物资验收入库管理制度

1 物资验收入库管理实施细则物资验收入库管理实施细则 第一章第一章总则总则 第一条第一条确保物资验收入库工作顺利实施 规范和加强物资验 收入库工作 使物资验收入库管理遵循科学 合理的管理制度 第二条第二条本细则适用于神华神东电力有限责任公司店塔发电公 司生产用料 消耗材料 固定资产 工器具和各专业备品配件等集 中采购以及自行采购物资收货验收全过程的管理 第二章第二章规范引用性文件规范引用性文件 第三条第三条物资采购中心 物资管理办法 第四条第四条物资采购中心 备品配件管理办法 第五条第五条 神东电力公司基本建设管理制度 第三章第三章专用术语 定义及分类专用术语 定义及分类 第六条第六条备品配件的定义 一 一 备品 指设备运行所必须储备的配件 设备和材料 二 二 配件 指为设备检修而准备的零部件 第七条第七条备品配件的分类 备品按自身的性质不同 可分为设 备性备品 材料性备品和配件性备品 根据电力行业生产的特点及 备品的重要程度 分为事故性备品和消耗 轮换性备品 一 一 事故性备品 1 设备性事故备品 是指除主机以外的其他重要设备 这些设 备一旦损坏 将影响发供电设备的正常运行 而且损坏后不易修复 和难于购买 2 材料性事故备品 是为解决主机设备及管道事故抢修储备的 2 材料以及加工配件性备品所需的特殊材料 3 配件性事故备品 指主要设备 主机和辅机 的零部件 这 些零部件具有在正常运行时不易损坏 正常检修时不需要更换 但 损坏后将造成设备不能正常运行和直接影响主要设备的安全运行 而且损坏后不易修复 制造周期长和加工需用特殊材料的特点 二 二 消耗 轮换性备品 1 消耗性备品 设备在正常运行时经常磨损 正常检修时需要 更换的零部件 消耗周期较短 如磨煤机衬板 灰渣泵叶轮等 2 轮换性备品 检修工作量大的设备和零部件 修复后可作为 备品继续使用 如果利用备品进行轮换 则可显著缩短检修时间 如电动机 风机上的叶轮等 第八条第八条下列情况不包括在备品范围之内 一 一 在检修中使用的一般材料 设备 工具和仪器 二 二 特殊检修项目需要的设备 特殊材料以及零部件 三 三 现场固定安装的备用设备 第九条第九条工具器具 是指在设备检修和日常维护过程中使用的 价值比较低 容易磨损 可以在不同的检修项目中使用的工具和器 具 手动工具包括 撬棍 改锥 扳子等 电动工具包括 手提电 钻 电锤 冲击钻 手枪钻 角磨机等 第十条第十条参见电力公司批复的 事故备品储备定额 轮换备 品储备定额 消耗材料储备定额 及 工器具定额 第四章第四章验收执行程序验收执行程序 第十一条第十一条对集中采购物资的验收 不需要出厂前验收的由各 使用单位负责到货验收 对需要出厂前验收的 由采购中心组织使 用单位共同验收 各基层单位自行采购的由各单位自行负责验收 集中采购的备品配件需要出厂前验收的由采购中心会同有关基层单 3 位共同验收 各基层单位自行采购的由本单位自行组织验收 验收 人员对所验收产品的质量负责 验收中对合同及技术协议所涉及的 内容应逐项检验 不合格产品一律不予入库 第十二条第十二条验收时属于机加工性质的备品配件应有相应的图纸 图纸应符合国家标准 有完整的技术要求 有设计 测绘 制图 校对 审核 批准人的签字 由于设备改型 变更或零件的结构 尺寸 工艺发生变化 验收时图纸应做相应修改 第十三条第十三条集中采购物资的催收催缴由采购中心负责 自行采 购物资的催收催缴由基层级单位负责 并向采购中心定期上报交货 集中采购物资的执行情况 第十四条第十四条不论是集团公司集中采购 采购中心集中采购或二 级自行采购物资物资部都要及时进行组织验收 验收人员由物资部 采购员 库房管理员 填报计划人员 技术员 专业主管 财务人 员 综合办公室人员等组成 一般重要物资必须由专业主管以上人 员进行验收入库 第十五条第十五条三级采购网络的到货物资一般首先由物资部对应分 管专业 