员不断提高安全生产素 精品文档 10 欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载10欢迎下载 质 最终能够控制人为错误造成的事故的发生 在以往的安全检查中也发现 在安全管理中存在班组与专业部 公司出现脱节的现象 公司下发 的安全文件 公司 专业部都制定了一些安全措施 制度 但是在班组这一级没有得到很好的贯彻 和落实 手册 中大部分内容都是按照上级规定 必须要做 一直在做 没有做好 的工作 如 安全活动流于形式 不能很好地吸取事故教训 提高职工安全生产意识 班前会 班后会不能正常 召开 安全教育培训走形式 被动应付 安全大检查没有很好地应用检查提纲和检查表 职业健康 台帐及劳动防护用品台帐不完善等等 这些安全的基础工作都是为了提高人员素质 及时发现并消 除设备隐患 做好安全管理的预控措施 公司组织把这些行之有效的方法纳入 手册 通过查评来 提高班组的安全管理水平 三 班组安全管理标准化手册的内容和编制原则三 班组安全管理标准化手册的内容和编制原则 依据电力行业有关法律 法规 标准及中电投集团公司有关规章的要求 对班组安全管理方面 的工作进行提取汇总 细化分解和量化评价 对各项管理工作提出明确要求和相应的管理标准 查 评标准 提高工作的可检查性 同时借鉴了职业安全健康体系认证 OHSAS18000 的方法 结合发 电企业生产的实际 将班组安全管理标准内容确定为安全生产目标管理 安全生产责任制管理 规 程制度及设备异动管理 两措 管理 安全生产培训管理 安全例行工作管理 事故管理 危险点 精品文档 11 欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载11欢迎下载 控制管理 安全工器具 特种设备管理 消防管理 危险物品管理 外包及外协工程管理 设备台 帐和图纸管理 劳动防护及职业健康管理 安全生产考核和奖惩管理等 15 部分内容 安全生产目标 管理是 手册 的总纲 它汇总了班组所有的安全基础工作和安全目标的保证措施 安全生产责任 制管理是 手册 的精髓 它分清了每一项安全控制措施的执行人 监督人的责任 努力把安全生 产保证体系和监督体系的责任体现出来 手册 的编制也是对 安全性评价 管理日常化的一次有 益的探索 一方面 手册 对安全性评价查评的问题进行了分类 汇总 另一方面在查评方法和查 评依据也借鉴了 安全性评价 的方法 体现了 贵在真实 重在整改 的要求 在整改期内不考 核 逾期未整改的与奖惩挂钩 四 标准分的确定四 标准分的确定 班组安全管理标准化引用了安全性评价的查评标准 引入专家查评的方法 采用量化评价的检 查手段 同时 又弥补了安全性评价的不足 如它与安全大检查和日常工作结合 纳入管理制度 建立了定期查评机制 克服了安全性评价必须集中大量专家 利用较长时间集中查评 不易实现连 续查评的弊端 班组安全管理标准化通过对人的行为 安全生产责任制的落实 教育培训 安全例 行工作的质量等进行持续查评 引入激励机制 调动了安全生产保证体系成员的积极性 通过制定 标准分 实行量化评价 把整改情况用分数进行量化评价 把每次检查结果作为 零点 位置 下 精品文档 12 欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载12欢迎下载 次查评必须在 零点 位置上有所提高 从而改变过去常规安全检查缺乏连贯性 不容易闭环控制 的弊端 每一部分内容的标准分 都按照该部分内容中所包含的工作项目进行规定 每一项目的标准分 按照其工作的频繁性 复杂性 重要性 按照 10 至 45 分的标准进行规定 全部项目标准分之和为 300 分 五 评分方法五 评分方法 检查人员水平的高低制约着评分工作的质量 要通过集中培训提高检查组成员的自身素质 减 少人为主观因素的影响 尽量做到评分的客观性和公正性 在制定评分标准时 尽量避免出现模糊 字眼 便于检查人员统一扣分标准 每一个工作项目 按照班组是否执行到位进行扣分 直到扣完为止 不倒扣分 对不得分的工 作项目 列为该企业的重大整改项目 该评分标准在平衡运行 检修班组和重要 辅助班组上有一 些不足 但对于同类型班组可以通过得分率来反映管理的水平 六 班组安全管理标准情况综合评价六 班组安全管理标准情况综合评价 通过检查 对照扣分因素 给出一个班组总得分和分项得分情况 计算出该班组的得分率 通 精品文档 13 欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载13欢迎下载 过对抽查各班组得分取平均值 给出一个单位的得分情况 计算出单位的得分率 设立出单位今后 在班组安全管理标准工作方面能否做到持续改进的参考点 检查工作结束后 检查人员应写出检查 总结和检查评分表 根据检查中的扣分因素 提出整改建议 严重问题由安监部下达 安全监督通 知书 督促班组整改工作 七 检查周期七 检查周期 按照 手册 的内容 公司每季度至少对所属班组进行一次专项的检查评分 每年 12 月份将进 行一次年终检查评分 检查结果将做为全年班组评先的依据 精品文档 14 欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载14欢迎下载 班组安全管理工作标准班组安全管理工作标准 序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得 分 1 安全生产目标管理 30 1 1 安全目标责任书的制 定 1 每年年初 由生产单位与 班组 班组与个人签定年度 安全目标责任书 责任书包 括两部分内容 班组年度安 全目标和安全保证措施 2 按照班组控制未遂和异常 不发生轻伤和障碍的要求 根据生产单位分解的安全生 产目标 制定本班组的安全 生产控制目标 签订无违章 作业保证书 3 结合本班组 岗位生产的 实际 根据本班组 岗位的 安全风险分析 分析与本班 组 岗位有关的事故案例 制定本班组及个人确保目标 实现的保证措施 措施要具 有可操作性 1 检查责任书的签定 情况 2 检查 无违章作业 保证书 的签定情况 1 没有签定不得分 2 目标不准确扣 5 分 3 措施不结合实际 可 操作性差扣 5 分 10 1 2 安全目标控制1 班组成员应熟悉本班组及 个人制定的安全目标和保证 措施 2 班组长应确保各项措施得 到落实 3 班组长应经常检查班组成 员保证措施执行情况 并做 1 现场考问与检查 2 查措施执行情况 3 查看公司下发的安 全简报 4 查班组反违章活动 记录及违章登记记录 1 发生人身轻伤 责任 一类障碍 及以上的 不 得分 2 有责任的二类障碍扣 5 分 次 3 存在未执行的措施 扣 5 分 人次 20 精品文档 15 欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载15欢迎下载 好记录 违章类记录在违章 登记记录薄 其他体现在班 前 后 会记录中 5 查看班长工作日志 4 存在措施执行不到位 标准不高 扣 3 分 5 没有掌握措施 扣 3 分 人次 6 没有认真开展反违章 工作 扣 5 分 2 安全生产责任制管理 10 2 1 结构与职责1 班组每一个岗位都应有明 确的安全职责 并经部门安 全第一责任者批准执行 2 班组成员应熟悉本岗位的 安全职责 并在日常工作中 认真履行 3 班组应设立兼职安全员 并按照职责要求开展工作 1 查看职责制度 2 现场考问和检查 3 对照安全职责检查 履行情况 1 无责任制或存在无安 全职责的岗位 不得分 2 人员不熟悉本岗位职 责 扣 2 分 人次 3 存在职责落实不到位 现象 扣 2 分 人次 10 3 规程制度及设备异动 管理 20 3 1 规程 制度配备情况1 班组及班组成员应根据本 公司或部门公布的受控规程 制度配备清单 配齐相应的 规程 制度等 电子版应建 立专门的存放文件夹 便于 查找 2 所有配备规程 制度等应 为有效版本 新版本公布后 按照受控文件的管理规定处 理旧版本 1 根据清单进行检查 2 检查规程 制度的 有效性 1 无清单 不得分 2 配备不全 扣 2 分 项 3 存在未及时更新旧版 本 扣 1 分 项 10 3 2 设备变更管理 检修班组 1 应保存设备变 更申请 竣工报告 1 查设备变更竣工报 告 申请 1 无设备异动申请或竣 工报告 扣 2 分 10 精品文档 16 欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载16欢迎下载 2 保存设备变更后修改的规 程图纸和系统图等 3 应及时将设备变更情况记 录在设备台帐中 运行班组 应保存因设备变 更而修改后的运行规程 和新修改的系统图 2 查设备台帐中的设 备变更 异动记录 3 查规程 图纸及系 统图修改情况 4 查规程及系统图修 改情况 2 设备变更后规程没有 得到修 改 班组未提出书面申请 扣 4 分 次 3 无修改的规程 图纸 系统图等扣 4 分 项 4 两措 管理 20 4 1 计划编制1 班组安全技术劳动保护措 施编制应从改善劳动条件 防止伤亡事故 预防职业病 确保职工健康等方面 结合 本班组实际 