物资类别采购员牵头负责组织相关人员进行验收 并负责 跟踪 物资管理员配合组织验收 至经办人发出通知起验收一般在 48 小时内进行 最多不能超过 72 小时验收结束 除特殊情况下 在发出通知验收后最多七个工作日内必须完成 必要且鉴定时间长 短时间内无法判断或鉴定是否合格的特殊物资 应在验收单中做出 简要的说明 但在出库前必须鉴定为合格 否则不准出库进入生产 现场进行直接使用 一 一 采购中心集中采购物资由对应分管专业 物资类别采 购员应对交货人履行到货接收签字手续 并于 24 小时内通知物资管 理员到货 接货 履行交接签字手续 对于直接交保管员且物资管 4 理员已经接收并签字的 物资管理员应与 12 小时内通知采购员 并 履行交接签字手续 不提倡口头告知 特殊情况下双方要及时做好 到货时间以及经办人的记录 由物资管理员负责通知对应专业主管 或技术员进行验收 二 二 集团公司集中采购和二级自行采购物资由对应分管专 业 物资类别采购员并于 24 小时内通知直接通知对应专业主管或技 术员已经到货进行验收 第十六条第十六条所有到货物资除特殊情况外必须由供应商或物流公 司送到物资部仓库指定待验区进行验收 任何人不得无故将到货物 资随意转到他处进行验收 第十七条第十七条采购员或物资管理员应在物资到货后 首先进行初 验 查看装箱是否完好 数量是否相符 初验合格后 交货人及时 持到货清单到物资仓库与物资管理员当面清点货物办理交货手续 并提供物资采购计划 以便物资管理员填写收货单 收货单上有交 接货物双方的签字和交接日期 收货单一式两份 供应商 物流公 司或其它交货人持原件一份 物资管理员持复印件一份 必要时采 购员或库房管理员要会同供应商当面开箱进行初验 第十八条第十八条初验合格 物资管理员核对装箱单后 由经办人按 规定程序与时间通知相关部门专业人员安排验收 验收合格 签字 办理入库手续后 验收单附后 由物资管理员进行最终入库上架进 行四号定位 第十九条第十九条在物资管理信息系统中由物资管理员提交验收单 验收单说明一栏中要按照纸质验收单内容简明扼要的填写验收人 验收时间以及验收概要和摘要 验收单由对应采购员进行审核通过 无以上相关内容不予审核通过 并由对应采购员办理网上入库单 入库单提交后再由物资管理员于 12 小时内进行网上记账入库 5 第二十条第二十条入库验收 一 一 消耗材料 备品备件实行分级分类验收制度 1 消耗材料 由经办人 交货人 初验签字后 交物资管理员 验收合格后办理入库 密封填垫料 由经办人 交货人 初验签字 后 交物资管理员验收合格后 通知班组技术员验收 验收合格后 由物资管理员办理入库 2 轮换性备品 事故性备品配件 经办人 交货人 验收后签 字 交物资管理员初验后签字并放置在待验区 通知点检员或专业主 管验收合格后由物资管理员办理入库 3 定额外物资 经办人验收签字后 交物资管理员验收 物资管 理员验收合格后签字 通知专业主管安排验收合格后由物资管理员办 理入库 4 剧毒品 危险品验收 由物资管理员 经办人 使用部门专 业人员进行验收 安健环部实施监督 并出具验收报告后由物资管 理员办理入库 二 二 验收要求 1 中低压阀门 6 4MPa 及以下 外观检查 核对设计规格 型号符合计划要求 外观检查表面质量符合要求 每批抽 10 做 1 25 倍工作压力试验 不合格再抽 20 试压 如仍不合格 逐个试 压检查 2 高压阀门 6 4MPa 以上 除设备技术文件有特殊规定者外 应全部解体检查 并进行表面无损探伤外观检查 3 安全阀除设备技术文件有特殊规定外 一般均应由技术部门 解体检查 各部的材质 加工精度和粗糙度 配合间隙应符合图纸 规定 重锤重量或弹簧特性 可调行程等应和安全阀整定压力相适 应 密封面应结合良好 严密不漏 弹簧质量应符合技术要求 特 6 殊情况下需要整定后方可使用 4 阀门检查完毕后 将内部积水排尽 阀杆密封面涂防锈油 