提出本班组对 安措的需求项目计划表 书 面报专业 作为专业汇总安 措项目的依据 班组应留存 经专业经理签字的上报项目 原件 班组提出的安措需求 项目计划表中应主要明确项 目名称 需求时间 数量 计划费用 班组制 表人 班组长 生产单位应 签字并写明时间 2 班组反事故措施计划应根 据上级颁发的反事故技术措 施 需要消除的重大缺 陷 提高设备可靠性的技术 改进措施以及本企业事故防 范对策等方面 结合本班组 实际进行编制 书面报专业 1 检查两措项目计划 表是否编制和上报 2 检查分解细化的措 施计划 1 班组未对安措或反措 项目进行编制 扣 5 分 2 班组未按照专业部下 发的安措或反措项目计 划 进行细化 扣 5 分 3 班组上报的安措或反 措项目计划表未签字或签 字不全 扣 2 分 4 班组未保存专业下发 的安措或反措计划 扣 2 分 10 精品文档 17 欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载17欢迎下载 作为专业汇总反措项目的依 据 班组应留存经专业经理 签字的上报项目原件 班组 提出的反措项目计划表中应 主要明确项目名称 计划时 间 计划费用 班组制 表人 班组长 专业经理应 签字并写明时间 3 班组应保存专业部下发的 两措计划 并根据专业下发 的本专业 两措 计划 分 解细化属于本班组完成的年 度 两措 计划 分解细化 后的两措项目表应经班组长 专业经理审批并签名保存 列出计划完成时间和负责人 实际完成时间待项目完成后 及时填写 4 反事故措施计划应纳入检 修 技改计划 5 生产单位有一个班组的 班组将不用单独制定 两措 计划 执行生产单位的即可 4 2 计划实施1 班组依据本班组细化的 两措 计划 明确具体实 施人 进行落实实施 2 对因班组不可控原因使计 划不能按时完成的 向单位 提出变更申请 延期或撤消 1 查看两措实施过程 材料 检查两措验收 单和变更申请 2 检查两措项目闭环 情况 1 两措 没按时完成且 未履行变更申请手续 扣 2 分 项 2 验收申请单手续不全 扣 2 分 10 精品文档 18 欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载18欢迎下载 变更申请单见附件四 并保 存专业批复原件 3 班组每季度汇总两措项目 实施情况 对完成的项目应 向专业提出验收申请单 格 式见附件五 3 班组未按时完成安措 或反措计划 未进行闭环 管理 扣 5 分 5 安全生产培训管理 40 5 1 安全 技能培训与考 试 1 班组安全培训 新入厂人员 含实习 代 培人员 离开岗位 3 个月及 以上的生产人员 班组应进 行安全培训与教育 并经 电力生产安全工作规程 考试合格后方可进入生产现 场工作 每年五月一日前组织一次 电力生产安全工作规程 的培训工作 参加公司 专 业组织的年度 电力生产安 全工作规程 和工作票签发 人 负责人和许可人的考试 班组参考率和及格率应为 100 以上两项组织的考试出现考 试不及格时 应及时补考 班组年度培训计划应含有 与本班组实际工作相关的安 全知识培训内容 2 班组技能培训 每年组织进行一次 检修 1 检查班组保存的考 试试卷 必要时 可 对考试人员进行询问 2 检查参考率和合格 率 3 根据公司培训计划 检查常规培训落实情 况 4 查看设备台帐中设 备变更记录是否培训 考试相符 5 检查人员调换岗位 与培训考试相符情况 6 查看班组工作日志 7 查看成绩记录 1 应进行培训与考试而 没有进行的 扣 4 分 项 2 成绩无登记 扣 2 分 项 3 参考率和合格率每降 低 1 分别扣 1 分 4 未按照厂培训计划从 事常规培训的 扣 1 分 人 项 5 培训效果经验证与实 际不符 真实性差 存在 走过场现象 扣 5 10 分 20 精品文档 19 欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载19欢迎下载 规程 和 运行规程 的培 训与考试 从事试验岗位的人员应每 年进行一次相关专业的试验 规程的培训与考试 设备变更后 应及时对相 关变更内容进行培训 生产岗位调换 应进行相 关规程的培训与考试 班组应按照本单位教育培 训管理部门下发的培训计划 和培训要求 开展常规性培 训工作 3 班组培训试卷格式规范 考试内容结合班组实际 有 针对性 试卷批改认真 成 绩真实性强 并至少保存 1 年 4 考试成绩要进行及时登记 至少保存一年 5 2 特种作业人员培训1 班组特种作业人员必须持 上级有关职能政府部门颁发 的有效操作证上岗 2 持证上岗的特种作业人员 数量应满足工作的要求 1 由公司安监部门提 供公司特种作业人员 清单 对照清单检查 操作证 2 现场检查 1 存在无证而从事特种 作业的人员 不得分 2 操作证超出有效期或 未按期检验 扣 5 分 人 10 5 3 紧急救护 消防知识 培训 所有生产人员必须熟练掌握 触电现场急救法 见 电力 生产安全工作规程 热力与 机械部分 之附录 A 所有 职工必须掌握消防器材的使 现场考问 实际模拟 操作 有一人达不到要求 扣 2 分 10 精品文档 20 欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载20欢迎下载 用方法 熟悉处置火灾的方 法和报警要领 6 安全例行工作 45 6 1 安全活动1 班组应保存好公司 专业 联合下发的安全通报 简报 及有关安全上级文件 2 安全活动记录应顺序包括 以下四项内容 安全活动 内容 该部分内容应严格按 照计划下达的内容进行 在 记录时必须抓住学习材料的 主题思想 做到重点突出 事件描述清楚 准确 不要 对学习材料全文性填写 本周 上周 安全工作总 结 该部分内容重点对本周 上周 的具体工作进行总 结 如表扬安全生产中出现 的好人好事 批评违章行为 分析一周来在安全生产工作 中出现的问题 并从中吸取 经验教训 日常安全工作执 行情况 如 两票 执行情 况等 活动讨论 该部分应根据 前两部分进行全班组性讨论 体现出安全活动的民主 性 活跃氛围 讨论时要针 对前两款的内容 结合本部 门 班组的实际 吸取教训 1 检查班组安全通 报 简报 上级文件 保存情况 2 检查活动记录是否 按照这四项内容进行 开展 并在各项记录 中符合实际要求 3 检查这些栏目是否 完全具备 4 检查生产单位安全 专工 负责人能否做 到具体批示 5 检查安全活动计划 对车间管理人员的安 排情况 然后对照活 动记录检查 1 存在缺失现象扣 2 分 未执行公文流程及落实防 范措施扣 4 分 2 每缺少一项扣 4 分 内容记录不完善 不能按 照要求进行 扣 6 10 分 3 每缺少一个栏目 扣 2 分 4 做不到具体批示 扣 2 分 5 无厂各级人员参加情 况的具体记录 扣 2 分 15 精品文档 21 欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载21欢迎下载 或提出如何落实的打算等 下周 本周 安全工作布 置 安全工作布置要结合周 计划进行 对安全工作进行 重点布置 以便提前做好准 备 3 班组安全活动记录应记录 主持人 应参加人数 实际 参加人数 缺席者姓名 缺 席者补课记录 活动时 间 专业安全专工 专业经 理抽查批示等几个栏目 4 专业管理人员检查审阅应 遵循以下两条原则 对记录和活动好的班组 要提出表扬与肯定 便于班 组继续保持与发扬 对记录和活动差的地方提 出批评与改进的建议 便于 班组进行规范和改进 从而 做到安全活动记录持续改进 5 公司各级人员参加班组安 全活动时 班组活动记录应 记录其参加情况 6 2 班前会与班后会1 班组每天应按时组织召开 班前会和班后会 并将会议 内容做好记录 2 班前会 接班 开工 前 结合当班运行或维护方式以 检查班长工作日志记 录 1 未按照格式要求记录 扣 2 分 处 2 未记录扣 4 分 次 5 精品文档 22 欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载22欢迎下载 及工作任务 做好危险点分 析 布置安全措施 交代注 意事项 3 班后会 总结讲评当班工 作和安全情况 表扬好人好 事 批评忽视安全 违章作 业等不良现象 6 3 运行值班记录1 运行值班记录填写应认真 仔细 2 对现场所有操作 现场出 现的异常情况应进行记录 3 工作联系情况 应进行记 录 检查运行记录 不符合要求 每处扣 2 分 5 6 4 季节性安全大检查 1 班组应保存本公司下发的 通知和专业部下发的工作计 划及措施 2 该项工作开展时 应在班 组工作中进行具体安排 并 将安排情况记录在班组工作 日志中 3 班组应根据专业下发的工 作计划及措施 结合本班组 的实际和季节特点 制定本 班组的检查表 检查表应具 体到设备 系统 并明确检 查责任人和检查完成时间 4 班组检查发现的问题 汇 总列出整改计划后报专业安 全专工 专业统一汇总和补 充后 经专业部领导批准下 现场检查 并检查班 组的组织情况 1 没有组织发动 不得 分 2 无厂发通知或车间的 工作计划及措施 扣 4 