阀门关闭 出入口封闭 作出特殊标志分类存放 5 一般机械设备 厂家不允许解体检查和检修的设备 应由厂 家提供相应的保证文件 6 主要转机轴承由物资供应部组织到有资质单位检验 出具检 验报告 一般轴承验收 均应打开包装 外观试动 表面观察检查 并进行间隙压铅丝检查 间隙应符合 国标 规定 合格证 质量 证明书齐全 7 密封填料 盘根 密封圈 垫料要检查厂家提供的有关技术 资料 明确使用条件 检查合格证 并做外观检查 复查规格尺寸 对于重要密封圈须作破坏性检查 8 紧固件 对合金紧固件需有厂家质量证明书和合格证 材质 鉴定单 并需金属监督室复检材质 硬度 9 设备配件 需按照制造厂家有关质量制度和技术要求规定进 行复查 外观检查 对于重要设备的主要构件还需有厂家提供的质 量保证书 材质鉴定单 并由金属试验室进行复检 10 保温材料 核对证件 各项指标达到 火力发电厂耐火材 料技术条件与检验方法 规定 检验合格后入库 11 电气设备 按照 预防性试验规程 进行试验 试验后验 收 不具备试验条件的 进行外观检查验收 12 压力表 电接点温度计 压力式温度计 热电偶 热电阻 压力开关 显示仪表 变送器等仪器仪表 由经办人将表 计送到 试验室填写校验需求单 进行入库前的校验 校验后合格 或不合 格 的表计贴上相应的证据 13 凡无生产厂家 合格证 产品说明书 技术规范或标签 7 的不进行校验及入库验收 14 执行机构由热工班进行通电检验 15 对送修的所有热工和电气表计 设备 配件由经办人送到 所属班组 由班组负责在使用部位上进行现场试验 正常后按程序 入库 16 通用三材验收时 必须有 9 项技术监督的光谱分析 根据 光谱分析的结果进行验收入库 合金钢材料 压力容器 特种焊条 钢球由金属试验室进行检验 高压合金钢管材 由金属试验室核对技 术证件 用直尺 测厚仪 放大境对表面质量检查 并对材质进行 复检 17 酸 碱 联氨 氨水 磷酸盐 煤 燃油 润滑油 绝缘 油及水处理化学大宗药品 化学药剂 化学试剂 阻垢剂等由化学 试验室人员化验并出具检验报告 絮凝剂 树脂由物资供应部外出 送检 需求部门主管进行验收 18 工器具 须核对证件 生产厂家 使用说明书 并可根据 适用范围 进行试用 19 除一般性消耗材料外 所有物资验收 均应填写物资检验 报告单参加验收人员应签名 物资供应部经办人应存档 20 物资验收随货带装箱单 出厂技术资料及技术制度和使用 说明书 合格证 质量保证书 原件由办公室档案管理员收存 使 用部门需要自行复印 21 物资到货验收 由经办人通知相关验收人员组织验收货物 必须在发出通知后最多三个工作日内完成 验收合格后办理入库手 续 验收不合格的物资通知经办人及时处理或退货 第五章第五章检查与考核检查与考核 第二十一条第二十一条 工作检查 8 一 一 各部门每年年底前应对本部门贯彻执行物资验收入库 管理制度的情况进行一次年度自查 其检查结果应作为物资验收管 理工作持续改进的依据 二 二 检查内容主要包括 是否执行验收程序及程序中是否 存在的问题 在验收入库过程中有无推委扯皮现象 对物资到货后 有无不及时办理入库手续者等 第二十二条第二十二条 工作考核 一 一 对物资管理员 采购员 经办人和物资使用部门验收 人员 因不负责任拖延验收 造成物资不能及时入库或不合格物资 不能及时退货 影响生产者 将按 考核 二 二 验收过程中 无视质量要求 玩忽职守 造成经济损 失 影响生产者 按 考核 三 三 对在推动备品备件管理工作中有创新 成绩突出 得 到肯定的部门和个人 将视其工作成效给予适当嘉奖 四 四 验收人员到达验收现场时 物资还未开箱或前面一级 的验收还未实施 可有权拒绝验收 物资供应部可另行约定验收时 间 由此引发的时间延误由物资供应部相关组织验收人员承担 并 按 考核 第六章第六章附则附则 第二十三条第二十三条 本制度根据试行情况每年