分 3 整改计划未按时完成 2 分 项 4 总结不具体 未达到 第 7 条要求 扣 3 分 10 精品文档 23 欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载23欢迎下载 发实施 5 各班组根据专业下发的整 改项目 细化本班组的整改 项目 并落实整改责任人 6 所有整改项目完成后 应 将完成情况报专业安全专工 7 活动结束后 应进行总结 总结主要包括以下内容 活动检查安排 查出的 问题 整改情况 对预防季节性灾害能力 的总体评价 应吸取的经验教训 6 5 重大节日 时期 检 查 1 班组应保存公司下发的通 知和专业部制定的实施措施 2 班组根据专业部制定的实 施措施要求 进行具体贯彻 落实 在具体实施时 至少 应在班组工作日志的班前会 中进行具体安排 明确负责 人 在班后会中进行具体总 结检查 整改情况 3 若专业另有其他要求 还 应按照专业的要求进行具体 贯彻与落实 1 查看班组保存的对 应资料 2 查看班长日志 3 看班组保存的对应 资料 1 未开展 不得分 无 对应资料扣 2 分 2 在班组工作日志中记 录无具体贯彻落实情况 扣 4 分 3 未按照专业的专项要 求执行 不得分 执行不 好扣 2 分 10 7 事故管理 20 7 1 事故资料管理与贯彻1 班组应保存以下资料 1 检查班组资料保存1 班组找不到相关资料 10 精品文档 24 欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载24欢迎下载 落实 检查年度内上级下发的各 类事故通报 快报 月报及 各类安全生产要求的通知 本公司下发的月安全简 报 通报及公司月度安全分 析会和安全网例会纪要 以上资料可以是电子版保 存 但应分别建立相应文件 夹 便于查找 2 以上资料及通知要求 各 班组应在班组安全活动时学 习 并 结合班组实际 进行讨论 吸取教训或落实通知要求 对与本 班组关系极为密切的事故 查找本班组对应设备 设施 是否存在问题 并参照事故 通报中的防范措施要求 制 定本班组的防范措施 并进 行相应的整改工作 情况 2 查看安全活动记录 3 查看班长日志 4 查看防范措施落实 情况反馈表及公文流 程单 扣 4 分 资料保存不完 善 有缺失 扣 2 分 2 在安全活动中讨论不 具体 空洞 扣 2 分 对 与本班组关系密切的事故 没有采取相应的措施 扣 6 分 3 无贯彻落实记录 扣 4 分 7 2 班组不安全情况闭环 管理 1 发生异常及以上不安全 事件的班组 应根据要求 写出事 故初步分析报告 根据公司 批准的事故分析报告 落实 防范措施 进行整改 实现 闭环管理 2 班组应对违章情况进行检 查 及时将不安全情况事实 1 查事故初步分析报 告 2 查不安全事件整改 情况反馈单及不安全 事件效果评价记录表 3 查事故分析记录薄 及违章登记记录本 4 核实不安全现象上 1 无签字原件 扣 4 分 次 2 本班组发生违章情况 没有按照要求在违章登记 记录薄中记录 扣 4 分 次 3 发生了不安全事件没 有按照事件管理的制度进 行及时上报的 扣 4 分 10 精品文档 25 欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载25欢迎下载 描述 原因及防范措施整改 情况记录在不安全情况记录 薄中 3 对于发生异常及以上不安 全事件的班组应及时上报不 安全事件并进行原因分析和 防范措施落实 报情况 次 8 危险点控制管理 30 8 1 危险点分析与预控 1 班组每天应根据每项工作 的实际 布置安全工作 做 好危险点分析预控 并记录 在 班长工作日志 的对应 栏目中 2 检修工作开工及运行操作 前 工作负责人应针对工作 中存在的危险点及采取的防 范措施 填写 STAR 自检卡中 并对工作班成员进行逐条交 待 交待完毕 工作班成员 掌握对应危险点和防范措施 后 在 STAR 自检卡对应栏目 中逐一签字 3 运行人员在审查工作票的 同时 应对 STAR 自检卡及工 作票措施进行审查并签字 运行人员应在审查工作票的 同时检查是否有 STAR 自检卡 无 STAR 自检卡 不予许可开 工 运行人员只对有无危险 点分析预控措施票负责 1 参加班前会 班后 会 2 查看班组工作日志 3 查看 两票 及 STAR 自检卡 1 未开展危险点分析预 控工作 本项不得分 2 班前会安排工作 安 全措施布置不全 重大危 险点分析不够 采取的措 施不具体 视情况扣 4 8 分 工作日志对安全布 置措施记录简单 不具体 视情况扣 2 4 分 3 没有布置安全措施 扣 4 分 次 4 措施票存在问题扣 2 分 处 5 存在未使用 STAR 自检 卡的项目 扣 4 分 项 6 未及时组织危险危害 因素辨识 扣 4 分 项 10 精品文档 26 欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载26欢迎下载 4 STAR 自检卡票号必须与 相应工作票编号一致 与工 作票同时使用 同时保存 5 运行操作时应进行危险点 分析预控 做好事故预想 并使用 STAR 自检卡 其管理 同操作票一致 6 进行危险危害因素辨识 按照 重大危险源辨识 GB18218 2000 确定重 大危险源及化学品的名 称 规模 位置及其他相关 信息 制定有针对性的预防 措施 8 2 两票 三制 一卡 管理 1 两票 管理 现场工作应办理工作票 安全措施正确 符合 电力 生产安全工作规程 规定 并按照 电力生产安全工作 规程 规定执行 应办理操作票的运行操作 必须办理操作票 操作票中 所包含的信息应符合操作票 的管理规定 操作时应设监 护人 两票栏目填写完全 正确 不应空的栏目不得空栏 票 面整 洁清楚 2 三制 管理 1 检查现场在用票和 已服役票 2 参加班组交接班 3 抽查巡回检查情况 4 根据公司的设备定 期试验轮换清单 检 查运行记录是否进行 5 检查值班记录 6 现场检查 STAR 自 检卡执行情况及措施 完善情况 1 发现无票作业本项不 得分 存在问题扣 4 分 处 2 运行交接班交接不清 扣 4 分 次 3 发现巡检人员不到位 扣 4 分 人次 4 没有按照清单所列设 备进行定期试验轮换 扣 4 分 台 次 5 无记录扣 4 分 6 STAR 自检卡执行不完 善 措施未落实即开工或 人员签字不全 不及时 扣 4 分 项 10 精品文档 27 欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载27欢迎下载 班组应严格执行本公 司 专业制定的 三制 执 行制度 班组应备有公司制定的设 备定期试验轮换清单 及试 验周期规定 三制 情况应在运行值 班记录中进行记录 3 STAR 自检卡管理 现场工作应办理工作票或 操作票 同时对应办理 STAR 自检卡 保证 STAR 自检卡内 容符合当前工作实际 危险 点分析及防范措施落实到位 并按照 STAR 自检管理流程 认真执行 STAR 自检卡各栏目填写 应完全 正确 不应空的栏 目不得空栏 票面整洁清 楚 相应人员及检查人员及 时签字 8 3 特殊措施落实情况班组成员应熟悉特殊措施的 详细内容 如公司 专业部 编制的迎峰度夏预案 确保 节日期间设备安全运行的特 殊措施等特殊季节 特殊时 期的措施 因设备存在暂时 无法消除的缺陷而制定的专 项措施等 并能够在工作中 认真实施 1 考问人员对措施的 熟悉情况 2 现场检查有关工作 是否按照特殊措施要 求执行 1 班组有一人不熟悉 扣 2 分 2 存在不按照措施要求 执行的项目扣 4 分 项 10 精品文档 28 欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载28欢迎下载 9 外包及外协工程管理 10 9 1 外包及外协工程管理1 班组应保存以下资料 对外包及外协人员的安全 交底 经外包或外协单位编写 本公司批准实施的安全技术 施工措施或施工方案 开工报告 1 结合公司承包合同 查看相关班组资料 2 查看外包工程工作 票 3 查看班长日志 1 未执行工作票制度 本项不得分 2 资料不全扣 2 分 项 5 9 2 外包及外协施工人员 管理 1 工程开工前 按照公司 外来人员及外包工程管理 制度 要求 监督承包单位 对施工人员进行施工安全技 术措施的培训考试工作 并 保存成绩单 2 施工过程检查监督管理 所有发包工程 班组应指 定具体工作监护人 工作监护人应加强检查 对监护过程中发现的各类违 章行为进行制止 并作记录 3 工程施工期间 必须组织 外包人员参加本班组安全活 动 4 进入生产现场的厂家服务 人员 青壮工等非外包工程 人员 由班组按照员工的要 求开展安全教育培训 并安 排参加班组的安全活动 1 查看培训资料 2 查看班组工作日志 3 现场检查 4 查看安全活动记录 1 无培训资料扣 2 分 人次 2 工作无人监护扣 4 分 次 3 不参加安全活动扣 2 分 人次 5 精品文档 29 欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载29欢迎下载 10 安全工器具 特种设 备 标准化作业用品 管理 20 10 1 安全工器具 电动工 器具 起重工器具 标准化作业用品安全 管理 1 安全工器具 用具 电动 工器具 起重工器具 标准 化作业用品应分类登记 并 设台帐管理 名称 型号 编号 永久 性并按类别 使用部门实行 统一顺 序编号 技术规范 制造厂 家和安全许可证号 出厂日 期 检验周期 检验日期 检验项目与结果 检验人签名 6 定期外观检查情况记录 7 报废时间 8 管理人员姓名 2 对经检验不合格的器具设 置明显 禁止使用 标志单 独存放或有关部门回收 3 借用管理 安全工器 具 用具 标准化作业用品 的出借和归还登记 主要包 含以下信息 名称 编号 永久性 借用人 出借人 班组 现场检查 1 无台帐扣 4 分 有台 帐 但不符合要求扣 1 分 项 2 发现存在问题与完好 的安全工器具 用具 电 动工器具 起重工器具混 放的 扣 4 分 件 次 3 发现不合格的安全工 器具 用具 电动工器具 起重工器具 扣 5 分 件 次 4 公用工器具无专人保 管 扣 10 分 10 精品文档 30 欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载30欢迎下载 借用时间 归还时间 归还时外观检查是否良好 接收人 备注 4 班组应保证工器具管理符 合公司管理制度要求 10 2 特种设备管理1 负责特种设备检查维护保 养的班组 应把特种设备纳 入设备管理范畴 建立相应 设备台帐 2 特种设备必须贴有经当地 政府职能监督部门核发的且 在有效期内的合格证 方准 许使用 3 特种设备人员必须持证上 岗 用前必须进行外观检查 试验确认各部位 保护等良 好 1 检查班组设备台帐 2 现场检查 1 无合格证不得分 2 未建立台帐 扣 2 分 台帐不符合要求扣 1 分 3 特种设备存在缺陷而 又未采取禁用措施的 扣 5 分 台 4 未正确使用特种设备 或使用人员无证 扣 4 分 人次 5 特种设备使用前未执 行使用前检查表扣 4 分 次 10 11 消防管理 20 11 1 消防的组织管理及规 章制度建设 1 班组应建立义务消防组织 在发生火灾的时候发挥出应 有的作用 2 班组应建立各级人员防火 责任制 明确人员的职责 1 查班组消防组织机 构 2 查阅各级人员防火 责任制 1 没有建立义务消防队 的本项不得分 2 没有制定各级人员防 火责任制的本项不得分 建立的责任制存在漏洞的 每处扣 0 5 分 5 11 2 现场消防设施器材管 理 1 班组成员应熟悉本班组生 产 库房 办公区域内配置 1 现场考问 2 现场检查 1 班组有不熟悉人员扣 2 分 人次 4 精品文档 31 欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载31欢迎下载 的各种灭火设施的性能及存 放地点 2 所辖区域消防设施器材管 理分工及职责明确 3 消防设施器材严禁挪作他 用 所辖消防设施器材整洁 检验 合格证齐全 3 检查班组消防器材 清单并现场核实 2 无分工 无清单 职 责不清扣 2 分 项 3 存在问题 扣 2 分 处 11 3 火灾自动报警 灭火 及消防水系统管理 1 火灾自动报警 灭火系统 及消防水等消防系统完好备 用 发现问题及时填报缺陷 并处理 2 火灾报警控制器发出报警 信号后 值班人员应及时到 现场确认 3 按照规对消防系统定进行 定期试验 确保消防系统良 好备用 1 现场试验抽查 2 现场考问 3 查看试验记录 4 查看缺陷填报及处 理情况 1 现场值班员不及时到 就地确认 不得分 2 发现系统存在而未提 出并消除 扣 1 分 处 3 无试验记录扣 2 分 4 存在拒报或不报警点 扣 2 分 点 3 11 4 防火重点部位管理 1 安全标志齐全 通道畅通 防火责任人职责明确 2 班组及值班人员应熟知防 火预案 3 防火设施 器材齐全 性 能良好备用 配备符合现场 实际 4 燃油系统 油区 燃料系 统等防火重点部位的设备 建筑 通风等符合防火要求 设备安全附件齐全完好 5 电缆隧道 夹层 竖井等 1 现场检查 考问 2 查消防规程 3 查公司消防管理规 定 4 查阅日常防火检查 记录 1 安全标志不齐全扣 2 分 处 通道堵塞扣 2 分 处 防火责任人不明确扣 2 分 处 2 设施 器材存在缺陷 或配备不全 扣 2 分 处 3 燃油 油区 燃料系 统系统及电缆隧道 存在 问题扣 2 分 处 4 动火区动火 未办理 动火工作票 本项不得分 8 精品文档 32 欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载32欢迎下载 应按照规定设立防火门 防 火墙 粉刷防火涂料 封堵 等 6 禁火区进行动火时 必须 办理动火工作票 7 班组成员应熟悉本公司有 关消防安全管理制度 并严 格执行 5 没有防火检查记录的 本项不得分 缺少一次扣 2 分 12 危险化学品管理1 危险品登记齐全 帐 卡 物三者相符 2 易燃易爆品 化学品存放 规范 符合相应危险品特性 要求 并有相应的仓库管理 制度 3 保管 领用 回收危险品 应按照公司规定履行审批手 续 4 使用危险品时 必须按照 相应危险品的化学特性 做 好安全措施 符合厂制度要 求 1 现场检查 考问 2 检查存放仓库 3 检查记录 1 登记不齐全 帐 卡 物不符 扣 4 分 2 存放使用不符合要求 扣 4 分 3 安全措施不完善 扣 4 分 4 班组成员不了解本班 危险化学品的使用规则 扣 4 分 5 13 台帐 图纸管理 10 13 1 台帐管理1 设备台帐应包括以下内容 设备技术规范 设备投产前情况 设备检修经历 设备变更记录 重要记事记录 查看班组设备台帐 1 每缺少一项内容扣 2 分 2 存在错记 漏记每处 扣 4 分 记录不认真 潦 草每处扣 1 分 5 精品文档 33 欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载33欢迎下载 重要故障记录 设备鉴定记录 2 设备台帐记录要求 设备台帐记录要工整 认 真 记录要符合设备检修 运行 故障 变更等情况的 实际 不应漏记 错记 13 2 图纸管理1 班组保留的图纸必须与现 场设备相符 2 系统 设备更改后 应及 时修改相应图纸 系统图 3 各类图纸所示数据正确无 误 依据设备分工 查看 班组保存的图纸 1 不齐全 扣 2 分 份 2 设备更改后 未修改 相应图纸 扣 2 分 份 3 数据存在错误 扣 4 分 处 5 14 劳动防护及职业健康 管理 1 应建立健全劳动防护用品 的购买 验收 保管 发放 使用 更换 报废等管理规 定 做好劳动防护用品的采 购 发放 使用 报废等管 理工作 2 新购进的劳动防护用品必 须具有三证 即定点生产许 可证或者生产批准书 检验 合格证和安鉴证 3 按照 劳动防护用品配备 标准 试行 的规定向作 业人员配发符合国家标准或 者行业标准的劳动防护用品 不得以货币或其他物品替代 应当配备的劳动防护用品 并监督 教育从业人员按照 1 查阅上级下发的劳 动保护及职业健康文 件保存情况 2 查阅班组劳动防护 用品台帐及职业健康 各类台帐 3 查阅班组职业健康 监护档案及体检结果 表 4 查阅班组所在有害 物质检测表 5 现场检查作业人员 着装情况 1 上级下发的劳动保护 及职业健康文件保存不善 或不完整 扣 2 份 份 2 班组劳动防护用品台 帐及职业健康各类台帐不 完善 扣 2 份 份 3 班组职业健康监护档 案及体检结果表不完整 扣 2 份 份 4 班组所在有害物质检 测表不全 扣 2 份 份 5 现场检查作业人员劳 动防护不符合要求 扣 2 份 处 10 精品文档 34 欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载34欢迎下载 使用规则佩戴 使用 4 在有毒 腐蚀性作业场所 应设置冲洗设备和配备简单 的应急救护用品 工作场所 应该备有急救箱 5 新从业人员进入企业后 应进行健康检查 要妥善安 排好职业禁忌症和过敏症患 者的工作 6 对接触有毒 有害物质的 员工 要定期进行健康检查 并建立职业健康监护档案 7 对从事有毒 有害物质作 业的人员 应逐步实行轮 换 短期脱离 缩短工时 进行预防性治疗等措施 对 患职业禁忌症者 应及时隔 离 8 对已确诊的职业病患者 应进行积极治疗 9 按照劳动保护的规定 做 好对女职工和未成年工的特 殊保护 10 毒有害作业场所应定期 进行监测 监测结果应符合 国家有关标准的要求 15 安全生产考核与奖惩 1 班组应根据部门的月度奖 惩 细化班组奖惩规定 2 考核内容公开 奖惩分配 应建立记录 查看班组奖惩规定及 分配记录 1 无奖惩规定或未根据 本班组奖惩规定执行 本 项不得分 2 无奖惩分配记录扣 5 10 精品文档 35 欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载35欢迎下载 分 精品文档 36 欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎下载36欢迎